ISO環(huán)境管理手冊

1、XXXXXXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：HME-SC00-01頁數(shù)/總頁數(shù)：第 25 頁 共25頁文件版號：01生效日期： 年 月 日XXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊文件編號：版 號：01版編 制： 日 期：審 核： 日期：批 準(zhǔn)： 日 期： 0.0 目 錄章節(jié)主 題章節(jié)主 題/首頁4.4.2能力、培訓(xùn)和意識0.0目錄4.4.3信息交流0.1公司簡介4.4.4文件0.2發(fā)布令4.4.5文件控制0.3修改頁4.4.6運(yùn)行控制0.4管理者代表任命書4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)0.5環(huán)境管理方針4.5檢查 0.6手冊的管理規(guī)定4.5.1監(jiān)測與測量1目的和范圍4.5.2合規(guī)性評價(jià)2引用標(biāo)準(zhǔn)4

2、.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施3定義4.5.4記錄控制4.1總要求4.5.5內(nèi)部審核4.2環(huán)境方針4.6管理評審4.3策劃附件A標(biāo)準(zhǔn)要素、職責(zé)分配一覽表4.3.1環(huán)境因素附件B環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖4.3.2法律及其他要求附件C環(huán)境管理體系目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限0.1公司簡介XXXXXXXXXXXXXXX有限公司位于本公司擁有20多年的先進(jìn)金屬精密表面處理技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，積極貫徹ISO9000質(zhì)量體系運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及6S檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。XXXXXXXXXXXXXXX有限公司是一家專門從事金屬表面處理技術(shù)開發(fā)及加工的專業(yè)廠家。經(jīng)營范圍：高、中、低壓電器設(shè)

3、備元件、機(jī)電產(chǎn)品元件、汽車元件等的環(huán)保型表面處理等。公司擁有掛鍍銀、掛鍍鋅及滾鍍銀、滾鍍鋅（環(huán)保型）生產(chǎn)線等先進(jìn)生產(chǎn)及檢測設(shè)備。擁有資深工程師多名，并及時(shí)引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)提升自身技術(shù)力量。公司通過實(shí)施ISO14001等系列標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，應(yīng)用PDCA循環(huán)等多種改進(jìn)方法，提升公司的過程管理能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量；改善員工工作環(huán)境，節(jié)能降耗、減少污染；有效確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客要求，并努力打造綠色生產(chǎn)環(huán)境，履行企業(yè)的社會責(zé)任。公司正在以全新的企業(yè)文化、先進(jìn)的管理模式、完善的硬件設(shè)施去應(yīng)對各種新的挑戰(zhàn)。我們將一如既往，用高效可靠的產(chǎn)品、制度化的售后服務(wù)和合理的銷售價(jià)格來回報(bào)客戶對

4、我們的信任。公司奉行“以質(zhì)取勝，服務(wù)第一，開拓創(chuàng)新，永續(xù)輝煌”的經(jīng)營管理理念，并將之融入所有經(jīng)營和管理的各個(gè)環(huán)節(jié)之中。產(chǎn)品的先進(jìn)性，優(yōu)良的品質(zhì)，售前、售后服務(wù)被公司視為自己的生命。公司將不斷追求品質(zhì)的改善和服務(wù)的完美，最大限度滿足客戶的需求。地址：電話： E-mail 傳真： 郵編：0.2環(huán) 境 管 理 手 冊 發(fā) 布 令環(huán)境管理手冊描述了公司的環(huán)境管理體系，是貫徹公司的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的綱領(lǐng)性文件。旨在為環(huán)境管理活動(dòng)、環(huán)境行為和清潔生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)指明方向和途徑。它所描述的原則、程序和方法，公司所有員工都必須遵守并執(zhí)行。我宣布：即日起，本手冊予以實(shí)施運(yùn)行。 總經(jīng)理：

5、20年 月 日0.3修改頁文 件 更 改 記 錄版次號章節(jié)號修訂內(nèi)容修訂人日 期0.4管理者代表任命書茲任命： XXX副總經(jīng)理為公司環(huán)境管理體系的管理者代表，負(fù)責(zé)： 1、按照環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系，實(shí)行清潔生產(chǎn)。 2、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)外的環(huán)境管理體系和清潔生產(chǎn)相關(guān)事宜。 3、組織環(huán)境管理體系和清潔生產(chǎn)審核。4、向公司匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行和清潔生產(chǎn)情況。5、加強(qiáng)員工環(huán)境意識教育，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，切實(shí)做好環(huán)境管理和清潔生產(chǎn)工作。 總經(jīng)理：XXX總經(jīng)理 2012年 3月 1日0.5環(huán)境管理方針公司莊嚴(yán)承諾：嚴(yán)格按照依據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立

