二合一質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審核檢查表

1、受審部門(mén)：總經(jīng)理時(shí)間：年月h月h判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄1公司體系是否經(jīng)過(guò)策劃？是如何策 劃的？能否提供策劃資料？2公司質(zhì)量和環(huán)境方針是什么？是否 形成文件？是否向員工進(jìn)行傳達(dá)？ 采取何種方式進(jìn)行傳達(dá)？3是否制定了質(zhì)量和環(huán)境r標(biāo)？是否 是可測(cè)量的？是否與質(zhì)量環(huán)境方針 一致？4是否向員工傳達(dá)了滿(mǎn)足顧客要求及 法律法規(guī)要求的重要性？如何傳 達(dá)？5顧客要求是否已經(jīng)得到滿(mǎn)足？是如 何確保滿(mǎn)足顧客要求的？6質(zhì)暈和環(huán)境1標(biāo)是否分解到各個(gè)部 門(mén)？如何分解的？7各部門(mén)質(zhì)量和環(huán)境h標(biāo)是否定期進(jìn) 行考核？是否有具體考核細(xì)則？8各部門(mén)在質(zhì)量環(huán)境管理體系屮的職 責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定？9企業(yè)是否有各部門(mén)必要的溝通？能 否提

2、供證據(jù)？10公司是否有內(nèi)部溝通？如何實(shí)現(xiàn)內(nèi) 部溝通？11公司環(huán)境方針屮是否右持續(xù)改進(jìn)和 污染預(yù)防的承諾？12環(huán)境方針是否體現(xiàn)遵守法律法規(guī)和 其他應(yīng)遵守的要求的承諾？13環(huán)境方針是否能為公眾所獲得？是 通過(guò)何種方式為公眾獲得？受審部門(mén)：總經(jīng)理時(shí)間：年月h 月h判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄14公司是否任命管理者代表？其職責(zé) 是否明確？具休是什么？15是否有公司的的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)？ 是否形成文件？是否制定了環(huán)境廿 標(biāo)和指標(biāo)管理方案？16如何確保公司和各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)適應(yīng)法律法規(guī)、及其他應(yīng)遵守 的要求？17公司是否為質(zhì)量和環(huán)境體系運(yùn)行提 供了必要資源？如何確保資源的獲 得？受審部門(mén)：管理者代表時(shí)間:年月

3、日月日判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄1請(qǐng)談?wù)勀鰹楣芾碚叽碓谫|(zhì)量和 環(huán)境管理體系中的職責(zé)？2公司體系是否經(jīng)過(guò)策劃？是如何策 劃的？能否提供策劃資料？3公司質(zhì)量和環(huán)境方針是什么？是否 形成文件？采取何種方式向員工進(jìn) 行傳達(dá)？4是否制定了質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)？是否 是可測(cè)量的？是否與質(zhì)量環(huán)境方針致？5公司是否向員工傳達(dá)了滿(mǎn)足顧客要 求及法律法規(guī)要求的重要性？如何 傳達(dá)？6各部門(mén)在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的職 責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定？7企業(yè)是否有各部門(mén)必要的溝通？能 否提供證據(jù)？8公司是否有內(nèi)部溝通？如何實(shí)現(xiàn)內(nèi) 部溝通？9公司環(huán)境方針中是否有持續(xù)改進(jìn)和 污染預(yù)防的承諾？10壞境方針是否體現(xiàn)遵守法律法規(guī)和 其他應(yīng)遵守的要求

4、的承諾？11環(huán)境方針是否能為公眾所獲得？是 通過(guò)何種方式為公眾獲得？12是否有公司的的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)？ 是否制定了環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)管理方 案？13如何確保公司和各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)適應(yīng)法律法規(guī)、及其他應(yīng)遵守 的要求？受審部門(mén)：管理者代農(nóng)時(shí)間：年月h 月h判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄14公司是否為質(zhì)量和環(huán)境體系運(yùn)行提 供了必要資源？如何確保資源的獲 得？15是否定期向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量和 環(huán)境體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求？16就質(zhì)量和環(huán)境體系的事情同外部進(jìn) 行了那些聯(lián)絡(luò)？17公司是否成了了消防隊(duì)？是否進(jìn)行 了消防演練？可否提供記錄？18是否制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化 程序？文件化程序是否包括實(shí)施審 核、確保審

