PDCA循環(huán)檢查考核管理規(guī)定QG-02-02

1、公司pdca循環(huán)檢查考核管理制度1考核上報(bào)程序ii對(duì)公司職工、勞務(wù)工的循環(huán)檢查考核。由各職能系統(tǒng)考核主辦每周匯總兩次（每 周三、周日下班前）上報(bào)公司考核主管。l.i.i企管系統(tǒng)還需負(fù)責(zé)每月責(zé)任制考核的上報(bào)。企管系統(tǒng)根據(jù)每月責(zé)任制兌現(xiàn)簽批 情況，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核，考核于次月io日前匯總上報(bào)。1. 1. 2相關(guān)職能系統(tǒng)還需負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)考核的匯總上報(bào)。1.1.3每周一前公司考核主管將循環(huán)檢查考核統(tǒng)計(jì)匯總，打印版在公司考核張貼欄上 公布，并將電子版放公司信息平臺(tái)/外部閱之/pdca考核文件夾中，通知部門(mén)考核主管 下載核對(duì)。1.1.4每月6日前（節(jié)假日順延），公司考核主管對(duì)上月pdca考核并進(jìn)行

2、匯總，報(bào)企 管中心主任、生產(chǎn)副總審核、公司總經(jīng)理審批后交公司人力資源處執(zhí)行。12對(duì)客戶、外施隊(duì)的循環(huán)檢查考核。此類(lèi)考核一律開(kāi)具工程罰款單，考核人應(yīng)向 被考核方說(shuō)明考核原因，報(bào)公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批（ 2000 元及以下的罰款由生產(chǎn)副總終審，2000元以上的罰款報(bào)總經(jīng)理終審）后執(zhí)行。并送達(dá) 一份到被考核單位和企管中心，由企管中心負(fù)責(zé)檢查罰款落實(shí)情況。1. 2. 1考核人必須當(dāng)場(chǎng)督促被考核方到財(cái)務(wù)交納現(xiàn)金。1.2.2如客戶、外施隊(duì)等被考核方出現(xiàn)下列現(xiàn)象之一的，則交由公司專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)負(fù) 責(zé)執(zhí)行，其中對(duì)客戶的罰款報(bào)采購(gòu)處執(zhí)行，對(duì)外施隊(duì)的罰款報(bào)預(yù)決算中心執(zhí)行（均報(bào) 工程罰款單“工

3、程管理處”聯(lián)）。1.2.2. 1被考核方確系違反公司制度而又不能在罰款單上簽字，二日之內(nèi)視為認(rèn)同。1. 2. 2. 2被考核方確系違反公司制度而又拒絕在罰款單上簽字。1. 2. 2. 2被考核方不能交納現(xiàn)金或拒絕交納現(xiàn)金。1.2.3每發(fā)生一筆考核時(shí)，采購(gòu)處、預(yù)決算中心將此類(lèi)考核及時(shí)報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司分 管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司總經(jīng)理審批后，報(bào)企管中心。企管中心交公司財(cái)務(wù)部直接從相關(guān)客 戶、外施隊(duì)往來(lái)帳上扣除。2考核標(biāo)準(zhǔn)2. 1集團(tuán)和公司制度有明確規(guī)定的，原則上按制度規(guī)定的考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2. 2集團(tuán)和公司制度沒(méi)有明確規(guī)定的，則按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。23公司考核權(quán)限界定：按照公司職能權(quán)限劃分，對(duì)下級(jí)管理層次具有考

4、核權(quán)；同層 次單位之間出現(xiàn)不合理違反相關(guān)制度事情，可向?qū)?yīng)職能單位舉報(bào)，嚴(yán)禁出現(xiàn)職能部 門(mén)相互惡性考核現(xiàn)象發(fā)生。24循環(huán)檢查考核標(biāo)準(zhǔn)2.4.1日常考核處罰金額界定：處長(zhǎng)以下管理人員的考核最高金額不超過(guò)20元，處長(zhǎng) （含）以上部長(zhǎng)以下干部的考核最高金額為50元。系統(tǒng)負(fù)責(zé)人及部長(zhǎng)（含）以上干 部的考核最高金額為100元，超過(guò)100元最高處罰金額，必須報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 超過(guò)200元處罰以責(zé)任追究形式進(jìn)行通報(bào)考核。2.4.2對(duì)在冊(cè)一線職工，日常檢查考核標(biāo)準(zhǔn)為10元/次人；對(duì)勞務(wù)工，日常檢查考 核相應(yīng)減半；超過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的考核必須注明加重考核原因。2.4.3對(duì)客戶、外施隊(duì)，可按合同規(guī)定、客戶承諾書(shū)等適當(dāng)

