記錄管理程序[教學]

1、第1條（目的）為了對環(huán)境女全管理體系的運行和實施以及環(huán)境女全日標、指標和實施程度提供客觀證據(jù)，以使進行檢 查和有效管理，特制定木程序。第2條（適用范圍）本程序適用于壞境女全管理體系文件的所有壞境女全記錄。第3條（相關(guān)標準）無第4條（術(shù)語的定義）1. 記錄按照環(huán)境安全管理體系的程序執(zhí)行的結(jié)果，所發(fā)牛的數(shù)據(jù)、報告書、會議記錄等各種資料。2. 原件是符合制定文件及記錄的標準，被承認的文件。3. 副本（copy）是指從原件復(fù)印或者復(fù)制內(nèi)容，制造的文件第2章組織及責任和權(quán)限第5條（組織及責任和權(quán)限）1. 品質(zhì)部負責環(huán)境安全記錄的收集、修定、發(fā)放管理、標識、收集、編口、歸檔、保存、查詢、處理處置。2. 各

2、相關(guān)部門負責填寫環(huán)境女全記錄。第3章實施程序第6條（記錄管理程序）1. 環(huán)境安全記錄的制定環(huán)境安全記錄的格式要求由每個要素文件具體制定，它一定要有填寫口期、部門、人員、標識、題 目等項目。2. 環(huán)境安全記錄格式的編號每個環(huán)境安全記錄格式都有各自的編號，由9位數(shù)字組成。a.編號規(guī)定n/ or - x ooo#1#2#3#4#1:公司名稱#2:記錄表格#3:第三層次文件#4: 程序文件的表單順序號，用阿拉伯數(shù)字進行表示b.環(huán)境安全記錄格式編號的表示在每個環(huán)境女全記錄格式的左下腳，將該記錄格式編號進行衣示。3. 環(huán)境安全記錄的填寫和批準a. 環(huán)境安全記錄的填寫環(huán)境安全記錄應(yīng)按照具體程序文件的要求按時

3、進行填寫，填寫時，使用蘭黑鋼筆。記錄必須清晰、 真實、準確、不得涂改可以劃改。有的記錄是要求輸入計算機系統(tǒng)內(nèi)的，應(yīng)明確在所規(guī)定的時間 內(nèi)進行輸入，以免造成相關(guān)部門的聯(lián)系錯誤。b. 批準對于需要批準的環(huán)境記錄,如驗證報告等，在擔當者填寫完畢記錄后，應(yīng)由和關(guān)部門的負責人進行 批準，環(huán)境記錄是否需耍批準，應(yīng)在記錄格式中予以明確。4. 環(huán)境女全記錄的管理a. 在記錄完畢后，應(yīng)將該記錄分類標識、收集、編號、歸檔、儲存保管進行管理,按時間分別由各部 門主管存放，存放的環(huán)境應(yīng)適宜，防止記錄的丟失、變質(zhì)和損壞，各部門負責管理的環(huán)境女全記 錄按5. 5中環(huán)境安全記錄種類所列。b. 対于保存在電算系統(tǒng)中的環(huán)境女全

4、記錄數(shù)據(jù)，山電算科對于存儲在公司服務(wù)器上的系統(tǒng)（sap、 pqs）,將定期進行備份以確保數(shù)據(jù)在突發(fā)爭件中可以進行追溯，存儲在個人電腦上的環(huán)境安全記 錄，應(yīng)定期打印出來進行保存或?qū)τ涗涍M行定期備份。5. 環(huán)境安全記錄的種類環(huán)境安全記錄種類見附件。6. 環(huán)境女全記錄的保存期限具體壞境安全記錄保存期限見附件。7. 借閱發(fā)放a. 當記錄需發(fā)放到相關(guān)部門時，用原件進行復(fù)卬，并填寫發(fā)放記錄。b. 當需借閱時，原則上只給復(fù)印件，并填寫借閱記錄。8. 處理過保存期的記錄，在需要處理時應(yīng)山各部門負責人批準確認后，方可進行處理。第7條（記錄）主要記錄保管年限同下列表格相同、其它記錄根據(jù)相關(guān)標準管理環(huán)境安全記錄保存年限備注環(huán)境安全方針環(huán)境因素及危險性評價識別資料環(huán)境影響及危險性評價資料法規(guī)登記管理冃錄指標，經(jīng)營程序，達成成杲資料相關(guān)教育記錄資料（教育計劃，教育業(yè)績等）意識溝通相關(guān)記錄資料壞境安全標準（守則，規(guī)則，指標書等）運營管理記錄緊急狀態(tài)相關(guān)記錄檢測器相關(guān)記錄（檢測器管理口錄，社內(nèi)檢查成績書等） 內(nèi)審相關(guān)記錄（審查計劃書，不符合事項報告書等） 管理評審驗審紀錄永久3年3年 變更時2年2年2年永久 法定周期2年2年3年3年相關(guān)法律 記錄根據(jù) 法律規(guī)定 的保存年 限保存， 保管。第8條（樣式）1. 記錄表格發(fā)放記錄2. 記錄表格借閱記錄3. 環(huán)境安全記錄表清單部門表格編號表格名稱發(fā)表