質(zhì)量事故處理管理規(guī)定-2

1、 質(zhì)量事故處理管理規(guī)定1.目的： 為加強公司質(zhì)量管理，完善質(zhì)量責任制，規(guī)范質(zhì)量事故的報告、調(diào)查和處理工作，從而提高公司的信譽和聲譽，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標，為用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務，制定本規(guī)定。2.范圍： 本辦法適用于產(chǎn)品形成全過程及售后產(chǎn)品的質(zhì)量事故考核。3.權責：31、技檢部：負責質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理的歸口管理，負責生產(chǎn)全過程質(zhì)量檢驗，質(zhì)量損失的判定、記錄和報告。32、銷售部：負責售后產(chǎn)品質(zhì)量投訴的記錄、與客戶的溝通、信息傳遞、客戶賠償?shù)霓k理。33、財務部：負責質(zhì)量損失金額的核定，考核的執(zhí)行。34、質(zhì)量事故責任部門報告并協(xié)助調(diào)查質(zhì)量損失情況，落實責任人。4.定義：、凡設計、工藝、生

2、產(chǎn)制造（運輸、儲存）、檢驗和原材料采購等過程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標完成的稱為質(zhì)量事故。a、生產(chǎn)作業(yè)流程、工藝錯誤；b、生產(chǎn)指揮錯誤；c、違反工藝紀律；d、操作不認真負責；e、檢驗員漏檢錯檢；f、人為導致設備故障、儀表儀器失準；g、材料混雜或發(fā)錯；h、運輸保管不善i、管理不善或弄虛作假，以次充好.5.內(nèi)容：5.1 要求：對質(zhì)量事故的管理，要嚴格執(zhí)行“三不放過”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因未分析不放過，質(zhì)量事故的責任人未受到教育不放過，應采取的預防措施未落實不放過）的原則，增強全體職工的質(zhì)量意識和責任感，嚴格生產(chǎn)工藝紀律，做

3、好質(zhì)量事故的記錄和統(tǒng)計分析工作。 5.2 質(zhì)量事故等級: 質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽影響的不同程度劃分為：特大質(zhì)量事故；重大質(zhì)量事故；嚴重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。 A、特大質(zhì)量事故：是直接經(jīng)濟損失8千元以上（含8千元）。不合格返修、挑選、報廢達數(shù)量300件以上；B、重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟損失3000元且不足8000元的； b、不合格返修、挑選、報廢達數(shù)量150-300件；C、嚴重質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟損失1000元且不足3000元的； b、不合格返修、挑選、報廢達數(shù)量50-150件；D、一般質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟損失1000元的 ；b、不合格返修、

4、挑選、報廢達數(shù)量10-50件；5. 3、 質(zhì)量責任分配辦法5.3.1由于技術文件、工藝標準等相關文件錯誤造成質(zhì)量事故（1）責任分配工藝、圖紙編制人員負100%5.3.2、生產(chǎn)過程中因員工圖紙看錯、未送首檢、未按作業(yè)指書要求操作、不負責任造成質(zhì)量事故；（1）責任分配操作者負100%5.3.3、受命于領導或管理人員下達的與技術不相稱的操作指令進行作業(yè)的導致質(zhì)量事故；（1）責任分配領導者負100%534、由于操作者在操作過程中工裝移位、工件未夾緊、刀具未夾緊、未及時發(fā)現(xiàn)導致質(zhì)量事故（檢驗后二小時外四小時內(nèi)）（1）責任分配操作者負90%、檢驗員負10%535、操作者對明顯存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品，不分離轉(zhuǎn)序

5、導致質(zhì)量事故；（1）責任分配操作者100%536、學徒在操作過程中產(chǎn)生質(zhì)量事故；（1）責任分配帶教者負90%、學徒負10%、537、生產(chǎn)部門領導在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，因及時阻止，并及時通知相關檢驗人員，如生產(chǎn)部門領導發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題而未及時阻止導致質(zhì)量事故（1）責任分配生產(chǎn)部門領導負80%、操作者負20%5.3.8、出廠產(chǎn)品退貨、索賠、報廢、回用、挑選、返工（造成質(zhì)量事故）；（1）責任分配完工檢承擔索賠款與其它外部費用70%、產(chǎn)品報廢額20%、工序檢承擔索賠款20%、操作者承擔索賠款10%工序檢承擔產(chǎn)品報廢款50%、操作者負產(chǎn)品報廢款30%5.3.9、檢驗員未按檢驗規(guī)范進行首檢，巡檢造成質(zhì)量事

