文件發(fā)放、回收、銷毀登記表(doc 50頁)

1、文件發(fā)放、回收、銷毀登記表B2 編號(hào) ：序號(hào)文件名稱編 號(hào)發(fā)放號(hào)版本部 門發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄銷 毀 記 錄簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)簽字日期份數(shù)1船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0101A總經(jīng)理2014.10.2012船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0102A辦公室2014.10.2013船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0103A技術(shù)科2014.10.2014船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0104A生產(chǎn)科2014.10.2015船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0105A質(zhì)檢科2014.10.2016船舶維修作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0106A提供科2014.10.2017船舶建造作業(yè)指

2、導(dǎo)書Q/XBZY-0201A總經(jīng)理2014.10.2018船舶建造作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0202A辦公室2014.10.2019船舶建造作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0203A技術(shù)科2014.10.20110船舶建造作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0204A生產(chǎn)科2014.10.20111船舶建造作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0205A質(zhì)檢科2014.10.20112船舶建造作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBZY-0206A提供科2014.10.201文件發(fā)放、回收、銷毀登記表B2 編號(hào) ：序號(hào)文件名稱編 號(hào)發(fā)放號(hào)版本部 門發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄銷 毀 記 錄簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)簽字日期份數(shù)1船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q

3、/XBJY-0301A總經(jīng)理2014.10.2012船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBJY-0302A辦公室2014.10.2013船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBJY-0303A技術(shù)科2014.10.2014船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBJY-0304A生產(chǎn)科2014.10.2015船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBJY-0305A質(zhì)檢科2014.10.2016船舶建造檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書Q/XBJY-0306A提供科2014.10.20178910111274 / 74受控/外來文件清單B4 編號(hào)：序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)版次分發(fā)號(hào)份數(shù)文件更改申請(qǐng)單B3 編號(hào)：文件名稱編號(hào)版本更改位置、內(nèi)容、及原

4、因：更改后內(nèi)容： 申請(qǐng)人/日期所在部門意見： 簽名/日期審批部門意見： 簽名/日期文件評(píng)審表B1 編號(hào)：文件名稱編號(hào)版本評(píng)審意見：審批意見： 審批人/日期記 錄 清 單B5 編號(hào) ： 序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)保存期（年）備 注環(huán)境因素調(diào)查表B-6 區(qū)域/項(xiàng)目： 編號(hào)：活動(dòng)、產(chǎn)品、過程環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)填報(bào)單位：填表人：復(fù)核人：日期：環(huán)境因素清單B-7 區(qū)域/項(xiàng)目： 編號(hào)：活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)填報(bào)單位：填表人：復(fù)核人：日期環(huán)境因素評(píng)價(jià)表B-8 編號(hào)：環(huán)境因素環(huán) 境 影 響排放量大小頻 次對(duì)環(huán)境的影響程度改善節(jié)約程 度環(huán)境管理現(xiàn)狀與目標(biāo)的差距對(duì)區(qū)域的影 響相關(guān)方的關(guān)注

5、程度得分是否是重大環(huán)境因素1大氣污染2水質(zhì)污染3土壤污染4廢棄物增加5噪音6資源消耗7環(huán)境社區(qū)問題8人體健康9其它排放量非常大排放量較大排放量較小每天連續(xù)排放每周排放次數(shù)每季排放次數(shù)對(duì)環(huán)境影響極大對(duì)環(huán)境影響較大對(duì)環(huán)境影響較小程度極大程度較大程度銷差距極大差距較大差距小影響大影響一般影響小關(guān)注程度較大關(guān)注程度一般關(guān)注程度較小重要環(huán)境因素清單B9 編號(hào)：序號(hào)產(chǎn)生部門重要環(huán)境因素環(huán) 境 因 素過 程活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)時(shí)態(tài)/狀態(tài) 編制 ： 批準(zhǔn)：危險(xiǎn)源辨識(shí)清單B-10 編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品、過程危險(xiǎn)因素危害影響填報(bào)單位： 填表人： 復(fù)核人：日期：職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表B11 編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)/過程危險(xiǎn)因