6、、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，實(shí)行清潔生產(chǎn)，并制定以下環(huán)境管理方針： 1、實(shí)行有效的環(huán)境管理體系和清潔生產(chǎn)，預(yù)防為主，源頭控制，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效 2、嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求，采取有效預(yù)防措施，降低和避免廢水、廢氣、噪聲及固體廢棄物等對環(huán)境的影響； 3、開展節(jié)能降耗和成本控制活動(dòng)，提高廢棄物的循環(huán)利用，降低資源消耗； 4、逐步采用有利環(huán)保材料、設(shè)備及工藝技術(shù)，使產(chǎn)品更趨于綠色； 5、加強(qiáng)員工環(huán)境意識教育，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與，做好環(huán)境管理和清潔生產(chǎn)工作。0.6手冊管理規(guī)定0.6.1管理手冊的編制、審核和批準(zhǔn)管理手冊由管理者代表組織有關(guān)部門人員根

7、據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。0.6.2管理手冊的分發(fā)和使用0.6.2.1經(jīng)審核和批準(zhǔn)后的管理手冊由公司總經(jīng)理予以發(fā)布實(shí)施。行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理手冊的編號和分發(fā)。0.6.2.2管理手冊由管理代表負(fù)責(zé)解釋。0.6.2.3各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證其部門內(nèi)的每個(gè)使用者都熟悉并執(zhí)行管理手冊中與其有關(guān)的內(nèi)容及要求。0.6.3管理手冊的修訂和換版0.6.3.1每次管理評審均對本管理手冊進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂，以確保滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求、體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。0.6.3.2管理手冊的更改，由申請人按照文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布并實(shí)施。0.6.3.4

8、管理手冊的換版應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，包括因相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的換版以及其他特殊情況。1.目的 環(huán)境管理手冊規(guī)定了對我公司的環(huán)境管理體系的要求，從而使我公司能夠根據(jù)我國相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和清潔生產(chǎn)要求，以及我公司重大的環(huán)境影響的信息，制定環(huán)境方針和目標(biāo)，通過有效的實(shí)施、運(yùn)行和監(jiān)控，從而達(dá)到一定的環(huán)境績效，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。2.適用范圍 環(huán)境管理手冊敘述的環(huán)境管理體系適用于公司電鍍產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的環(huán)境管理體系。手冊編寫中引用下列標(biāo)準(zhǔn)和文件： ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南ISO14004:2004環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南電鍍行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)HJ/T314-2006清

9、潔生產(chǎn)促進(jìn)法、清潔生產(chǎn)審核暫行辦法、福建省清潔生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則等文件3.定義3.1 審核員auditor 有能力實(shí)施審核的人員。GB/T19000-2000，3.9.93.2持續(xù)改進(jìn)continual improvement 不斷對環(huán)境管理體系(3.8)進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)組織（3.16）的環(huán)境方針（3.11），實(shí)施對整體環(huán)境績效（3.10）的改進(jìn)。 注：該過程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面。3.3糾正措施corrective action 為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合（3.15）的原因所采取的措施。3.4文件document信息及其承載媒體。注1：媒介可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒介，照片

10、或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。3.5環(huán)境environment組織(3.16)運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.6環(huán)境因素environment aspect 一個(gè)組織（3.16）的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境（3.5）發(fā)生相互作用的要素。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.7環(huán)境影響environment impact全部或部分地由組織(3.16)的環(huán)境因素(3.6)給環(huán)境(3.5)造成的任何有害或有益的變化。3.8環(huán)境管理體系environment management system(EMS)組織（3.16）

11、管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針(3.11)，并管理其環(huán)境因素（3.6）。注1：管理體系是用來建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素的集合。注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序（3.19）、過程和資源。3.9環(huán)境目標(biāo)environment objective 與組織（3.16）所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境方針(3.11)相一致的總體環(huán)境目的。 3.10環(huán)境績效environment performance組織（3.16）對其環(huán)境因素（3.6）進(jìn)行管理所取得的可測量的結(jié)果。注：在環(huán)境管理體系（3.8）條件下，可對照組織（3.16）的環(huán)境方針（3.11）、環(huán)境目標(biāo)（