5、核的獨(dú)立性、記錄審核 結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要 求？19是否進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃？策劃是 否符合公司現(xiàn)狀？是否規(guī)定了審核 的范國(guó)、頻次和方法？20是否制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃并按其實(shí) 施？21審核是否由菲從事受審活動(dòng)的人員 進(jìn)行？審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、并取 得資格證？審核員是否具備獨(dú)立性？22對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了 糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了 驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門(mén)23是否按規(guī)定的時(shí)間間隔開(kāi)展管理評(píng) 審？是否保存了管理評(píng)審的記錄？ 管理評(píng)審的輸入是否完備？受審部門(mén)：行政部時(shí)間：年月h月h判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄1請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量和環(huán)境方針？2文件控制和記錄控制是否形成文 件？3如何確

6、保文件受控？現(xiàn)場(chǎng)抽查部分 文件。4文件發(fā)布前是否都得到批準(zhǔn)？5文件的更改和修訂狀態(tài)是否都能得 到識(shí)別？如何確保其得到識(shí)別？6是否有文件清單和記錄清單？是否 有文件發(fā)放記錄？7如何確保外來(lái)文件得到識(shí)別？是否 有外來(lái)文件淸單？8作廢文件是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，并從現(xiàn) 場(chǎng)撤出？9記錄s錄規(guī)定的記錄是否都真實(shí)的 存在？是否進(jìn)行了填寫(xiě)？10是否有未列入記錄清單的記錄？11記錄是否有保存期限的規(guī)定？是否 有處置的規(guī)定？12是否進(jìn)行了環(huán)境策劃？如何識(shí)別環(huán) 境因素？是否對(duì)壞境因素進(jìn)行了評(píng)價(jià)？捉供 評(píng)價(jià)記錄？13評(píng)價(jià)環(huán)境因素是否涉及到所有的活 動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)？14木公司的重要環(huán)境因索是否有己經(jīng) 列出?15公司是否確定了

7、與環(huán)境因索有關(guān)的 的法律法規(guī)及其它要求？16公司是否具有獲取法律法規(guī)等要求 的渠道？17請(qǐng)談?wù)勑姓吭谫|(zhì)量和環(huán)境體系中 的職責(zé)？18行政部是否編制了各崗位任職要 求？受審部門(mén)：行政部時(shí)間：年月h 月h判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄19是否對(duì)各崗位人員任職資格進(jìn)行了 確認(rèn)？20行政部是否編制了培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn) 計(jì)劃中是否有對(duì)is09001： 2000和 1s014001： 2004標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)?21是否對(duì)員工實(shí)施了培訓(xùn)？培訓(xùn)是否 有記錄？請(qǐng)?zhí)峁?2培訓(xùn)效果采取何種方式考核？有無(wú) 記錄？23特殊工種是否有無(wú)證操作現(xiàn)彖？24對(duì)環(huán)境產(chǎn)牛重大影響的作業(yè)人員是 否都經(jīng)過(guò)培訓(xùn)？25行政部是否對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行定期檢 查？是否

8、有記錄？26是否對(duì)廢奔物進(jìn)行了分類(lèi)？是否規(guī) 定了要對(duì)廢棄物進(jìn)行分類(lèi)存放？27如何確保廢棄物的分類(lèi)存放？受審部門(mén)：商務(wù)部時(shí)間：年月h 月h判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄1請(qǐng)談?wù)勆虅?wù)部在質(zhì)量和環(huán)境管理體 系屮的職責(zé)？2請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量和環(huán)境方針？談 談商務(wù)部的質(zhì)量和環(huán)境h標(biāo)。3與顧客有關(guān)的要求是否已經(jīng)確定？ 公司如何確定？4公司如何評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求？ 是否有評(píng)審及所引起措施的記錄？在接受口頭訂單之前，對(duì)顧客的要 求如何確認(rèn)?如何評(píng)審?5如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更公司如何傳 達(dá)到相關(guān)人員？6公司是否與顧客進(jìn)行溝通？如何溝 通？7對(duì)于顧幺的抱怨、投訴等是否有記 錄？如何處理？8木公司是否有顧客財(cái)產(chǎn)？對(duì)于顧客 財(cái)產(chǎn)