6、素危害影響填報(bào)單位：填表人：復(fù)核人：日期：職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表B-12 編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)涉及部門危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)價(jià)是否為重大風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性事故后果的嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表B-13 編號(hào)：活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)涉及部門風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別編 制： 審 批：法律法規(guī)與其他要求清單B14 編號(hào)：法律法規(guī)與其他要求及編號(hào)公司適應(yīng)條款符合性評(píng)價(jià)編 制： 審 批：管 理 方 案 B-15 編號(hào)：重要環(huán)境/風(fēng)險(xiǎn)因素現(xiàn)狀及原因法規(guī)及其他要求國家及行業(yè)法規(guī)內(nèi)部控制值目 標(biāo)完成指標(biāo)管理方案方法及總概算實(shí)施步驟完成時(shí)間責(zé)任部門或責(zé)任人協(xié)助部門費(fèi)用分解批準(zhǔn)人檢查人信 息

7、 交 流 表B-16 編號(hào)：信息來源發(fā)出部門接收人信息摘要 質(zhì)量問題 環(huán)境問題 安全健康問題 相關(guān)方投訴 其它對(duì)策內(nèi)容責(zé)任部門： 完成時(shí)間：跟進(jìn)結(jié)果 簽 字： 日 期：培訓(xùn)申請(qǐng)表B17 編號(hào)： 申請(qǐng)部門申 請(qǐng) 人培訓(xùn)方式申請(qǐng)日期培訓(xùn)對(duì)象：申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：簽名/日期管理者代表意見簽名/日期年度培訓(xùn)計(jì)劃表B18 編號(hào)：培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)課 時(shí)授 課 人教 材參加人員范圍編 制： 審 批：人力資源/專業(yè)技術(shù)人員能力確定臺(tái)帳B-19 編號(hào) ：序號(hào)部 門姓 名年齡證書號(hào)碼學(xué)歷專 業(yè)職 稱能力是否能勝任培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表B20 編號(hào)：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)范圍培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容與教材培訓(xùn)綜述及成

8、績（考試方式、考試成績等）培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人：記錄/日期 批準(zhǔn)/日期培 訓(xùn) 檔 案B21 編號(hào) ：姓 名出生日期職 稱崗 位學(xué) 歷畢業(yè)院校/時(shí)間/專業(yè)工作簡歷起止年月在何單位任何職個(gè)人榮譽(yù)情況獲獎(jiǎng)時(shí)間榮 譽(yù) 情 況培 訓(xùn)簡 歷起止年月在 何 地 何 機(jī) 構(gòu) 培 訓(xùn)機(jī) 械 設(shè) 備 臺(tái) 帳B22 編號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號(hào)購置日期生 產(chǎn) 廠 家重要設(shè)備履歷表B23 編號(hào)： 設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型 號(hào)產(chǎn) 地購入時(shí)間設(shè)備價(jià)值設(shè)備維修保養(yǎng)情況序號(hào)維修保養(yǎng)情況時(shí)間負(fù)責(zé)人備注施工設(shè)備維修保養(yǎng)記錄B24 編號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間、原因：檢修記錄： 檢修人/日期驗(yàn)收記錄：

9、 驗(yàn)收人/日期設(shè)備/設(shè)施購置申請(qǐng)表B25 編號(hào)：設(shè)備名稱申請(qǐng)日期數(shù) 量申請(qǐng)部門設(shè)備用途：選型依據(jù)：購置計(jì)劃： 審核： 批準(zhǔn)： 設(shè) 施 驗(yàn) 收 表B26 編號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家單 價(jià)隨機(jī)附件及資料驗(yàn)收記錄外觀質(zhì)量及技術(shù)資料檢查情況：安全性能：技術(shù)性能驗(yàn)收情況：驗(yàn)收匯總情況：驗(yàn)收部門： 驗(yàn)收人： 驗(yàn)收日期：設(shè)備/設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)表B27 編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人設(shè)備（設(shè)施）報(bào)廢原因部門負(fù)責(zé)人意見分管經(jīng)理意見總經(jīng)理意見招標(biāo)書/標(biāo)書/合同評(píng)審記錄B28 編號(hào)：工程名稱工程概況評(píng)審內(nèi)容預(yù)算編制工 期質(zhì) 量材料提供工程保修新技術(shù)應(yīng)用其 它評(píng) 審 時(shí) 間評(píng) 審 意 見參加評(píng)審人員評(píng)審時(shí)間主管領(lǐng)導(dǎo)簽字日期