12、3.9）、環(huán)境指標(biāo)（3.12）及其他環(huán)境績效要求對結(jié)果進(jìn)行測量。3.11環(huán)境方針environment policy 由最高管理者就組織（3.16）的環(huán)境績效（3.10）所正式表述的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標(biāo)（3.9）和環(huán)境指標(biāo)（3.12）提供了一個(gè)框架。3.12環(huán)境指標(biāo)environment target直接由環(huán)境目標(biāo)（3.9）產(chǎn)生，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個(gè)組織（3.16）或其局部。3.13相關(guān)方interested party 關(guān)注組織（3.16）的環(huán)境績效（3.10）或受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.14內(nèi)部審核in

13、ternal audit客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價(jià)，以判定組織（3.16）對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。注：在許多情況下，尤其是對于小型組織，獨(dú)立性可通過與所審核活動(dòng)無責(zé)任關(guān)系來體現(xiàn)。3.15不符合non-conformity未滿足要求。GB/T19000-2000，3.6.23.16組織organization具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。注：對于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)單位視為一個(gè)組織。3.17預(yù)防措施prevention acti

14、on 為消除潛在不符合（3.15）原因所采取的措施。3.18污染預(yù)防prevention of pollution為了降低有害的環(huán)境影響（3.7）而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括對源的消減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。3.19程序procedure 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。3.20記錄record闡明已取得的結(jié)果或提供已從事活動(dòng)的證據(jù)的文件3.21清潔生產(chǎn)：是指不斷采取改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔的能源和原料、采用先進(jìn)的工

15、藝技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施，從源頭削減污染，提高資源利用效率，減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。4 環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.1.1公司依據(jù) ISO14001:2004環(huán)境管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，并確保其適合于公司電鍍生產(chǎn)和服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模及相關(guān)環(huán)境影響。預(yù)防為主，源頭控制，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效4.1.2環(huán)境管理體系主要描述了環(huán)境方針、策劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查和糾正措施以及審核等內(nèi)容。4.1.3環(huán)境管理體系覆蓋ISO14001：2004要求的全部要素，其核心是在遵循有關(guān)法

16、律及其他要求的前提下，重在預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)和節(jié)能、降耗、減污、增效。4.1.4環(huán)境管理體系文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和表單等。4.2環(huán)境方針（見0.5環(huán)境管理方針）4.2.1環(huán)境方針由公司總經(jīng)理在充分考慮公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與影響的基礎(chǔ)上制定，為公司確定了環(huán)境管理方面總的指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，并以此作為環(huán)境管理體系活動(dòng)的依據(jù)。4.2.2環(huán)境方針應(yīng)對環(huán)境管理體系及環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防及遵守有關(guān)法律及其他要求做出承諾，并為建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案提供依據(jù)和框架。4.2.3環(huán)境方針應(yīng)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，傳達(dá)到全體員工及代表公司工作的人員，并確保

17、都能理解和執(zhí)行。4.2.4 公開環(huán)境方針，并接受相關(guān)方的監(jiān)督。4.2.5公司定期評審環(huán)境方針，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)實(shí)際需要。4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1.1公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價(jià)程序，用來確定公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)等因素。對于識別出來的重大環(huán)境因素。在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對其加以考慮。4.3.1.2環(huán)境因素識別應(yīng)考慮的內(nèi)容：1) 所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中現(xiàn)有的或潛在的環(huán)境影響包括的水、氣、噪音、固體廢氣物、土地、資源、其他地方要求等六種類型；

18、2) 正常、異常和緊急三種狀態(tài)；3) 過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；4) 法律法規(guī)的要求；5) 已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。4.3.1.3環(huán)境因素評價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況、法律法規(guī)的變化、環(huán)境的變化等因素，必要時(shí)，應(yīng)對評價(jià)過程和方法進(jìn)行修訂。4.3.1.4定期進(jìn)行環(huán)境因素的識別與評價(jià)，識別出重大環(huán)境因素，并確保在建立相關(guān)目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案時(shí)，對與這些重大影響有關(guān)的環(huán)境因素加以考慮。4.3.1.5當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及公司所適用的法律及其他要求發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行環(huán)境因素的識別和評價(jià)，并及時(shí)更新重大環(huán)境因素及相關(guān)信息。4.3.2法律與其他要求4.3

