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文檔簡介

1、行政采購管理制度為了規(guī)范公司行政采購工作，明確采購流程，保證所購物品能及時、保 質(zhì)、保量滿足辦公需求，特制訂本制度。本制度適用于本公司所有需出資 物品的采購。一、職責(zé)：1. 需求部門提出申請，并做好對申購物品確認(rèn)、領(lǐng)取、保管工作。2. 采購人員負(fù)責(zé)尋找合適的供應(yīng)商，比對價格，并開展采購的工作。3. 行政部門負(fù)責(zé)驗收、入庫、發(fā)放、資料管理工作。4. 各級負(fù)責(zé)人按權(quán)限對申購、單價、合同及付款進(jìn)行審批。二、物品采購：1. 采購大件及價格較高物品時，采購人員須選擇多個供應(yīng)商進(jìn)行綜合比 較，力求高性價比。2. 辦公用品的采購，可根據(jù)實際需求提前做好庫存儲備，所購物品力求 物美價廉。三、采購管理：1. 申

2、購人（部門）填寫日常物資采購申請單經(jīng)行政與財務(wù)審核，報 總經(jīng)辦審批 （ 總經(jīng)理外出的情況下由總助匯報總經(jīng)理同意后簽字， 待總 經(jīng)理回公司后補(bǔ)簽 ） ，經(jīng)批示后交行政執(zhí)行采購任務(wù)。2. 物資金額在叁仟元以上的，由申報人直接報總經(jīng)理進(jìn)行審批。3. 采購人員在拿到符合審批要求的申請單后，安排時間統(tǒng)一采購， 采購頻率根據(jù)實際庫存余量決定。采購到位后及時入庫，通知申購人 領(lǐng)取。4. 申購人（部門）領(lǐng)取申購物品時簽字確認(rèn)，貴重物品做好保管。采購 的物品若有質(zhì)量問題，使用人（部門）及時通知采購人員進(jìn)行換貨或 退貨。四、采購報銷：1.采購申請付款或費用報銷必須附上經(jīng)過審批的日常物資采購申請 單、采購合同、訂單或報價單，否則不予付款或報銷。五、流程：六、本制度自簽署發(fā)布之日起正式執(zhí)行附件一:日常物資采購申請申請日期：申購部門：申購人:序號物資名稱規(guī)格數(shù)量單價金額

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