10、工程要求更改/評(píng)審表B29 編號(hào)：顧客名稱工程名稱工程合同修訂內(nèi)容：工程合同修訂內(nèi)容評(píng)審：參與評(píng)審人員簽字：領(lǐng)導(dǎo)審批意見：批準(zhǔn)/日期： 合同交底記錄表B30 編號(hào)：工程名稱合同編號(hào)工程概況：工程質(zhì)量要求；工期要求：材料要求：其他要求：交底部門 ： 接收部門： 日 期： 日 期：合格供方名錄B31 編號(hào)：供 方 名 稱地 址聯(lián)系電話主營物資年度復(fù)評(píng)日期結(jié)論供方業(yè)績?cè)u(píng)定表B32 編號(hào)：供方名稱地址電話/聯(lián)系人產(chǎn)品名稱規(guī)格類別評(píng)價(jià)內(nèi)容：1. 質(zhì)量管理體系； 認(rèn)證 是/否2. 產(chǎn)品認(rèn)證； 認(rèn)證 是/否3. 樣品檢驗(yàn)結(jié)果； 合格 是/否4. 廠、商資料； 有/否5. 產(chǎn)品質(zhì)量保證書； 有/否6. 資質(zhì)證

11、明； 有/否7. 以往業(yè)績； 優(yōu)/一般8. 供貨能力； 滿足/不能滿足9. 資源情況； 充足/補(bǔ)充足10.服務(wù)質(zhì)量； 好/不好評(píng)價(jià)綜合意見：參加人員及部門：管理者代表審批意見： 簽字/日期：供方調(diào)查表B33 編號(hào)：供方名稱供方地址供方基本情況介紹：現(xiàn)有設(shè)施情況：質(zhì)量管理情況：環(huán)境、職業(yè)安全管理情況：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估情況綜合及建議：采購部門： 檢驗(yàn)部門： 使用部門：日 期： 日 期： 日 期：管理者代表意見： 簽字/日期：物資采購計(jì)劃表B34 編號(hào)：物資名稱規(guī)格型號(hào)采購廠家數(shù)量質(zhì)量要求編制/日期 ： 審批/日安 全 檢 查 記 錄B56 編號(hào)：被檢查部門檢查日期年 月 日參加檢查人檢查人員檢查發(fā)現(xiàn)問題記

12、錄如下：檢查意見：被檢查單位負(fù)責(zé)人意見：安全檢查隱患整改通知單 B-57 編號(hào)： 檢查日期： 年 月 日序號(hào)隱患項(xiàng)目隱患類別整改要求整改完成情況受檢單位負(fù)責(zé)人注：表一式2份,一份檢查方存,一份交受檢單位,整改完畢反饋檢查方一份。顧客意見處理報(bào)告B59 編號(hào)：顧客名稱意見編號(hào)反饋形式反饋時(shí)間意見類別顧客意見： 經(jīng)辦人簽字：處理結(jié)果： 分管經(jīng)理簽字：應(yīng)急計(jì)劃演練記錄B61 編號(hào)： 演習(xí)日期參加部門參加人員    演練內(nèi)容         效 果  &