19、.2.1法律及其他要求內(nèi)容包括：1) 法律；2) 部門規(guī)章及行業(yè)有關(guān)規(guī)定、行政法規(guī)和規(guī)范性文件；3) 地方法規(guī)和規(guī)章；4) 國家標(biāo)準(zhǔn)；5) 國際公約；6) 其他要求，如客戶要求。4.3.2.2公司建立并保持法律與其它要求控制程序，用來確定和執(zhí)行適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)環(huán)境因素的法律及其他要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素。4.3.2.3法律及其他要求控制程序應(yīng)規(guī)定相關(guān)法律及其他要求的獲取途徑、適用性的確定、更新以及法律及其他要求在公司的傳達(dá)與轉(zhuǎn)化，法律及其他要求應(yīng)可被相關(guān)員工所獲取并規(guī)范其自身的行為。4.3.2.4公司應(yīng)識別獲取法律及其他要求的途徑，建立相應(yīng)法律及其他要求登記表，并及時(shí)更新。4

20、.3.2.5公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案4.3.3.1 公司應(yīng)分別針對不同職能和層次建立并保持文件化的目標(biāo)和指標(biāo)。建立與評審目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮的因素包括:1) 公司的環(huán)境方針；2) 公司適用的法律及其他要求；3) 所確定的重大環(huán)境因素及其影響；4) 以往評審的結(jié)果；5) 技術(shù)可行性、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；6) 相關(guān)方的觀點(diǎn)等。4.3.3.2目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量，應(yīng)符合環(huán)境方針，包括污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。4.3.3.3管理者代表應(yīng)定期組織各部門主管制定（或修訂）目標(biāo)、指標(biāo)，匯總后提交管

21、理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.3.4各部門主管按照環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理辦法對目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查并總結(jié)，將檢查結(jié)果和總結(jié)報(bào)管理者代表。4.3.3.5每年結(jié)合管理評審對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行一次評審，必要時(shí)予以修訂，以反映所期望的持續(xù)改進(jìn)。4.3.3.6為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，內(nèi)容可包括：1) 所制定的目標(biāo)和指標(biāo)；2) 完成目標(biāo)和指標(biāo)的責(zé)任人或責(zé)任部門；3) 完成目標(biāo)和指標(biāo)的方法和措施；4) 實(shí)施的具體時(shí)間表。4.3.3.7相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)，制定對應(yīng)的環(huán)境管理方案，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對環(huán)境管理方案的準(zhǔn)備、實(shí)施和

22、完成負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。4.3.3.8環(huán)境管理方案是動(dòng)態(tài)的。一般情況下，環(huán)境管理方案每年修訂一次，以反映公司目標(biāo)和指標(biāo)的變化。如果涉及修改或新開發(fā)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，就應(yīng)考慮對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂，以確保其與該項(xiàng)目相適應(yīng)。4.3.3.9環(huán)境管理方案應(yīng)形成文件。必要時(shí)，應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，以確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.3.3.10各責(zé)任部門每季度對環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行自查，責(zé)任部門主管每個(gè)季度對環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果向管理者代表報(bào)告。4.3.3.11當(dāng)管理評審或內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理方案存在問題時(shí)應(yīng)及時(shí)對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和

23、權(quán)限4.4.1.1明確組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)及各部門對環(huán)境管理體系的實(shí)施和環(huán)境績效承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。（見附件B 公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖、附件A：標(biāo)準(zhǔn)要素、職責(zé)分配一覽表）4.4.1.2為便于環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定與環(huán)境管理體系建立、實(shí)施與保持工作有關(guān)的部門和人員的作用、職責(zé)和權(quán)限，各級員工均應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)對環(huán)境績效承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)。（見附件A 標(biāo)準(zhǔn)要素、環(huán)境管理體系程序與職責(zé)分配一覽表）4.4.1.3為保證環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，總經(jīng)理應(yīng)提供必要的資源，資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)和財(cái)力資源。4.4.1.4公司總經(jīng)理職責(zé):1) 制定并頒布環(huán)境方針；

