質(zhì)量安全崗位責(zé)任制度

1、浙江東躍傳輸設(shè)備冇限公司質(zhì)量安全崗位責(zé)任制度1、總經(jīng)理1）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性。2）負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，任命質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，分配質(zhì)量職責(zé)，批準(zhǔn)企業(yè)的 質(zhì)量手冊。3）配備適宜的資源配備，包括人力資源、設(shè)施設(shè)備資源、工作環(huán)境資源，以保 證生產(chǎn)和售后服務(wù)的需要。4）審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保人力素質(zhì)達(dá)到生產(chǎn)需要。2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限規(guī)定如下：1）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、保持與改進(jìn)。2）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識的形成和提高。3）確保與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)內(nèi)得到貫徹實(shí)施。4）確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，達(dá)到顧客滿意。5）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)

2、量冇關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。6）有權(quán)對各部門的質(zhì)量工作進(jìn)行審議和評估，同時(shí)有權(quán)領(lǐng)導(dǎo)所有部門針對質(zhì)量 問題采取任何改進(jìn)措施。7）對產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)果具有否決權(quán)，其結(jié)論不受第三方制約。8）負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等工作。9）定期召開生產(chǎn)調(diào)度會、安全操作會，及時(shí)溝通信息。10）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并對其進(jìn)行管理與控制。3、行政部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)企業(yè)人員的管理和調(diào)配工作，確保人員滿足生產(chǎn)需要。2）負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核與發(fā)證工作。3）負(fù)責(zé)全企業(yè)員工的業(yè)績考核。4）負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)文件和質(zhì)量記錄的控制。5）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全而負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政管理和人力資源管理工作，確保 質(zhì)量體系在木部門止

3、常運(yùn)行。6）負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)文件管理員的工作，確保技術(shù)文件得到控制管理。7）負(fù)責(zé)員工的招聘、教育、培訓(xùn)等工作的歸口管理。8）制定并實(shí)施“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，作好各種培訓(xùn)記錄，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案。9）負(fù)責(zé)勞保用品的管理。4、技術(shù)文件管理員1）負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的收發(fā)登記、作廢處置、標(biāo)識更改、歸檔管理等工作。2）負(fù)責(zé)組織對技術(shù)文件的使用情況檢查和適用性評審。3）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格 的印制、編號、登記和保存。5、品管部1）編制檢驗(yàn)規(guī)程和對原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證。2）主持質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量趨勢，組織協(xié)調(diào)處理重大質(zhì)量問題。3）負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢查設(shè)備、工裝模具的檢驗(yàn)、檢定和校準(zhǔn)的管理工作。4

4、）負(fù)責(zé)組織處理不合格品的驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施。5）確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量 設(shè)備的準(zhǔn)確度、精度滿足檢驗(yàn)規(guī)程的要求。6、品管部經(jīng)理1）加強(qiáng)質(zhì)檢人員責(zé)任心，強(qiáng)化質(zhì)量意識，組織學(xué)習(xí)和貫徹生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的 有關(guān)規(guī)定，確保主產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2）按照質(zhì)量管理和工藝要求編寫工藝文件，對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）負(fù)責(zé)工藝監(jiān)督，有權(quán)終止違反工藝的各種操作。4）按工藝方案進(jìn)行技術(shù)分解，組織工藝驗(yàn)證、確定各工藝過程的參數(shù)正確冇效。5）負(fù)責(zé)重大不合格品的評審。7、檢驗(yàn)人員：1）負(fù)責(zé)按照國家標(biāo)準(zhǔn)（訂單標(biāo)準(zhǔn)）和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行原材料、成品、半成品的檢 驗(yàn)驗(yàn)證。2）在檢驗(yàn)、試驗(yàn)過程中，認(rèn)真做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，保證其真實(shí)和可靠。3）對檢

5、驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備按時(shí)送檢4）發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，及時(shí)向有關(guān)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。8、理化試驗(yàn)人員：1）負(fù)責(zé)按照國家標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行原材料、成品、半成品等的化學(xué)分析和物 理實(shí)驗(yàn)。2）在試驗(yàn)過程屮，認(rèn)真做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，保證其真實(shí)和可靠。3）負(fù)責(zé)計(jì)量器具等定期檢驗(yàn)。9、生產(chǎn)部1）生產(chǎn)部均衡組織生產(chǎn)，確保訂單的按期交付。2）負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)詁。3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，確保安全文明生產(chǎn)。10、生產(chǎn)部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)木企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在木部門的止常運(yùn)行。2）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。3）編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，確保各工序按