6、故；（1）責任分配檢驗員負70%、操作者負30%（首檢件與巡檢件需注明標記）5310、操作者未自覺把產(chǎn)品送首檢4小時內(nèi)報廢；操作者負100%。超出兩小時的檢驗負60%5311、完工檢或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量事故（1）責任分配工序檢負70%、操作者負30%5312、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質(zhì)量事故；（1）責任分配工序檢負60%、操作者負40%5313、檢驗員在二小時內(nèi)巡檢時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品造成質(zhì)理事故；（1）責任分配操作者負100%、5314、檢驗員在巡檢時或轉(zhuǎn)序前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品造成重大質(zhì)理事故以上；（1）責任分配操作者負90%、檢驗員負10%，5315、由于生產(chǎn)人員工序流轉(zhuǎn)錯誤造成質(zhì)量事故；

7、（1）責任分配調(diào)度員80%、檢驗員20%（送熱漏序調(diào)度員負100%）5316、熱處理不合格產(chǎn)品，未流入精加工，檢驗員發(fā)現(xiàn)；（1）責任分配操作者100%（流入的按5.3.11條處理）5317、因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質(zhì)量事故；（1）責任分配操作者負80%、檢驗員負20%5318、明知設備有故障停用，如操作員擅自動用造成的質(zhì)量事故；（1）責任分配操作者負100%5319、管理人員明知設備有故障停用造成的質(zhì)量事故；（1）責任分配管理人員100%5.3.20、在產(chǎn)品加工過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，施工人員未正確排除造成質(zhì)量事故。（1）責任分配施工人員負100%，5321、對不合格刀具或

8、未及時修磨刀具進行使用或刀具領用錯誤造成產(chǎn)品批量報廢；（1）責任分配操作者負50%、檢驗員45%、倉管員負5%5.3.22、由于外購件質(zhì)量造成總成嚴重質(zhì)量事故；（1）責任分配入庫檢負70%、，相關管理人員負30%5323、由于裝配質(zhì)量造成總成質(zhì)量事故；（1）責任分配操作者負70%，檢驗人員負30%5324、裝配時發(fā)現(xiàn)總成零部件問題而不及時拿出導致總成出現(xiàn)質(zhì)量事故；（1）責任分配操作者負90%，檢驗人員負10%注：1、再由未明確項根據(jù)實際情況可臨時判定2、抽檢比例根據(jù)質(zhì)量事故等級與產(chǎn)品批量進行確定5.4、質(zhì)量事故的處理：（1）處理流程1、出現(xiàn)質(zhì)量事故時，及時通知車間主任（或技檢部），同時逐級上報

9、并進行調(diào)查處理2、車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構成質(zhì)量事故；如已構成質(zhì)量事故，車間主任或生產(chǎn)經(jīng)理應會同技檢部及時組織有關人員對事故進行分析；根據(jù)“三不放過”的原則，明確責任，找出原因和制定預防措施，如事故責任不是車間，則技檢部填寫信息傳遞反饋單，并傳相關部門處理。3、無論事故的大小，都應按“四不放過”（事故原因分析不清不放過，事故責任者和職工沒有受到教育不放過，沒有采取切實可行的防范措施不放過，責任者未受到處理不放過）的原則進行處理。4、由技檢部根據(jù)本處理規(guī)定填寫好處理意見，轉(zhuǎn)交公司領導簽署意見，公示質(zhì)量事故處理報告。5、對質(zhì)量事故相關責任領導和主要責任者還必須按照公司管理人員

10、考核辦法對其業(yè)績進行考核，凡涉及責任的當事人和領導者以及連帶責任的人員，其績效考核工資，待質(zhì)量事故認定后按承擔責任大小給予處罰。（2）處罰辦法A、產(chǎn)品報廢處理1、操作者或本道工序檢驗發(fā)現(xiàn)并主動隔離的，報廢產(chǎn)品按產(chǎn)品質(zhì)量賠損規(guī)定下降10%對相關人員進行處罰；2、由下道工序或完工檢發(fā)現(xiàn)報廢按質(zhì)量賠損規(guī)定對相關責任人進行處罰；3、如已發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有存在不合格產(chǎn)品而不主動隔離，對相關責任人加倍處罰；4、由配套廠家退回按質(zhì)量賠損規(guī)對相關責任人進行處罰；B、不良品處理 1、對于可回用的產(chǎn)品，操作者及時辦理申請回用的,經(jīng)同意該批產(chǎn)品發(fā)配件使用時不計操作者工時，并對相關責任人處理10200元經(jīng)濟處罰； 2、對于可