24、2) 對環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持提供必要的資源；3) 主持環(huán)境管理評審；4) 任命管理者代表；5) 批準(zhǔn)和頒布環(huán)境管理手冊；6) 落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；落實(shí)各級環(huán)保責(zé)任制，健全環(huán)保管理機(jī)構(gòu)，充實(shí)環(huán)保管理人員；7) 貫徹國家環(huán)境政策、法律和法規(guī)。4.4.1.5管理者代表職責(zé): 1) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和維護(hù)；2) 審核環(huán)境管理手冊、目標(biāo)、指標(biāo)、及方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；3) 批準(zhǔn)環(huán)境程序文件；4) 主持重大環(huán)境事故的調(diào)查分析和處理；5) 組織環(huán)境管理體系審核及管理評審； 6) 向公司總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)建議；7) 負(fù)責(zé)就環(huán)境問題與相

25、關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；4.4.1.6副總經(jīng)理1) 作為總經(jīng)理的助手，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進(jìn)行糾正；2) 監(jiān)督檢查分管部門對環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正失職和違章行為；3) 指導(dǎo)行政財(cái)務(wù)部做好環(huán)境事務(wù)培訓(xùn)和考核工作；4) 及時(shí)解決生產(chǎn)中存在的環(huán)境污染問題；5) 落實(shí)分管部門重大事故、隱患的整改工作。4.4.1.7各部門主管的基本職責(zé)1) 作為本部門的環(huán)境管理體系負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解環(huán)境方針并使之貫徹執(zhí)行，有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的環(huán)境績效；2) 制定本部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，組織開展落實(shí)與本部門相關(guān)的環(huán)境管理工作，

26、負(fù)責(zé)對本單位潛在環(huán)境污染和緊急情況的確定和控制，負(fù)責(zé)組織本單位的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作，組織整改本部門環(huán)境管理不符合項(xiàng)；3) 遵守已確認(rèn)適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系運(yùn)行的自查；4) 保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作；5) 負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能、降耗、減污工作；6) 負(fù)責(zé)本單位相關(guān)環(huán)境作業(yè)文件的編寫和修訂工作，負(fù)責(zé)本部門環(huán)境文件和環(huán)境記錄的管理；4.4.1.8 品質(zhì)部的職責(zé)1) 組織環(huán)境因素的識別與評價(jià)，協(xié)助管理者代表組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案；2) 組織環(huán)境文件的編寫、修訂和發(fā)布。協(xié)助管理者代表監(jiān)督環(huán)境管理

27、體系文件和記錄的管理工作；3) 協(xié)助行政財(cái)務(wù)部進(jìn)行環(huán)境知識培訓(xùn)；4) 對不符合項(xiàng)的處理及糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，按規(guī)定參加事故的調(diào)查處理工作；5) 協(xié)助管理者代表做好環(huán)境管理體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作。6) 對任何部門和個(gè)人違反環(huán)境法律法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；7) 負(fù)責(zé)各類環(huán)境污染事故的匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，并建立事故檔案；8) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。4.4.1.9行政財(cái)務(wù)部的職責(zé)1) 負(fù)責(zé)組織對環(huán)境管理體系的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)定期監(jiān)督環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案完成情況，負(fù)責(zé)聯(lián)系并協(xié)助監(jiān)測單位對污染物排放進(jìn)行監(jiān)測；2) 審核新項(xiàng)目中與環(huán)境有關(guān)的控制要求；3) 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)

28、境信息流工作，負(fù)責(zé)與環(huán)境有關(guān)的法律和法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行環(huán)境法律法規(guī)和公司的環(huán)境管理制度；4) 負(fù)責(zé)公司廢棄物的分類、管理和處理，汽車尾氣大氣污染的管理；5) 負(fù)責(zé)辦公室的節(jié)能、降耗、減污工作；6) 負(fù)責(zé)公司的保衛(wèi)，如：消防安全管理。7) 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，保障環(huán)境管理所需的資金；8) 負(fù)責(zé)公司人員資源需求及能力培訓(xùn)；9) 負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客明示或期望的產(chǎn)品安全和環(huán)保要求，獲取并反饋市場對產(chǎn)品的安全和環(huán)保發(fā)展的動(dòng)態(tài)信息；10) 對有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶及代表公司工作的人員宣傳本公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理情況。11) 負(fù)責(zé)對原材料、輔助材料供應(yīng)商環(huán)境行為進(jìn)行評估并對其施加影響；12)

