采購管理制度—供應商管理流程圖

1、供應商治理流程圖供應商資訊調查基本資料意向問調查申請年實施調查度復查評價不合格合 格列 入 合 格 名 單采購輔導實施交貨需輔導評價淘汰適當之嘉獎供應商治理制度供應商開發(fā)編寫人賀峰批準人編號版 本 號生效日期1總就1.1 制定目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章；1.2 適用范疇本公司新供應商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行；1.3 權責單位1.3.1 選購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作；1.3.2 總經理、選購經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準；2 供應商開發(fā)程序2 1 供應商開發(fā)權責2.1.1 選購部負責供應商開發(fā)主導工作；2.1.2 品部負責供應商樣品的

2、確認；2.1.3 選購部組成供應商調查小組，負責供應商的調查評核；2.2 供應商資訊來源及新供應商資訊來源一般有以下方式：2.2.1 各種選購指南；2.2.2 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；2.2.3 各種產品發(fā)表會；2.2.4 各類產品展現(xiàn)（銷）會；2.2.5 行業(yè)協(xié)會；2.2.6 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物；2.2.7 同行或供應商介紹；2.2.8 公開征詢；2.2.9 供應商主動聯(lián)絡；2.2.10 其他途徑；2.3 供應商問卷調查2.3.1 問卷設計由選購部主導，出品部等單位幫助，設計應留意的事項有：2.3.1.1 依本公司需要設計內容及格式；2.3.1.2 應盡可能把握、明白

3、供應商的資訊；2.3.1.3 易于填寫；2.3.1.4 通俗易懂；2.3.1.5 便于整理；2.3.2 供應商基本情形表 ；已有或新增供應商填列，該表包括以下內容：2.3.2.1 公司名稱、法定代表人、聯(lián)系人、地址、電話、傳真、e-mail 、網址；2.3.2.2 公司概況，照實收資本、印業(yè)執(zhí)照及信息、年營業(yè)額、銀行訊息；2.3.2.3 公司信用、工商信息、主要供應商品狀況；2.3.2.4 人力資源狀況；2.3.2.5 主要產品及原材料；2.3.2.6 主要客戶；2.3.2.7 其他必要事項；2.3.3 供應商問卷調查表，一般包括以下內容：2.3.3.1 材料確認；2.3.3.2 品質驗收與管

4、制；2.3.3.3 選購合同；2.3.3.4 請款流程；2.3.3.5 售后服務；3.3.3.6建議事項；2.4 供應商開發(fā)流程2.4.1 查找供應商；2.4.2 填寫供應商基本資料表；2.4.3 與供應商洽談；2.4.4 必要時作樣品鑒定；2.4.5 供應商問卷調查；2.4.6 提出供應商調查評核之申請；2.5 后續(xù)工作依供應商調查規(guī)定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列；3附件附件： 1供應商基本資料表附件： 2供應商問卷調查表附件： 1供應商基本情形表供應商編號：年月日名稱地 址法人聯(lián)系人電話傳真e-mail網址實收資本萬元信用種類等級授予單位營業(yè)執(zhí)照公銀行

5、司開戶概情形注 冊 號有 效 期基本賬戶賬號開 戶 行公司信用信息狀態(tài)工商賬號獎懲記錄況信息所屬協(xié)會團體地址屬性租賃自有其他商品名稱數量品牌 /規(guī)格關 聯(lián) 企 業(yè)主供商品月均營業(yè)額材材料名稱供應廠商備注料來源學歷職能人數員工中專、 專科構成本科碩士及以上名稱比例金額名稱比例金額主要主要產客戶品公司負責人：審核：填表：供應商問卷調查表供應商名稱：年月日項目調查項目內容明白程度狀況1 您對出品部門樣品確認流程是否了解？材料2 您對本公司出品部門認定之材料交確認貨依據的規(guī)格及樣品是否明白？3 您對出品部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質治理之用？1 您對本公司出品部、倉庫檢驗標準明白不明白懇求當面