6、規(guī)程操作和生產(chǎn)。5）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)環(huán)境的管理和安全文明生產(chǎn)。11、車間主任（工段長）1）按計(jì)劃組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。2）按檢驗(yàn)規(guī)程要求，對生產(chǎn)過程有關(guān)的產(chǎn)詁質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)文明生產(chǎn)和工藝紀(jì)律的落實(shí)，確保安全事故為“0”。4）負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。5）負(fù)責(zé)不合格品的處置和相應(yīng)糾止預(yù)防措施的實(shí)施。12、車間巡檢員1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程對采購物資、過程產(chǎn)品、成品和返修、返工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)。2）負(fù)責(zé)對不合格品作出判定和作出標(biāo)識。13、班組長1）在車間主任（工段長）的領(lǐng)導(dǎo)下，組織好所在工序的生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的 按期完成。2）對產(chǎn)詁質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量符合要求。3）負(fù)責(zé)對不合格

7、品的處置和相應(yīng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4）確保生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境整潔，文明生產(chǎn)。5）負(fù)責(zé)設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)6）做好交接班工作。14、生產(chǎn)工人1）嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程等作業(yè)文件生產(chǎn)，對所制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）止確使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備、模具和計(jì)量器具，按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行口常的 維護(hù)保養(yǎng)。3）認(rèn)真填寫原始記錄，對提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。15、設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保主產(chǎn)設(shè)備滿足主產(chǎn)要求并安全運(yùn)行。16、設(shè)備經(jīng)理1）建立設(shè)備臺賬，編制設(shè)備的維修計(jì)劃并實(shí)施維修。2）負(fù)責(zé)新進(jìn)設(shè)備的安裝、調(diào)試，并組織驗(yàn)收。3）培訓(xùn)和監(jiān)督操作人員正確使用生產(chǎn)設(shè)備。4）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的管理。17、采購部1）負(fù)責(zé)物資

8、的采購，以滿足生產(chǎn)需要。2）負(fù)責(zé)倉庫管理，以對采購物資和生產(chǎn)過程物資進(jìn)行冇效的防護(hù)。18、采購部經(jīng)理1）負(fù)責(zé)制定供方評價(jià)準(zhǔn)則，并實(shí)施對供方的評價(jià)、選擇和控制管理工作。2）負(fù)責(zé)米購計(jì)劃的編制和實(shí)施米購。3）負(fù)責(zé)輔助材料的管理，確保生產(chǎn)所需的物資的安全防護(hù)。19、采購員1）嚴(yán)格按采購文件在合格供方名錄內(nèi)實(shí)施采購。2）負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為供方動態(tài)管理的依據(jù)。3）對采購物資造成的質(zhì)量損失負(fù)責(zé)。20倉庫管理員1）負(fù)責(zé)原材料和成品的倉儲管理，及時(shí)記錄物資出入帳，做到帳物卡相符。2）按產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量和生產(chǎn)日期進(jìn)行掛牌標(biāo)識，分類整齊定位堆碼， 保證物資的先入先出，防腐蝕、防損壞、防被

9、盜，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。二）原材料進(jìn)廠查驗(yàn)制度為確保企業(yè)原材料、輔助材料進(jìn)廠檢驗(yàn)合格，特制定檢驗(yàn)驗(yàn)收制度如21、查驗(yàn)驗(yàn)收對象原材料：生產(chǎn)中的配料。輔助材料：生產(chǎn)工藝屮不構(gòu)成產(chǎn)品的材料。2、原材料查驗(yàn)制度1）原材料屈于企業(yè)的i類物資，必須進(jìn)行強(qiáng)檢，原材料進(jìn)廠后，由計(jì)量、化驗(yàn) 室人員取樣進(jìn)行化學(xué)成份分析。2）化學(xué)成份分析依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的方法。3）判定原則：經(jīng)化學(xué)分析出來的數(shù)據(jù)結(jié)果，依據(jù)金業(yè)內(nèi)控的原材料采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行判定。4）企業(yè)計(jì)量、化驗(yàn)室人員在原材料取樣進(jìn)行化學(xué)分析后，必須做好原始記錄和 開據(jù)分析報(bào)告單，在開據(jù)的化驗(yàn)報(bào)告單上做出判定結(jié)果：合格、不合格，并要求 出據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，判定的結(jié)果準(zhǔn)確無誤