5、加重處罰。2. 4. 4臺(tái)時(shí)考核標(biāo)準(zhǔn)。按生產(chǎn)臺(tái)時(shí)管理制度執(zhí)行。3考核反饋3.1公司各單位職工、勞務(wù)工如對(duì)循環(huán)檢查考核有疑問(wèn)或認(rèn)為考核有誤時(shí)，被考核人 應(yīng)及時(shí)向所在單位考核主辦反饋。3.1.1相關(guān)單位考核主辦接到反饋后應(yīng)認(rèn)真核實(shí)，若認(rèn)為考核有誤，則填寫(xiě)關(guān)于公 司考核減免的請(qǐng)示報(bào)考核人或考核單位負(fù)責(zé)人審批。并于每周四下班前將上周考核 減免請(qǐng)示反饋到公司考核主管處對(duì)公司pdca考核明細(xì)表進(jìn)行修正。3.1.2如考核人不同意減免，被考核單位有權(quán)將減免請(qǐng)示上傳到公司分管領(lǐng)導(dǎo)裁決, 并按最終裁決結(jié)果執(zhí)行。3.1.3根據(jù)公司安全生產(chǎn)的實(shí)際情況，各單位申請(qǐng)循環(huán)檢查考核減免，必須在每月4 日前（有特殊情況則以具體

6、通知為準(zhǔn)）將減免請(qǐng)示的簽批件報(bào)送到公司考核主管，否 則一律按原考核結(jié)果執(zhí)行。3.2客戶、外施隊(duì)如對(duì)考核有異議，可在考核后一周內(nèi)申請(qǐng)企管系統(tǒng)調(diào)查裁決。4考核金額返還4.1公司內(nèi)部的各種考核款返還標(biāo)準(zhǔn)為：物業(yè)保衛(wèi)處100%,其它單位60%,未返還到 各單位的剩余金額進(jìn)入總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金。責(zé)任追究全額進(jìn)入總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金。5. 2各單位對(duì)客戶、外施隊(duì)的考核罰款全額返還相關(guān)考核單位，但原則上要求考核單 位做到有獎(jiǎng)有罰。5. 3所有考核返還款進(jìn)入各考核單位二級(jí)留存，每月20日前財(cái)務(wù)部必須確保按比例要 求返還到位。6違反本制度規(guī)定和程序，考核10-20元/次。7本制度由企管系統(tǒng)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)瑥?010年10月份起

7、開(kāi)始執(zhí)行。8附件附件1:pdca循環(huán)檢查考核明細(xì)表附件2:關(guān)于公司考核減免的請(qǐng)示附件3:職能系統(tǒng)pdca考核報(bào)送員名單及職責(zé)附件4：各部門(mén)考核主管網(wǎng)絡(luò)圖附件二:關(guān)于申請(qǐng)減免x月份公司考核的請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo):經(jīng)對(duì)x月份公司考核進(jìn)行核實(shí)調(diào)查，我單位認(rèn)為部分考核有謀，特申請(qǐng)減免。具 休如下：序號(hào)考核事由考核金額考核人減免原因批示特此請(qǐng)示。聯(lián)系人：xxx聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxx事業(yè)部xxi段 x x年x x 月 x x h備注：1、上表中“序號(hào)欄”中必須填寫(xiě)公司下發(fā)的考核最新版本中所對(duì)應(yīng)序號(hào)，以 便在減免過(guò)程中查找核實(shí)。2、上表屮各欄填寫(xiě)不能有遺漏（批示欄除外，此項(xiàng)由減免單位填寫(xiě)），同吋“考 核事出”必須與公司考核匯總表中描述一致，且減免原因必須簡(jiǎn)潔明了。3、上表格式原則上不能隨意更改，若有特殊說(shuō)明請(qǐng)?jiān)诒砀裣路竭M(jìn)行描述。附件三:職能系統(tǒng)pdca考核報(bào)送員名單系統(tǒng)處室報(bào)送員職責(zé)綜合行政文化行政處吳立鶴1、按制度規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)和