6、溝通明白明白不明白懇求當面溝通明白有保留未保留 懇求當面溝通明白明白不明白懇求當面溝通明白品質與方法是否明白？驗收2管制31 貴公司目前產量足以應對本公司需選購求嗎？合同2 31 您對本公司的付款條件、手續(xù)是否請款明白？流程2 31 您對品質有疑問時，會主動找哪一售后部門或主管？服務2 3可以不行以需設法補償明白不明白懇求當面溝通明白廚師長出品主管選購總經理您對本公司的建議事項建議事項【注】本表由供應商填寫；供應商治理制度供應商調查編寫人賀峰批準人編號版 本 號生效日期1總就1.1 制定目的為明白供應商之供應才能、品管功能，確認其是否有供應符合成本、交期、品質之物料的才能，特制定本規(guī)章；1.2

7、 適用范疇對擬開發(fā)供應商之調查及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理；1.3 權責單位1.3.1 選購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作；1.3.2 總經理、選購經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準；2供應商調查作業(yè)規(guī)定2.1 供應商調查程序2.1.1 選購部實施選購前，應對擬開發(fā)之供應商組織供應商調查工作，目的是明白供應商之各項治理才能，以確定其可否列為合格供應商名列；2.1.2 由選購、出品等相關人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫供應商調查表；2.1.3 評核之結果由各部門或單位作出建議，供總經理、選購經理核定是否準予成為本公司之合格供應商；2.1

8、.4 標準分為100 分；2.1.4 未經調查認可之供應商，除總經理或選購經理特準外，不行成為本公司之供應商；2.2 供應商調查評核2.2.1 基礎（價格）評核，對供應商所供應之物料價格，由選購部依以下因素作評核：2.2.1.1 商品價格；2.2.1.2 配送方式；2.2.1.3 付款方式；2.2.1.4 售后；2.2.1.5 其他（未列入上述項目之項目）；2.2.2 質量技術、品質評核，對供應商所供貨物，由出品部依以下因素作評核：2.2.2.1 技術資料治理（包括合格證、產地證等證明商品身份之證明）；2.2.2.2 售后服務才能2.3 供應商復查規(guī)定2.3.1 經調查認可之合格供應商，原就上

9、每年復查一次；2.3.2 復查流程類同首次調查評核，復核標準分為最低85 分；2.3.3 復查不合格之供應商，除經本公司總經理、選購經理特準外，不行列入次年合格供應商之列；2.3.4 如供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要的復查；3附件附件： 1供應商調查表附加： 1供應商調查表年月日供應商編號供應商名稱調查時間第幾次調查調查評核項目標準分評分說明得分調查評核者無折扣21商品價格4基2配送方式4礎3付款方式4評核4保證期限45其他41 外觀82 顏色83口感4質4工藝4量5保質期4評6品管組織體系47品質規(guī)范標準6核8檢驗方法記錄69訂正預防措施810其

10、他8售1售后回訪42售后修理才能4后3修理保修才能4評4反常排除才能4核5.售后服務才能4合計100有折扣4自提2送貨4現(xiàn)付2月結4一年2一年以上4無利2有利4供應商治理制度供應商評鑒編寫人賀峰批準人編號版 本 號生效日期1總就1.1 制定目的為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商治理更合理公正，特制定本規(guī)章；1.2 適用范疇仍在選購之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行；1.3 權責單位1.3.1 選購部及相關部門負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作；1.3.2 總經理、選購經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準；2供應商評鑒程序2.1 評鑒項目供應商交貨實際的評鑒項目及分數比例如下

11、（滿分100 分）：2.1.1 品質評鑒： 40 分；2.1.3 價格主鑒： 15 分；2.1.2 交期評鑒： 25 分；2.1.4 服務評鑒： 15 分；2.1.5 其他評鑒： 5 分；2.2 評分方法2.2.1 交期評鑒：由選購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，2.2.1.1 按時、保質、保量交貨得分25 分；2.2.1.2 遲到 12 次次扣 2 分；2.2.1.3 質量不過關34 次每次扣5 分；2.2.1.4 質量不過關56 次每次扣10 分；本項得分以0 分為最低分；選購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分；2.2.3 價格評鑒：由選購部對供應商的價