29、 負(fù)責(zé)按要求與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議，并將公司環(huán)保要求傳遞給供應(yīng)商；13) 負(fù)責(zé)列出公司在用的化學(xué)品的化學(xué)品清單，負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商提供危險(xiǎn)化學(xué)品的安全數(shù)據(jù)說明書MSDS，并將此信息提供給品質(zhì)部；14) 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的采購和管理，環(huán)保材料必須有環(huán)保特征，要有供應(yīng)商的檢測報(bào)告或生產(chǎn)許可等資質(zhì)證明。4.4.1.10 生產(chǎn)技術(shù)部的職責(zé)1) 在生產(chǎn)過程中充分考慮產(chǎn)品對環(huán)境、人身安全等的影響，需要變更時(shí)也必須充分考慮到對環(huán)境因素的控制；2) 在整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)中貫徹環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部的節(jié)能、降耗、減污和減排工作3) 做好產(chǎn)品生產(chǎn)中資源、材料的節(jié)約及再利用的研究和實(shí)施。4) 負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目環(huán)保

30、設(shè)備、設(shè)施的三同時(shí)竣工驗(yàn)收；5) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和污染防治設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)工作；制定切實(shí)可行的預(yù)防性維修計(jì)劃，防止能源的跑、冒、滴、漏；保證公司所需動(dòng)力充足穩(wěn)定的供應(yīng)；6) 負(fù)責(zé)工程合同方環(huán)境行為進(jìn)行評估并對其施加影響；7) 負(fù)責(zé)定期檢查各種設(shè)備的運(yùn)行情況及車間廠界噪聲檢測。8) 負(fù)責(zé)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃,確保有環(huán)保要求的產(chǎn)品與其他的產(chǎn)品不在同一生產(chǎn)線、同一工序混合生產(chǎn);9) 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的管理;10) 負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求環(huán)保產(chǎn)品清單按要求下達(dá)任務(wù)書。11) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過程中化學(xué)品的使用管理及化學(xué)品泄漏的應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)工作;12) 負(fù)責(zé)水、電、氣消耗的控制，包括記錄和統(tǒng)計(jì)；13) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過程中廢

31、棄物分類和管理工作；14) 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)；15) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的現(xiàn)場管理，保證在生產(chǎn)過程中不發(fā)生混料、誤用等情況；16) 負(fù)責(zé)編制工藝和環(huán)境有關(guān)的管理文件；17) 負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境因素的控制和管理。4.4.1.11倉庫的職責(zé) 負(fù)責(zé)依據(jù)各類防護(hù)、安全、環(huán)保要求對原材料、輔料、成品和化學(xué)品庫房實(shí)施管理。執(zhí)行公司規(guī)章制度中有關(guān)倉管崗位職責(zé)和危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定、三酸化學(xué)品管理規(guī)定、危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用流程4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.2.1建立并保持培訓(xùn)管理程序，使處于公司每一有關(guān)職能與層次的人員及代表公司從事公司所確定的，可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員都意識到：1) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境

32、管理體系要求的重要性；2) 涉及到的重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益；3) 他們在實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的作用與職責(zé)；4) 未依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵤┳鳂I(yè)潛在的后果。4.4.2.2為貫徹環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，公司應(yīng)為員工提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的相關(guān)人員(包括管理層人員)都接受相應(yīng)的培訓(xùn)或獲得資格證書。4.4.2.3從事可能產(chǎn)生重大影響的工作的人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力。該能力基于必要的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。4.4.2.4公司應(yīng)確定與它的環(huán)境因素和環(huán)境體系有關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)，或采取其他措施來滿足這些要求。4.

33、4.2.5行政財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及各部門確定的培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總協(xié)調(diào)，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4.2.6行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立和保存員工的個(gè)人培訓(xùn)記錄。4.4.3信息交流4.4.3.1公司建立、實(shí)施并保持信息交流管理程序，用于公司有關(guān)環(huán)境因素以及環(huán)境管理體系的內(nèi)部和外部的信息交流。4.4.3.2信息交流包括：1) 公司內(nèi)各層次和職能之間的信息交流；2) 接受外部相關(guān)方交流的信息、形成文件，并作出回應(yīng)。4.4.3.3公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案、環(huán)境管理體系的相關(guān)要求應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)部門和人員及代表公司工作的人員，并通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)提高員工對它們的認(rèn)識。4.4.3.4環(huán)

