管理者代表內(nèi)部審核檢查表

1、is09000+14000+18000+qc080000 一體化管理者代表內(nèi)部審核檢查表修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4a/0/更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：is09000+14000+18000+qc080000 一體化管理者代表內(nèi)部審核檢查表部門(mén)：管理者代表日期： 審核人：一序號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)估類(lèi) 別紀(jì)實(shí)是否1. 是否制定內(nèi)部審核管理程序？2. 是否制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃和排 程?并定期實(shí)施？3. 內(nèi)部審核是否有系統(tǒng)性所有部 門(mén)，條文，體系>和獨(dú)立性審核人員 >?4. 是否制定內(nèi)部審核查檢表?并一 一記錄在案

2、？5. 是否制定內(nèi)審不符合報(bào)告?并實(shí) 施有效的糾止和預(yù)防措施？6. 年度內(nèi)部審核計(jì)劃和排程是否包 描審查目的，范圍，依據(jù)，審核成員？7. 內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并確 定其資格合格？&內(nèi)部審核結(jié)果是否納入管理評(píng)審 范圍？1. 如何理解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及 安全/環(huán)境有害物質(zhì)方針，質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康及安全/壞境有害物質(zhì)方 針傳達(dá)了哪些相關(guān)方？是否建立了 環(huán)境因索/職業(yè)健康及安全危險(xiǎn)源識(shí) 別、評(píng)價(jià)和更新的程序；是否規(guī)定了 評(píng)價(jià)重耍環(huán)境因索/職業(yè)健康及安全 危險(xiǎn)源的方法；是否考慮了三種時(shí) 態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面；是否規(guī)定 t更新質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/ 環(huán)境有害物質(zhì)因素的時(shí)機(jī)與途徑

3、？2. 是否建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及 安全/壞境有害物質(zhì)因素清單和重要 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境有 害物質(zhì)因索清單；有哪些質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康及安全/環(huán)境有害物質(zhì)因素 和重耍質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/ 壞境有害物質(zhì)因素。重要質(zhì)量/壞境/ 職業(yè)健康及安全/環(huán)境有害物質(zhì)因素 是如何評(píng)價(jià)岀來(lái)的？3組織有無(wú)建立程序來(lái)鑒定、獲取相 關(guān)的環(huán)保法規(guī)？組織如何知曉環(huán)保 法規(guī)的變動(dòng)？組織如何將法規(guī)傳遞 給相關(guān)的人員？是否規(guī)定不符合法 規(guī)的處置方法？有無(wú)對(duì)法律法規(guī)的 符合性進(jìn)行評(píng)審？4. 組織內(nèi)部有無(wú)制定各部門(mén)的質(zhì)量/ 壞境/職業(yè)健康及安全/壞境有害物 質(zhì)口標(biāo)指標(biāo)？有無(wú)考慮到環(huán)保法規(guī) 及其它要求？質(zhì)

4、量/環(huán)境/職業(yè)健康 及安全/環(huán)境有害物質(zhì)目標(biāo)指標(biāo)是否 根據(jù)重耍質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安 全/壞境有害物質(zhì)因素制定？5. 建立或評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康 及安全/環(huán)境有害物質(zhì)目標(biāo)時(shí)，有無(wú) 考慮到技術(shù)、財(cái)務(wù)及運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)上的 耍求？有無(wú)考慮相關(guān)方的意見(jiàn)？有 無(wú)定期評(píng)審質(zhì)量/壞境/職業(yè)健康及 安全/環(huán)境有害物質(zhì)口標(biāo)和指標(biāo)？6 .使用何種方案來(lái)達(dá)成本部門(mén)質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境有害物 質(zhì)目標(biāo)和指標(biāo)？是否有規(guī)劃達(dá)成質(zhì) 量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境有害 物質(zhì)目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間表？7.新的項(xiàng)目或發(fā)展計(jì)劃，有無(wú)修訂質(zhì) 量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境有害 物質(zhì)管理方案？有無(wú)定期評(píng)審質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境有害物 質(zhì)管理方案的進(jìn)度？有無(wú)檢討其績(jī) 效？&有什么質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安 全/環(huán)境有害物質(zhì)信息溝通，有無(wú)留 下記錄？質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健丿隸及安 全/環(huán)境有害物質(zhì)投訴有否進(jìn)行記錄 并有效處理？9. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安全/環(huán)境 有害物質(zhì)管理體系文件有無(wú)進(jìn)行有 效的策劃？10. 是否有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安 全/環(huán)境有害物質(zhì)檢測(cè)管理程序，規(guī) 定對(duì)哪些質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康及安