13、#160;  評(píng) 價(jià)     施工工程顧客/相關(guān)方滿意度調(diào)查表B75 編號(hào)：工程名稱地 點(diǎn)分析原因顧客名稱聯(lián)系方式路基工程本公司施工進(jìn)度 滿意 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 滿意 一般 不滿意路面工程本公司施工進(jìn)度 滿意 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 滿意 一般 不滿意隧道工程本公司施工進(jìn)度 滿意 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 滿意 一般 不滿意橋涵工程本公司施工進(jìn)度 滿意 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 滿意 一般 不滿意雨污水管線工程本公司施工進(jìn)度 滿意

14、 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 滿意 一般 不滿意其他工程本公司施工進(jìn)度 滿意 一般 不滿意施工質(zhì)量 滿意 一般 不滿意現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 滿意 一般 不滿意備注其他工程：交叉工程、沿線工程、臨時(shí)工程調(diào)查人： 日期：竣工工程顧客/相關(guān)方滿意度調(diào)查表B76 編號(hào)：顧客名稱工程竣工時(shí)間序 號(hào)調(diào)查內(nèi)容滿意程度很滿意滿 意較滿意不滿意很不滿意1工程使用效用情況2工程質(zhì)量情況3竣工后服務(wù)情況用戶單位蓋章備注調(diào)查人/日期重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表B-77 編號(hào)：序號(hào)相關(guān)方名稱地址聯(lián)系人電話采購產(chǎn)品項(xiàng)目相關(guān)方的基本情況填表日期： 審批日期：年度內(nèi)審計(jì)劃B78 編號(hào)：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核方法審

15、核時(shí)間編制 / 日期 審核 /日期 批準(zhǔn) / 日期內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃B79 編號(hào)：受審核方審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長審核組成員第一組第二組 編制： 批準(zhǔn)：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日內(nèi)審檢查記錄表B81 編號(hào)：受審核組織受審核部門審核日期審核員陪同人員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄判別注：合格不做標(biāo)記,不合格在判別欄中注明條款,觀察項(xiàng)在判別欄作不符合項(xiàng)報(bào)告B82 編號(hào)：受審核部門審核日期審核依據(jù)不合格事實(shí)不符合標(biāo)準(zhǔn)條款不符合項(xiàng)類型文件性不符合 實(shí)施性不符合 效果性不符合審核員受審核部門負(fù)責(zé)人原因分析 受審核部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施 受審核部門負(fù)責(zé)人： 日期：實(shí)施情況 受審核

16、部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證 驗(yàn)證人： 日期： 不符合項(xiàng)分布表B83 編號(hào)： 部門要素領(lǐng)導(dǎo)層辦公室計(jì)財(cái)部計(jì)劃部業(yè)務(wù)部施工部設(shè)備部攪拌廠4.1總要求4.2.1總則4.2.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.3.1環(huán)境因素、 危險(xiǎn)源識(shí)別4.2.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3聯(lián)合管理方案5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注點(diǎn)5.3聯(lián)合管理方針5.4策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2聯(lián)合管理體系策劃5.5.1職責(zé)權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流5.6管理評(píng)審6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2.1顧客和相關(guān)方要求的識(shí)別7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.3顧

17、客及相關(guān)方交流 不符合項(xiàng)分布表B83 續(xù) 篇 編號(hào)： 部門要素領(lǐng)導(dǎo)層辦公室計(jì)財(cái)部計(jì)劃部業(yè)務(wù)部施工部設(shè)備部攪拌廠7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1持續(xù)改進(jìn)8.2.1顧客滿意度測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5合規(guī)性評(píng)價(jià)8.3不合格品控制8.3.2職業(yè)健康安全事件不符合8.3.3不符合、糾正和預(yù)防措施8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施合 計(jì)編制人/日期審核人/日期內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到B81 編號(hào)： 會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)與會(huì)人員簽到部 門姓 名職 務(wù)備注聯(lián)合管理體系內(nèi)部審核報(bào)告B84 編號(hào)：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核方法審核時(shí)間審核組成員聯(lián)合管理體系內(nèi)部審核報(bào)告B84續(xù) 編號(hào)：審核綜述結(jié)論： 編寫人/日期： 審批人/日期：糾正和預(yù)防措施處置單B87 編