34、境管理體系活動(dòng)過程的內(nèi)部信息，應(yīng)通過看板、通知、會議、電子郵件、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單等方式傳達(dá)給相關(guān)的部門和人員，相關(guān)部門和人員應(yīng)負(fù)責(zé)接收、記錄和答復(fù)。4.4.3.5必要時(shí)，應(yīng)通過與外部的信息交流對外部相關(guān)方通報(bào)公司的環(huán)境管理體系要求和活動(dòng)過程，確保其了解相關(guān)的需求和供給，并進(jìn)行收集、記錄和處理信息反饋。4.4.4文件4.4.4.1根據(jù)公司建立的環(huán)境管理體系和環(huán)境方針 ，以書面或電子形式形成文件并貫徹執(zhí)行。公司的環(huán)境管理體系文件分為三個(gè)層次：1) 環(huán)境管理手冊：依據(jù)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境方針，描述公司環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用。它是環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定了環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)

35、、文件建立和保持過程，并提供相關(guān)文件的查詢途徑。2) 程序文件：支持環(huán)境手冊。主要內(nèi)容是針對某一件事規(guī)定它為什么要做，誰來做，什么時(shí)間做，怎么做，做完后要形成什么記錄。3) 作業(yè)指導(dǎo)書、表單及記錄等：支持環(huán)境手冊和程序文件。作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定部門內(nèi)特定的工作崗位的任務(wù)與活動(dòng)的準(zhǔn)則，它是對活動(dòng)過程中的作業(yè)細(xì)節(jié)做出詳細(xì)的規(guī)定的文件，是程序文件的補(bǔ)充。表單及記錄為環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。4.4.4.2 環(huán)境管理體系文件應(yīng)包括：1) 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；2) 對環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述；3) 對環(huán)境管理體系主要要素及相互作用的描述；相關(guān)文件的查詢路徑；4) 本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；5)

36、 公司為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、通行和控制所需的文件包括記錄。4.4.4.3環(huán)境手冊由品質(zhì)部根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.4.4程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書由品質(zhì)部組織各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行編制，責(zé)任部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.4.4.5管理手冊與程序文件應(yīng)確保與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)保持一體化，再根據(jù)各自的需要制定作業(yè)指導(dǎo)書、表單及記錄等。4.4.4.6品質(zhì)部組織、協(xié)調(diào)、推動(dòng)環(huán)境管理體系文件的編制。4.4.4.7所有文件都應(yīng)注明名稱、編號、頁次、版次、修訂次、日期，易于識別和管理。4.4.4.8為使體系文件得以有效貫徹執(zhí)行，各級人員應(yīng)通過宣

37、傳、教育和培訓(xùn)等方法對其充分認(rèn)識、理解、重視并貫徹實(shí)施。4.4.4.9通過環(huán)境管理體系審核和管理評審，對體系文件的符合性和可行性進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評審。4.4.5文件控制4.4.5.1 建立、實(shí)施并保持文件控制程序，規(guī)定文件的保存、分發(fā)、更改和作廢的方法，使體系所要求的所有文件處于受控狀態(tài)。 4.4.5.2文件在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保其適宜性，應(yīng)規(guī)定審批權(quán)限。4.4.5.3必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和更新，并在發(fā)布前經(jīng)相關(guān)人員審核和批準(zhǔn)，文件更改的審批由文件原審批部門進(jìn)行。4.4.5.4對文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)作出標(biāo)識。4.4.5.5對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有重要作用的各個(gè)場所和關(guān)鍵崗位都能得到

38、適用文件的有關(guān)版本。4.4.5.6所有文件均須字跡清楚、標(biāo)識明確。4.4.5.7對策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的外部文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制。4.4.5.8防止對過期文件的非預(yù)期使用，如出于某種目的的將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.4.5.9確保所有數(shù)據(jù)的完整性、安全性及準(zhǔn)確性，滿足公司環(huán)境管理體系需要。4.4.6運(yùn)行控制4.4.6.1公司應(yīng)根據(jù)其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行，以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行：1) 公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持運(yùn)行控制程序，以控制因缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況；2) 在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；3)

