CS-QP-CW-03公司財產(chǎn)管控程序

1、公司財產(chǎn)控制程序（依：管理手冊）編制：王丹fi期：2016-4-1審核：谷斌日期：2016-4-1批準(zhǔn)：厲加林口期：2016-4-1配布總經(jīng)辦采購模塊綜管部物資模塊業(yè)務(wù)模塊生產(chǎn)車間品質(zhì)部 k他修改 次數(shù)改前 版次修訂日期改后 頁數(shù)修訂者修訂內(nèi)容記錄1次a/02016/04/015頁王丹新版發(fā)行。1.0目的旨在對公司資產(chǎn)充分利用、安全生產(chǎn)、有效控制，特制定本程序。本公司所有碩件設(shè)施、軟件設(shè)施、產(chǎn)品均屬之。3.0定義硬件設(shè)施：泛指所有樓房、載重設(shè)備、運輸設(shè)備、機器設(shè)備、模具、治工具設(shè)備、檢測 設(shè)備、工作臺面等均屬z。軟件設(shè)施：泛指所有屯腦及相關(guān)軟件配置、桌椅、辦公家具、文具、通訊器材、空調(diào)、 照明

2、、消防、宿舍設(shè)施等均屬之。產(chǎn)泛指所有與產(chǎn)品有關(guān)之原材料、輔助材料、半成品、成品均屬之。4. 0權(quán)責(zé)釆購模塊：負責(zé)對設(shè)備的釆購；倉庫組：負責(zé)產(chǎn)品數(shù)量清點和儲存，對hsf產(chǎn)品進行區(qū)分標(biāo)識，入庫及發(fā)料的記錄；綜管部：負責(zé)公司所有軟件設(shè)施的編號、建賬、維修、保養(yǎng)等管理工作；各使用單位：負責(zé)對本部門所有資產(chǎn)日常保養(yǎng)管理工作，安全操作規(guī)程z制定；財務(wù)部：負責(zé)對公司所有資產(chǎn)定期盤查，建立總臺賬，節(jié)制管理；品質(zhì)部：負責(zé)檢測設(shè)備的編號、造冊建賬、校止維護。5作業(yè)內(nèi)容：5. 1資產(chǎn)購進5. 1. 1各使用部門有增添的需求時，由需求部門填寫請購單經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，交 采購購買，相關(guān)流程依采購控制程序執(zhí)行。5.2編號與

3、造冊：5. 2.1各使用單位自行統(tǒng)計本部門資產(chǎn)并建立賬目管理，硬件設(shè)施交由財務(wù)部建立公 司總資產(chǎn)臺賬。購價市值低于人民幣貳仟元（$2000）的資產(chǎn)可不列入公司總資產(chǎn) 臺賬，由使用單位自行建賬管理。軟件設(shè)施由人力資源部編號建賬管理；5. 2.2各使用單位應(yīng)對本部門所有設(shè)備編號管理，并建立財產(chǎn)明細賬目，當(dāng)有新增設(shè) 備時，應(yīng)及時更新賬目；5.2.3財務(wù)部當(dāng)知悉各部門有更新資產(chǎn)賬目時，應(yīng)同時應(yīng)予于確認后更新公司資產(chǎn)總 臺賬；5.2.4產(chǎn)品相關(guān)應(yīng)由倉儲部門建賬管理；5.3儲存管理與保養(yǎng)維護：5. 3.1產(chǎn)品儲存依倉儲與運輸控制程序執(zhí)行；5. 3.2檢測設(shè)備依監(jiān)視與測量裝置控制程序執(zhí)行，品質(zhì)部負責(zé)對所有檢

4、測設(shè)備 的校準(zhǔn)或送檢工作；5. 3.3其他依基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備控制程序、模治具控制程序執(zhí)行，各設(shè)備使用單 位應(yīng)根據(jù)相應(yīng)操作指導(dǎo)書的保養(yǎng)要求執(zhí)行機器設(shè)備的保養(yǎng)工作。5.4資產(chǎn)的盤點5.4.1各個部門每月底（季度或年度）自行安排對本部所有資產(chǎn)進行盤點一次，由 財務(wù)部根據(jù)各個部門口盤的報表再定期或不定期的復(fù)盤與抽盤，當(dāng)復(fù)盤結(jié)果有界 常時，可要求當(dāng)事部門再次盤點。產(chǎn)品有關(guān)資產(chǎn)亦可由pmc部進行復(fù)盤工作，務(wù)必 賬物相符。5.4.2工模部每月新開發(fā)的模具圖檔、產(chǎn)品圖檔均按文件控制程序進行管理， 公司并指定專人定期拷貝備份統(tǒng)一管理。5.5資產(chǎn)的交接5. 5.1當(dāng)有關(guān)資產(chǎn)使用保管者調(diào)離本崗位時，應(yīng)與接任者書面交接清楚并雙方簽 名確認。人力資源部門應(yīng)對交接資料確認備份再行辦理調(diào)離手續(xù)。5. 5.2當(dāng)有關(guān)資產(chǎn)使用保管者離職時，應(yīng)在離職單上書面注明所經(jīng)手的一切資 產(chǎn)事務(wù)的狀況，并由接手人簽名確認。人力資源部門應(yīng)對離職單上所交接情 況予于確認備份再行辦理離職手續(xù)。5. 5.3離職人員在薪資結(jié)算時，財務(wù)部須確認離職人員的離職單是否冇資產(chǎn)接 手人簽名確認及相關(guān)主管批示，否則不予結(jié)算薪資。5. 5.4資產(chǎn)接手人應(yīng)按交接人所管理公司資產(chǎn)賬冊清單仔細清點，并確認是否完 好再行簽名接手，否則相關(guān)損失由接手人承擔(dān)。5.6財產(chǎn)的報廢按不合格品