2018年銷售目標計劃總表及分表

1、20182018年年預(yù)預(yù)算算表表模模板板目目錄錄表表格格名名稱稱表表格格說說明明一、 經(jīng)營目標明確公司的經(jīng)營目標（銷售目標、利潤指標二、 預(yù)算分配及各模塊預(yù)算占比各個大的模塊費用占比（清晰看出預(yù)算大模塊的占比）三、 公司毛利分析表清晰了解公司的毛利構(gòu)成和各產(chǎn)品的毛利貢獻四、 各部門預(yù)算（薪資）各部門的人員編制，薪資預(yù)算五、 獎金分配明細獎金分配明細六、 各部門詳細預(yù)算匯總表按部門按照項目費用預(yù)算總表七、 各項費用占比排名表清晰了解各費用預(yù)算的比例排名八、 推廣費用明細表推廣費用分解到每一個產(chǎn)品，每一個項目九、 固定費用及浮動預(yù)算明細按照固定預(yù)算和浮動預(yù)算，清晰了解每月的固定費用十、 各部門費用

2、占比及每月費用占比了解各部門費用占比及每月的費用支出占比十一、 各部門預(yù)算月度明細表1公公司司每每月月支支出出總總表表各部門費用每月支出詳細表2 2018年部門月度明細表3 人力行政部月度明細表十二、 各產(chǎn)品投入產(chǎn)出分析各產(chǎn)品投入產(chǎn)出分析十三、 資金流量表每月現(xiàn)金需求表公公司司力力爭爭目目標標業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入毛毛利利率率費費用用率率凈凈利利潤潤人人員員編編制制工工資資總總額額實實際際經(jīng)經(jīng)營營確確保保指指標標業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入毛毛利利率率費費用用率率凈凈利利潤潤人人員員編編制制工工資資總總額額回首頁各各項項預(yù)預(yù)算算及及占占比比明明細細表表（萬萬元元）項項目目薪薪資資銷銷售售獎獎金金銷銷售售費費用用

3、市市場場宣宣傳傳行行政政開開支支財財務(wù)務(wù)開開支支其其它它費費用用共共計計金額費用/銷售目標回首頁各各項項預(yù)預(yù)算算及及占占比比明明細細表表（原原表表）薪薪資資銷銷售售獎獎金金及及費費用用市市場場宣宣傳傳行行政政開開支支財財務(wù)務(wù)開開支支其其它它費費用用共共計計原有占比調(diào)整后占比各各部部門門人人員員薪薪資資獎獎金金明明細細表表部部門門1 1部部門門2 2部部門門3 3部部門門4 4部部門門5 5部部門門6 6部部門門7 7部部門門8 8現(xiàn)現(xiàn)有有人人數(shù)數(shù)人人員員變變動動全全年年編編制制現(xiàn)在每月2018年每月2018年部門工資額度2018年預(yù)估社保2018年預(yù)估公積金合計各各部部門門人人員員薪薪資資獎獎

4、金金明明細細表表（原原表表）部部門門1 1部部門門2 2部部門門3 3部部門門4 4部部門門5 5部部門門6 6部部門門7 7部部門門8 8人人員員數(shù)數(shù)量量人數(shù)增加情況每月年合計銷售目標獎金比例獎金金額部部門門9 9合合計計回首頁部部門門9 9合合計計合計固定費用預(yù)算回首頁浮動費用預(yù)算項項目目合計占比項項目目合計薪金宣傳推廣費房租銷售獎金社保險費制作費住房公積金服務(wù)采購費（外包）稅金及附加返利費用其他（住房補助）差旅費總費用研發(fā)服務(wù)費殘疾人保證金業(yè)務(wù)招待費辦公費兼職人員工資員工團建費贈送不可預(yù)計快遞費員工節(jié)假日福利公關(guān)費臨時獎金日常贈送財務(wù)費用合計住宿費印花稅折舊費水費及電費停車費交通費網(wǎng)絡(luò)費