9、如何標(biāo)記和保護(hù)？9是否對(duì)顧'客滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查？如何 調(diào)查？是否有記錄？10對(duì)于顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的結(jié)果是否進(jìn) 行了分析？受審部門(mén):qc部時(shí)間：年月h 月日判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄1請(qǐng)談?wù)剄c部在質(zhì)量和環(huán)境管理體系 中的職貴？2請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量和環(huán)境方針？3qc部的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)是什么？是 否對(duì)此目標(biāo)進(jìn)行了考核？4在產(chǎn)品的牛產(chǎn)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存過(guò)程中 是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)？5是否對(duì)釆購(gòu)回的產(chǎn)品進(jìn)行了驗(yàn)證？ 是否留有記錄？6在牛產(chǎn)過(guò)程中是否實(shí)施了監(jiān)視和測(cè) 量？7對(duì)于檢驗(yàn)狀態(tài)是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)？有哪 些標(biāo)識(shí)?8出現(xiàn)不合格時(shí)候是否能進(jìn)行追溯？ 如何追溯？9是否建立了計(jì)量器具臺(tái)帳？10計(jì)量器具是否都經(jīng)過(guò)檢定？使用前 是否經(jīng)

10、過(guò)校準(zhǔn)，是否有記錄？11是否對(duì)半成品進(jìn)行了檢驗(yàn)？是否有 檢驗(yàn)記錄？12是否對(duì)成品進(jìn)行了檢驗(yàn)？是否有記 錄？13檢驗(yàn)是否有巧血檢驗(yàn)方案？14是否有文件化的不合格晶控制稈 序？15發(fā)現(xiàn)不合格品后應(yīng)該采取什么措 施？16對(duì)不合格品是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)？17對(duì)不合格品的處置是否得當(dāng)？是否 同文件規(guī)定的處置權(quán)限相符？受審部門(mén)：qc部時(shí)間：年月h 月h判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄18對(duì)修整后的不合格是否重新進(jìn)行檢 驗(yàn)？19對(duì)產(chǎn)品的放行和交付是否進(jìn)行了有 效控制？如何控制？20對(duì)不合格產(chǎn)是否采取了糾正？是否 制定了糾正措施？是否制定了預(yù)防 措施？21糾正和預(yù)防措施是否都有必要的記 錄？22是否對(duì)產(chǎn)陽(yáng)的質(zhì)量信息進(jìn)行分析？23

11、環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備是否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)？fm-15-03ao受審部門(mén)：制造部時(shí)間：年月口m日判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄1請(qǐng)談?wù)勚圃觳吭谫|(zhì)量和環(huán)境管理體 系中的職責(zé)？2請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量和環(huán)境方針？3制造部的質(zhì)量利環(huán)境目標(biāo)是什么？ 是否對(duì)此目標(biāo)進(jìn)行了考核？4員工是否都了解公司的重大環(huán)境因 素？5各個(gè)關(guān)鍵崗位是否有產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)？6車(chē)間是否能獲得顧客要求和產(chǎn)品要 求的信息？如何獲得？7員工是否按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作？8生產(chǎn)所使用的設(shè)備是否合適、能否 達(dá)到要求？9對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中需要進(jìn)行監(jiān)控的位置 或者步驟是否都獲得了監(jiān)控和測(cè)量 裝置？10對(duì)牛產(chǎn)過(guò)程是否進(jìn)行了監(jiān)控？11在產(chǎn)品的生產(chǎn)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存過(guò)程中 是否對(duì)產(chǎn)站進(jìn)行標(biāo)識(shí)？12設(shè)