10、。5）如發(fā)現(xiàn)外購原材料化驗(yàn)分析不合格吋，如果不需要二次取樣分析，將出據(jù)的 化驗(yàn)單及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行判定是否可以降級使用，如不能 降級使用退回供方，如能降級使用，寫出降級使用的處罰意見報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn), 再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，車間方可使用。3、輔助材料檢驗(yàn)制度1）輔助材料屬于金業(yè)的ii類物資，有些物資的項(xiàng)口必須強(qiáng)檢，不能強(qiáng)檢的，通 過生產(chǎn)車間進(jìn)行驗(yàn)證。輔助材料進(jìn)廠后，由計(jì)量、化驗(yàn)室人員進(jìn)行化學(xué)分析。2）化學(xué)成份分析依據(jù)：本企業(yè)制定的化學(xué)分析操作規(guī)程。3）判定原則：經(jīng)分析出來的數(shù)據(jù)結(jié)杲依據(jù)企業(yè)內(nèi)控的原材料采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。4）企業(yè)計(jì)量、化驗(yàn)室人員在輔料取樣化學(xué)分析后，必須做好原始記錄

11、和開據(jù)分 析報(bào)告單，在開據(jù)的化驗(yàn)分析報(bào)告單上，做出判定結(jié)果：合格、不合格，并要求 開據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，判定的結(jié)果準(zhǔn)備無誤。5）如發(fā)現(xiàn)外購輔助材料化驗(yàn)分析不合格時(shí)，不需要二次取樣分析，將開據(jù)的化 驗(yàn)單及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行判定是否可以降級使用，如能降級 使用，寫岀降級使用的處罰意見報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，車間方 可使用。6）質(zhì)檢人員必須對所判定的半成品合格與不合格負(fù)全面責(zé)任，不能岀現(xiàn)判斷失 誤、漏檢等情況。2）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的標(biāo)識用“”在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)識關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，3）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制 要求a、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)編制相應(yīng)的工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)程，操作人

12、員 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工藝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不得私口更改工藝文件。b、行政部組織與關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方可上崗。c、設(shè)備管理員對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)所用設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，任何人沒有 經(jīng)過車間主任的允許不得私自拆卸設(shè)備。cl、生產(chǎn)部對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)適宜的工藝參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn) 員根據(jù)測量任務(wù)的要求，配置并使用適宜的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備。5、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制1）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的儀器儀表，如溫度表、壓力表、計(jì)吋器、電流表、電壓表 等，應(yīng)進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)。2）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員應(yīng)在培訓(xùn)后考核合格方可上崗獨(dú)立作業(yè)。3）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行

13、崗位操作。4）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員應(yīng)按工藝要求及時(shí)對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測并記錄。5）對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，質(zhì)檢員要定期或不定期對工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查并做好 檢查記錄。6、特殊控制點(diǎn)管理辦法（適用條款執(zhí)行）1）目的通過對生產(chǎn)過程中的特殊控制點(diǎn)進(jìn)行識別、控制，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定合格的目 的。2）適用范圍生產(chǎn)流程屮的特殊控制點(diǎn)3）工作內(nèi)容a. 人員：必須經(jīng)過專業(yè)知識培訓(xùn)，經(jīng)過現(xiàn)場操作合格后，方可上崗操作，嚴(yán)禁未 經(jīng)培訓(xùn)者操作設(shè)備。b. 設(shè)備：對設(shè)備要定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，定期檢修，確保設(shè)備處于良好工作狀態(tài)， 確認(rèn)性能符合設(shè)計(jì)要求。c.工藝參數(shù)確認(rèn)，工藝參數(shù)調(diào)整需通過產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)證工藝。d操作人員對工藝參數(shù)要

14、按工藝要求嚴(yán)密監(jiān)控，要隨時(shí)監(jiān)控參數(shù)是否在工藝要求 范圍內(nèi)，并按工藝要求隨時(shí)記錄，出現(xiàn)異常立即調(diào)整，未經(jīng)允許操作人員不得對 工藝參數(shù)進(jìn)行改動。e.現(xiàn)場環(huán)境：每天打掃衛(wèi)生，對設(shè)備進(jìn)行清潔，確保設(shè)備干 凈，工作環(huán)境整潔衛(wèi)生。（四）成品出廠檢驗(yàn)制度1、口的保證出廠產(chǎn)品進(jìn)行了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，達(dá)到有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶規(guī)定的要求。2、范圍凡本企業(yè)成品入庫前和/或出貨前進(jìn)行的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)均適用z。3、職責(zé)質(zhì)檢部是產(chǎn)詁出廠檢驗(yàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的實(shí)施和管理 工作。4、定義1）外觀尺寸檢驗(yàn)：指按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求對成品的外觀尺寸的完整測量。2）理化試驗(yàn)：指確保產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求