39、對于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方。4.4.6.2運(yùn)行控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書的建立應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：1) 缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)與指標(biāo)的活動(dòng)和運(yùn)行；2) 與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行、活動(dòng)和控制點(diǎn)；3) 潛在影響和緊急狀態(tài)的發(fā)生源的控制，做到預(yù)防為主；4) 各關(guān)鍵崗位具體操作的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求；5) 供應(yīng)商和承包方提供的產(chǎn)品或服務(wù)中，可識別的重大環(huán)境因素；6) 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化。4.4.6.3對于供應(yīng)商和承包方的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)可能產(chǎn)生重大影響或有礙于公司目標(biāo)和指標(biāo)的完成，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)通過各種方式（如

40、傳真、電子郵件、訂單或書面文件等）將有關(guān)的程序與要求通報(bào)給供應(yīng)商和承包方，并采取措施對其施加影響。4.4.6.4對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，如新的基本建設(shè)項(xiàng)目、工藝改造、新產(chǎn)品開發(fā)和資源管理等工作進(jìn)行控制，以確保這些更改不會增加不良的影響因素。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序，用于確定可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施。對實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故作出響應(yīng)并預(yù)防或減少可能伴隨的有害環(huán)境影響。4.4.7.2為確保對意外事件或事故做出適當(dāng)響應(yīng)，必要時(shí)可制定應(yīng)急計(jì)劃。4.4.7.3可行時(shí)，公司應(yīng)定期評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的有效性，

41、當(dāng)發(fā)生變化時(shí)對其進(jìn)行修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對相關(guān)文件予以評審和修訂，對采取的糾正措施及文件的更改要予以記錄。4.4.7.4意外事件發(fā)生后，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)分析導(dǎo)致意外事件的原因，并對相應(yīng)的運(yùn)行采取糾正與預(yù)防措施。4.4.7.5相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)考慮應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的人員職責(zé)、內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)計(jì)劃是否可行等。4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1.1公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持環(huán)境監(jiān)測控制程序，對可能具有重大影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量，其中應(yīng)規(guī)定將監(jiān)測環(huán)境績效運(yùn)行控制，目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件。4.5.1.2相應(yīng)程序或作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)規(guī)定監(jiān)測與測量的項(xiàng)目、監(jiān)測方法、頻次和要求、監(jiān)測

42、與測量設(shè)備的校準(zhǔn)與維護(hù)以及監(jiān)測結(jié)果和記錄的處理等。4.5.1.3公司應(yīng)確保所使用的監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并予以妥善維護(hù)，并保存相關(guān)的記錄。4.5.1.4結(jié)合管理評審，定期對法律及其他要求的遵循情況進(jìn)行評價(jià)，以確保公司對法律法規(guī)及其他要求的遵守。4.5.2合規(guī)性評價(jià)4.5.2.1為了履行對合規(guī)性的承諾，公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持法律與其它要求控制程序，以定期評價(jià)對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況，并保存定期評價(jià)結(jié)果的記錄。4.5.2.2公司應(yīng)評價(jià)對其他要求的遵守情況，并保存定期評價(jià)結(jié)果的記錄。4.5.3不符合，糾正措施和預(yù)防措施4.5.3.1公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理不符合、糾正與預(yù)防措施程序

43、，用來處理實(shí)際或潛在的不符合采取糾正措施和預(yù)防措施。程序中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：1) 識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響；2) 對不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免重復(fù)發(fā)生；3) 評價(jià)采取預(yù)防措施的要求；實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生；d)記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；4) 評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。4.5.3.2任何旨在消除存在或潛在的不符合原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的影響相適應(yīng)。相應(yīng)的文件與糾正與預(yù)防措施的規(guī)模相適應(yīng)。4.5.3.3由于采取糾正與預(yù)防措施所引起的體系文件的任何更改，均應(yīng)實(shí)施并記錄。必要時(shí)將不符合、糾正

44、與預(yù)防措施信息提交管理評審。4.5.4 記錄控制4.5.4.1公司應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實(shí)符合其環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及所取得的結(jié)果。4.5.4.2公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持環(huán)境記錄管制程序，用于記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。4.5.4.3記錄管理的重點(diǎn)應(yīng)放在那些為實(shí)施與運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的以及關(guān)于環(huán)境方針，目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的記錄上。4.5.4.4應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，由相關(guān)責(zé)任部門按規(guī)定保存。4.5.4.5所有的記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并具備對相關(guān)活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)的可溯性。在適宜的環(huán)境中妥善保管，便于存取和檢索，避免損壞、變質(zhì)或遺失，由計(jì)算機(jī)貯存的記錄要做備份，并確保其可靠性、完整性和安全性。4.5.4.6環(huán)境