732-新增投資項(xiàng)目財(cái)政性資金管理使用監(jiān)督檢查工作表格

1、新增投資項(xiàng)目財(cái)政性資金管理使用監(jiān)督檢查工作表格下載本情況（一）項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)項(xiàng)目法人法人單位負(fù)責(zé)人主管部門主管部門負(fù)責(zé)人建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)期限可研批復(fù)吋間初設(shè)批復(fù)時(shí)間批復(fù)建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模實(shí)際完成情況施工單位監(jiān)理單位開t時(shí)間竣工時(shí)間下達(dá)中央投資 批文及文號(hào)項(xiàng)目工程概算 批文及文號(hào)工程規(guī)劃許可 批文及文號(hào)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng) 價(jià)批文及文號(hào)土地使用審批 批文及文號(hào)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo) 批文及文號(hào)口查負(fù)責(zé)人 簽字項(xiàng)冃單位負(fù)責(zé)人 簽字投資到位情況（二）（截至年 月 日）投資類別批準(zhǔn)數(shù)實(shí)際到位數(shù)金額百分比計(jì)劃總投資新增中央投資中央預(yù)算內(nèi)投資省級(jí)財(cái)政配套市（地）財(cái)政配套縣（市）財(cái)政配套銀行貸款自籌資金利用外資其他資金自查負(fù)責(zé)

2、人 簽字項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人 簽字ymw#lmwslsilw.fc .e osw ,i z燉韓組(川)愿e塞扭膝feml晝。豐www .n 隹.6 wwmwlwww<l_mawwoc o_i ss i shbl;_lfe l 。雲(yún) 芒刃iwwlbww .9vw®建設(shè)實(shí)施情況（五）10. 項(xiàng)目是否及時(shí)開工，并抓緊建設(shè)實(shí)施形成實(shí)i勿丁作量。投資完成情況是否符合進(jìn)11. 是否嚴(yán)格按f賄關(guān)部門臨蝮，開展建設(shè)實(shí)施工作。12. 是否嚴(yán)格執(zhí)行了i地環(huán)（呆、規(guī)恃方面白鋤定f嗖求。是曲鏈建設(shè)電點(diǎn)、檢查內(nèi)容建沏案、氐內(nèi)容與批復(fù)不符問題；是否存他蝮征用建設(shè)用地問題。13. 是否存在擅自設(shè)內(nèi)容、提融降（艇設(shè)

3、標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大或縮小建'顧那問題。14. 可題 °15. 是否存在高資/貢建筑公司承建，低斷或不符彼質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的建筑x資，甚至無資質(zhì) 工»施工的問題。自查t青況發(fā)現(xiàn)的問題整改意見自鞍責(zé)人簽字項(xiàng)目建設(shè)管理情況（六）16. 是否嚴(yán)格執(zhí)行法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工f呈監(jiān)理制和合同管理制。檢查內(nèi)容17. 是存在未按畑召投岡召投林規(guī)范問題。是否存他理利召標(biāo)問題。18. 是否存在招結(jié)果與簽ml勺合同不徴轆訂的合那規(guī)范、不履行問題。19. 項(xiàng)目單位及施工單位是否建立并嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)伯m嚴(yán)把了工?蹶量關(guān)。20. 項(xiàng)耳管理中是否存在漏洞，是否發(fā)生過重人安全生產(chǎn)責(zé)任事故。自查t青況發(fā)現(xiàn)的問

4、題整改意見自鞍責(zé)人 簽字資金和財(cái)務(wù)訥青況（七）21. 對(duì)屮央投資資金是否實(shí)行了專哽管理、單獨(dú)核算、?？顚Ｓ?。22. 財(cái)務(wù)管理、定滋付和i爐管理等內(nèi)控制度是否健仁檢查內(nèi)容23. 是否嚴(yán)渤行了投資預(yù)算，是否按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行了設(shè)汁變驗(yàn)工田介、項(xiàng) 冃巒、竣i決算等阱是醉程投圖迢瞻或模失刪現(xiàn)熟24. 是否存祀覘謂中蜩資用刊統(tǒng)以往債務(wù)和拖欠款的晴況，是否存茁帶留、擠占、 截留、挪用項(xiàng)冃資金等嚴(yán)重違紀(jì)去問題。自查it況發(fā)現(xiàn)的問題整改意見自戦責(zé)人簽字竣工驗(yàn)收情況（八）檢杳內(nèi)容25. 項(xiàng)目是否按期竣工。是否按照規(guī)定，履行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序。26. 項(xiàng)目質(zhì)量是否合格，能否按期投產(chǎn)使用。27. 是否存在長期不進(jìn)

5、行驗(yàn)收或驗(yàn)收走形式以及未驗(yàn)收先使用、工程竣工 長期閑置或不能使用等問題。自查t青況發(fā)現(xiàn)的問題整改忌、見自戦責(zé)人 簽字項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人 簽字公司規(guī)章制度一、公司形象1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司 情況。2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯 對(duì)方。3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。4、遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人 接待。5、接聽電話應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主 動(dòng)接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長。6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時(shí)，必須時(shí)刻注重公司形象， 按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識(shí)及落款。7