15、的材料要求的測試，按標(biāo)準(zhǔn) 對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)。5、工作程序1）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)備a. 品管部出廠檢驗(yàn)員在進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)先檢查被檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn) 品所需的檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)是否冇效、齊全、到位，檢測設(shè)備、儀器、儀表 和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否正常'、合格，并按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以 保證產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。b. 確認(rèn)需進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品已通過所以規(guī)定的工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)，且結(jié)果 滿足規(guī)定的要求。2）實(shí)施檢驗(yàn)a.品管部出廠檢驗(yàn)員對生產(chǎn)車間在成品完成最后一道加工工序后進(jìn)行的出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容、檢驗(yàn)方法按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程之規(guī)定執(zhí)行, 若合

16、同冇要求是則按合同要求進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并根據(jù)英檢驗(yàn)的允收標(biāo) 準(zhǔn)與拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，同時(shí)將出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)據(jù)和結(jié)杲記錄于“出廠檢驗(yàn) 原始記錄”中。b檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)詁進(jìn)行明確標(biāo)識或?qū)⑵湟迫氩缓细駞^(qū)進(jìn)行隔離；對批量不合格 或冇嚴(yán)重缺陷的由檢驗(yàn)員立即開岀“不合格品通知單”，按照不合格品控制程序 實(shí)施，能執(zhí)行糾止與預(yù)防措施的重新檢驗(yàn)確認(rèn)合格，方可入庫出廠。c.外觀尺寸檢驗(yàn)和理化試驗(yàn)：質(zhì)檢部出廠檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)詁標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對產(chǎn)品進(jìn)行外觀尺寸檢驗(yàn)和理化試 驗(yàn)，并將檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄于“檢驗(yàn)報(bào)告”中。如顧客要求時(shí)，其檢 驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)捉供給顧客評審。d. 對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品由車間主任安排人員

17、返工、返修。返工、返修后的產(chǎn)品仍 需再經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗(yàn)并做好具重檢記錄。e.對產(chǎn)品進(jìn)行的理化試驗(yàn)工作，由化驗(yàn) 室人員進(jìn)行作業(yè)，以確保產(chǎn)品試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)工作的質(zhì)量，滿足顧客的要求及預(yù) 期的使用要求。f.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣方案按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施。g出廠產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，方可包裝貼上合格證，準(zhǔn)予辦理入庫手 續(xù)。h. 倉庫保管員要認(rèn)真核對產(chǎn)詁實(shí)物與質(zhì)量合格證上的型號規(guī)格是否相符一致，簽 署手續(xù)是否齊全，滿足以上條件的產(chǎn)品方可辦理入庫手續(xù)，出現(xiàn)不符發(fā)現(xiàn)問題暫 停辦理并及時(shí)與質(zhì)檢部落實(shí)解決。i. 驗(yàn)收合格的產(chǎn)品由倉庫保管員憑產(chǎn)品驗(yàn)收入庫單，辦理入庫手續(xù)。j. 成品入庫后保管員應(yīng)按產(chǎn)品的系列規(guī)格等分類存放

18、，并標(biāo)明，實(shí)施放置管理。k. 入庫的成詁要定期抽檢，確保出廠產(chǎn)詁的質(zhì)量符合國家的標(biāo)準(zhǔn)。6、檢驗(yàn)報(bào)告1）岀廠成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的主要內(nèi)容冇產(chǎn)品種類、抽樣型號、抽樣的地點(diǎn)、檢 測項(xiàng)目、檢測數(shù)據(jù)、合格判定等。2）檢驗(yàn)報(bào)告中的必檢項(xiàng)目根據(jù)成品、半成品 的檢驗(yàn)報(bào)告填寫，定期檢驗(yàn)項(xiàng)目按定期檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容填寫。3）出廠檢驗(yàn)原始記錄由質(zhì)檢部按技術(shù)文件管理制度對產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄予 以保持。4）不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠，加外客戶冇特殊要求的產(chǎn)品，要在合同屮注明，出 廠質(zhì)檢報(bào)告檢驗(yàn)依據(jù)要注明根據(jù)訂單的合同執(zhí)行。（五）產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度1、口的為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程屮混淆和誤用產(chǎn)品，更好的分析失效產(chǎn)品并采取糾正措 施，并實(shí)現(xiàn)必