12、備是否有有編號(hào)？是否有設(shè)備臺(tái) 帳？13是否編制了設(shè)備維修計(jì)劃？14設(shè)備維修是否有記錄？請(qǐng)?zhí)峁?5固體廢棄物是如何處理的，請(qǐng)?zhí)峁?相關(guān)的證據(jù)16化學(xué)品是否按程序文件進(jìn)行有效的 管理？有無(wú)對(duì)員工進(jìn)行化學(xué)甜泄 漏、火災(zāi)應(yīng)急和響應(yīng)的培訓(xùn)？17人員對(duì)化學(xué)品的性質(zhì)是否了解？是 否有相關(guān)msds?有哪些危險(xiǎn)化學(xué) 品？受審部門(mén):創(chuàng)造部時(shí)間：年m日月n判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄1a. 是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)述行了策劃？ 策劃是否包插？1）階段的劃分？2）評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？3）完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員的職責(zé)？b. 是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同組別之間的 接口？是否進(jìn)行了管理？溝通的效果如 何？c.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、策劃的輸出是否

13、隨設(shè)計(jì)進(jìn) 展而適時(shí)修改？d. 設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文件？這些文 件是否通過(guò)評(píng)審？e. 設(shè)計(jì)輸出是否都形成文件？設(shè)計(jì)輸出文 件是否以能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方 式來(lái)表達(dá)？文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)。f. 設(shè)計(jì)輸出文件是否？1）符合輸入要求。2）為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供適當(dāng)信息。3）包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。4）規(guī)定了對(duì)安全和止常使用至關(guān)亜要的產(chǎn) 品特性值。g. 是否在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行了設(shè)計(jì)評(píng)審？ 是否對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施進(jìn)行了記錄？ 評(píng)審屮識(shí)別的問(wèn)題是否得到解決？h. 設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者是否包括與所評(píng)審的階 段有關(guān)職能的代表？i. 是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行了驗(yàn) 證？j.驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否

14、予以記錄？k.是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)？確認(rèn)活動(dòng)能否確保 產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期使用要求？確認(rèn)的時(shí)間、方 法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施上是否 予以記錄?m.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改上是否形成文件？是否 對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？n.是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確 認(rèn)？更改實(shí)施詢(xún)是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？0.更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否記錄？受審部門(mén):創(chuàng)造部時(shí)間：年月日月口判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄2請(qǐng)談?wù)剟?chuàng)造部在質(zhì)量和環(huán)境管理體 系中的職責(zé)？3請(qǐng)談?wù)劰镜馁|(zhì)量和環(huán)境方針？4有無(wú)制定員工操作指導(dǎo)性文件及產(chǎn) 品包裝規(guī)格書(shū)，確保產(chǎn)品要求得到規(guī) 定？5創(chuàng)造部有無(wú)按化學(xué)品控制程序 的規(guī)定，每半年對(duì)公司的msd危 險(xiǎn)化學(xué)品清單進(jìn)行更新？今年

15、有 無(wú)使用新的化學(xué)物質(zhì)？6固體廢棄物是如何處理的，請(qǐng)?zhí)峁?相關(guān)的證據(jù)受審部門(mén)：物流部時(shí)間：年月口mn判定序號(hào)審核內(nèi)容記錄1公司是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)審？是 否有評(píng)審記錄？2公司是否建立合格供應(yīng)商名錄？3采購(gòu)產(chǎn)品是否提供了相關(guān)信息？4是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了環(huán)境方而的調(diào) 查？5詢(xún)問(wèn)參加改進(jìn)、糾止及預(yù)防措沌的 情況。6否對(duì)采購(gòu)信息及進(jìn)行分析，并針對(duì) 其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。7倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分，比如不合格 品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混 淆。8現(xiàn)場(chǎng)抽查3-5種產(chǎn)品，查檢賬、卡、 物是否致。9檢查產(chǎn)品（主要進(jìn)料）標(biāo)識(shí)情況。 確認(rèn)：a. 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法、 位置是否正確。b. 標(biāo)識(shí)移動(dòng)后是否及時(shí)移植。c.對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否保持惟 一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄。10人員對(duì)化學(xué)品的性質(zhì)是否了解？ 是否有相關(guān)msds?是否有應(yīng)急措施或計(jì)劃？以往是否發(fā)生過(guò)泄漏？有哪些危險(xiǎn)化學(xué)品？11本部門(mén)