11、回用的產(chǎn)品，操作者及時辦理申請回用的,經(jīng)同意該批產(chǎn)品讓步接收，但對方廠家對此批產(chǎn)品進行扣款處罰時，對操作者扣除此批產(chǎn)品10%的加工工時，對相關責任人處理10200元經(jīng)濟處罰； 3、對于送至對方廠家，由對方廠家發(fā)現(xiàn)此批產(chǎn)品需辦理回用，對操作者扣除此批產(chǎn)品15%的加工工時，對相關責任人處理10200元經(jīng)濟處罰；4、對于不及時辦理的該批零件不計工時,對其它相關人員處以10200元的經(jīng)濟處罰； 5、對于下道工序、出庫產(chǎn)品或轉(zhuǎn)序前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品需挑選，返工產(chǎn)品由相關責任人同時完成（包括出廠產(chǎn)品，不配合者將處理5300經(jīng)濟處罰）；由操作者進行挑選返工時，給予操作者相應工時補貼（操作者需減去返工工時內(nèi)的責任比例分

12、額），其它相關人員按責任比例對處以5300元經(jīng)濟處罰；如本道工序已無法返工，需由其它工序返工的，對相關責任人處以5300進行處罰，給予返工者工時補貼； 6、對二小時巡檢時發(fā)現(xiàn)由操作本人承擔返工，操作不配合時，按排其它人返工時，對操作者處以5300元的經(jīng)濟處罰；例：XX產(chǎn)品由甲車床結束后，經(jīng)檢驗檢驗合格轉(zhuǎn)入下道工序乙磨床時，發(fā)現(xiàn)XX產(chǎn)品余量較多，按不合格數(shù)量情況確定已形成質(zhì)量事故,再根據(jù) 質(zhì)量責任分配辦法”5.3.11條確定操作者責任負30%,檢驗人員負70%；首先確定此批產(chǎn)品由甲操作者本人進行返工，公司開出相應工時補貼（但需減去操作者的比例部份）；由檢驗人員承擔70%（檢驗員根據(jù)檢驗員考核辦法

13、進行相應扣除）比如：開出返工工時100，需減去30%，實拿返工工時70元。 或此批產(chǎn)品甲參于返工或由甲無法返工，而由乙進行返工時，給予乙相應的工時補貼，對甲操作者與檢驗員按比例給予相應處罰；（3）不是由于操作者原因造成回用、挑選、改制、返工產(chǎn)品處理：由相關工序操作者進行返工處理；按返工數(shù)量給予返工相應工時并按質(zhì)量事故等級處理相關責任人10300元的經(jīng)濟處罰；5.5質(zhì)量事故的報告：5.5.1、公司實行質(zhì)量事故報告制度。各單位在發(fā)生質(zhì)量事故后，技檢部應填寫質(zhì)量事故處理報告，并報公司領導。5.5.2、任何部門和個人對已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報、虛報或故意拖延報告，違者給予相應處分5.6質(zhì)量事故的

14、調(diào)查： 5.6.1、質(zhì)量事故及質(zhì)量問題，由發(fā)生事故的部門進行初步調(diào)查，填5.6.2、事故調(diào)查組要查明事故發(fā)生的原因、性質(zhì)、過程、經(jīng)濟損失情況，確定事故責任，提出事故糾正和預防措施建議，按規(guī)定要求寫出事故調(diào)查報告。5.7 質(zhì)量提升獎勵辦法：質(zhì)量提升等級按其重要性及取得的經(jīng)濟效益分為四級：A級：重要的、創(chuàng)新性的，有科學依據(jù)，可行性強，經(jīng)濟效益高。每項提案發(fā)給1000元獎金。B級：較重要的、改良性的，目的明確，有可行性，投入少，見效快。每項提案發(fā)給500元獎金。C級：一般性的，針對解決個別問題，內(nèi)容清楚，可操作性強。每項提案發(fā)給200元獎金。D級：對現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營有所改善，作用和效益較小。每項提案發(fā)給獎金100元。5.8 補充5.8.1操作者、檢驗員、管理員、特別是領導干部，應如實反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責任者，加倍