19、要的產(chǎn)品追溯性，確保產(chǎn)品能追溯至其原始狀態(tài)。2、范圍適用于采購、生產(chǎn)、交付的產(chǎn)品。3、定義可追溯性是指通過記錄來追溯產(chǎn)品的丿力史。4、職責(zé)1）供方負(fù)責(zé)對提交的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。2）采購部a.負(fù)責(zé)監(jiān)督供方對捉交的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；b.負(fù)責(zé)標(biāo)識購進(jìn)物品的產(chǎn)品屈性。3）技術(shù)品管部a. 負(fù)責(zé)標(biāo)識經(jīng)監(jiān)視和測量后產(chǎn)品的狀態(tài)；b.負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場物品的標(biāo) 識情況；c.負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的形成過程。b. 4）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)標(biāo)識生產(chǎn)過程產(chǎn)品。a. 對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，主要標(biāo)識以下內(nèi)容：產(chǎn)品屬性：可包括品名、規(guī)格、型號、來源、加工f1期（批號）、數(shù)量等。監(jiān)視 和測量狀態(tài)：可包括待驗(yàn)或合格或不合格或待定、測量人員、測量日期、批量

20、等。 標(biāo)識的方式：可采用掛牌、掛貼標(biāo)簽、分區(qū)域等方式。b. 原料的標(biāo)識原料的屈性標(biāo)識：如供方所提交產(chǎn)品的標(biāo)識已清楚地表明了產(chǎn)品的屬性或者產(chǎn)品 與其它產(chǎn)品差別顯著容易辨別，可以不再對物品進(jìn)行標(biāo)識；凡是不符合以上標(biāo)識 要求的原料，由采購部負(fù)責(zé)標(biāo)識達(dá)到要求；倉庫使用分區(qū)域、貼產(chǎn)品標(biāo)簽等方式 對不同品種、型號、規(guī)格的材料進(jìn)行標(biāo)識。原料的測量、驗(yàn)證狀態(tài)的標(biāo)識：原料在未檢驗(yàn)z前不作任何標(biāo)識，檢驗(yàn)后合格入 庫，不合格品放置在“不合格”區(qū)內(nèi)并做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備。c.在制品的標(biāo)識產(chǎn)品屬性：如在加工過程屮產(chǎn)品木身無法識別而又要轉(zhuǎn)到下工序吋，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn) 行標(biāo)識，由生產(chǎn)車間掛貼質(zhì)量隨行卡。監(jiān)視和測量狀態(tài)：

21、未進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視 和測量z前不作任何標(biāo)識。監(jiān)視和測量z后合格品由質(zhì)檢人員在巡檢記錄表 簽名，做好標(biāo)識；不合格品曲檢驗(yàn)人員簽字，放置在“不合格品”區(qū)內(nèi)。d. 成品的標(biāo)識：未經(jīng)過成品檢驗(yàn)的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間掛帖質(zhì)量隨行卡。檢驗(yàn)后 所有合格的成品必須在質(zhì)量隨行卡上由檢驗(yàn)人員簽名，在質(zhì)量隨行卡上 必須注明：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日期等；檢驗(yàn)后不合格品放置 在“不合格品”區(qū)內(nèi)，由技術(shù)甜管部進(jìn)行跟蹤。e. 交付產(chǎn)品應(yīng)保持合格成品的標(biāo)識，質(zhì)量隨行卡上要冇檢驗(yàn)員的簽名。f標(biāo)識的保持管理產(chǎn)品的標(biāo)識不能因搬運(yùn)、移置、管理不善或雨淋等因素而消失，保持其可追溯性。產(chǎn)品在未出廠前，各冇關(guān)職能部門及人員必須對所用的各種標(biāo)識認(rèn)真保護(hù)，以防 止誤用產(chǎn)品或者不合格品流入卜道工序。發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品立 即向標(biāo)識的責(zé)任部門或技術(shù)品管部報(bào)告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識后方 能流轉(zhuǎn)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識進(jìn)行管理，各有關(guān)職能部門應(yīng)按照有關(guān) 程序的規(guī)定作好標(biāo)識，無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品不得使用、轉(zhuǎn)序或出廠。各有關(guān)職能部門對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)識牌，應(yīng)由專人保管，不得隨意放置。g.可追溯性：產(chǎn)品的追溯要