12、格水準評分，方式如下：2.2.3.1 價格公正合理，報價快速：10 分；2.2.3.2 價格尚屬公正，報價緩慢：8 分；2.2.3.3 價格略微偏高，報價快速：6 分；2.2.3.4 價格略微偏高，報價緩慢：3 分；2.2.3.5 價格甚不合理或報價非常低效：0 分；2.2.4 服務評鑒2.2.4.1 埋怨處理評分由品管部對供應商之埋怨處理予以評分，評分如下：（ 1） 誠心改善： 8 分；（ 2） 尚能誠心改善：5 分；（ 3） 改善誠心不足：2 分；（ 4） 置之不理： 0 分；2.2.4.2 退貨交換行動評分由選購部對不良退貨交換行動評分：（ 1） 按期更換： 7 分；（ 2） 有時拖延：

13、 5 分；（ 3） 常常拖延： 2 分；（ 4） 置之不理： 0 分；2.2.5 其他評鑒：由選購部匯總資料、出品或其他單位對供應商之評判、埋怨，予以評分，滿分 5 分；2.3 評鑒方法2.3.1 供應商評鑒每月進行一次；2.3.2 將各項得分匯入供應商評鑒表，并合計總得分；2.3.3 每半年平均一次供應商得分，2.4 評鑒分等，供應商評鑒等級劃分如下：2.4.1 平均得分90.1100 分者為 a 等；2.4.2平均得分80.190 分者為 b 等；2.4.3平均得分70.180 分者為 c等；2.4.4平均得分60.170 分者為 d等；2.4.5平均得分60 分以下者為e 等；2.5 評

14、鑒處理2.5.1 a 等供應商為優(yōu)秀供應商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠嘉獎；2.5.2 b 等供應商為良好供應商，由選購部提請供應商改善不足；2.5.3 c 等供應商為合格供應商，由出品、選購等部門予以必要之輔導；2.5.4 d 等供應商為輔導供應商，由出品、選購等部門予以輔導，三個月內未能達到c 等以上予以剔除；2.5.5 e 等供應商為不合格供應商，予以剔除；2.5.6 被剔除廠商如欲再向本公供貨，需再經過供應商調查評估；3附件附件 1供應商評鑒表附件 2附件： 1供應商評鑒表上年下半年廠商名稱廠商編號地址選購材料評鑒項目品質評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分月月時月月間月月得分總和

15、平均得分評鑒等級處理看法：評判人 按職能部門簽名 ：供應商治理制度供應商治理編寫人賀峰批準人編號版 本 號生效日期1總就1.1 制定目的為規(guī)范供應商治理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章；1.2 適用范疇凡本公司之供應商治理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理；1.3 權責單位1.3.1 選購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作；1.3.2 總經理、選購經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準；2供應商治理規(guī)定2.1 供應商開發(fā)，供應商開發(fā)程序如下：2.1.1 供應商資訊收集；2.1.2 供應商基本資料表填寫；2.1.3 供應商接洽；2.1.4 供應商問卷調查；2.1.5 樣品鑒定；2.1.6 提出供應

16、商調查申請；2.2 供應商調查，供應商調查程序如下：2.2.1 組成供應商調查小組；2.2.2 分別對供應商之價格、品質、售后作評核；2.2.3 列入合格供應商名列；2.3 訂購、選購，訂購、選購程序如下：2.3.1 請購；2.3.2 詢價；2.3.3 比價；2.3.4 議價；2.3.5 定價；2.3.6 訂購；2.3.7 交貨；2.3.8 驗收；2.4 供應商評鑒，供應商評鑒程序如下：2.4.1 每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒；2.4.2 每半年進行一次總評；2.4.3 列出各供應商之評鑒等級；2.4.4 依規(guī)定獎懲；2.5 供應商復查2.5.1 每年對合格供應商進行一次復查；2.5.2 復查流程同供應商調查；2.5.3 有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查；2.6 供應商輔導2.6.1 對 c 等以下之供應商實行必要的輔導；2.6.2 不合格供應商應予除名；2.6.3 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核；2.7 供應商獎懲2.7.1 嘉獎方式，對優(yōu)秀之供應商有以下嘉獎方式：2.7.1.1 a 等供應商，可優(yōu)先取得交易機會；2.7.1.2 a 等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期；2.7.2 懲戒方式2.7.2.1 凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之缺失，由