5、招聘費公司固定電話費增值稅其他產(chǎn)品采購成本合計每月占比預(yù)預(yù)算算支支出出項項目目排排名名項項目目合計占比薪金宣傳推廣費銷售獎金制作費服務(wù)采購費（外包）房租社保險費返利費用差旅費研發(fā)服務(wù)費業(yè)務(wù)招待費兼職人員工資贈送快遞費回首頁住房公積金公關(guān)費稅金及附加其他（住房補助）總費用殘疾人保證金辦公費員工團建費不可預(yù)計員工節(jié)假日福利臨時獎金財務(wù)費用住宿費印花稅折舊費水費及電費停車費交通費網(wǎng)絡(luò)費招聘費公司固定電話費增值稅其他產(chǎn)品采購成本日常贈送各各產(chǎn)產(chǎn)品品市市場場投投入入明明細細表表項項目目產(chǎn)產(chǎn)品品a a產(chǎn)產(chǎn)品品b b產(chǎn)產(chǎn)品品c c產(chǎn)產(chǎn)品品d d產(chǎn)產(chǎn)品品e e設(shè)計費制作費宣傳推廣費研發(fā)服務(wù)費合計市市場場宣宣傳

6、傳費費用用分分解解模模塊塊產(chǎn)產(chǎn)品品項項目目單單價價數(shù)數(shù)量量小小計計設(shè)計費外包產(chǎn)品a產(chǎn)品介紹h5版設(shè)計主題日活動創(chuàng)意設(shè)計海報主視覺創(chuàng)意設(shè)計產(chǎn)品b升級包裝設(shè)計折頁設(shè)計產(chǎn)品c海報主視覺創(chuàng)意設(shè)計主題海報創(chuàng)意產(chǎn)品d海報主視覺創(chuàng)意設(shè)計活動海報創(chuàng)意設(shè)計產(chǎn)品e主推產(chǎn)品折頁設(shè)計產(chǎn)品f海報設(shè)計新產(chǎn)品上市手冊設(shè)計海報創(chuàng)意包裝設(shè)計產(chǎn)品說明書設(shè)計新產(chǎn)品推廣h5設(shè)計其它公司介紹及產(chǎn)品介紹綜合手冊設(shè)計其它設(shè)計合合計計- -制作費產(chǎn)品1產(chǎn)品手冊3折頁服務(wù)手冊產(chǎn)品2產(chǎn)品4折頁產(chǎn)品視頻制作其它渠道陳列道具制作公司介紹及產(chǎn)品介紹綜合手冊設(shè)計城市代理商物料制作（銅牌、產(chǎn)品展示物料等其它制作合合計計- -宣傳推廣費產(chǎn)品a自媒體傳播推廣

7、產(chǎn)品b通路快建招商會產(chǎn)品c聯(lián)合上下游渠道推廣聯(lián)合發(fā)布會產(chǎn)品d渠道推廣活動（幼教機構(gòu)、培訓機構(gòu)等啟動儀式新產(chǎn)品自媒體傳播推廣主題推廣主題日推廣商標注冊新品牌商標注冊費其它搜索引擎優(yōu)化其它合合計計研發(fā)服務(wù)費新品開發(fā)研發(fā)費用穩(wěn)定性試驗小試、中試費用合計總總計計研發(fā)服務(wù)費新品開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品f f產(chǎn)產(chǎn)品品g g新新品品其其它它合合計計回首頁銷銷售售獎獎金金明明細細- -個個人人銷銷售售指指標標現(xiàn)現(xiàn)有有城城市市代代理理商商新新增增城城市市代代理理商商渠渠道道a a新新增增渠渠道道b b人員a人員b人員c人員d人員e人員f人員g人員h人員i預(yù)收款獎金分配明細城城市市代代理理商商預(yù)預(yù)收收款款指指標標新開發(fā)城市代

8、理商數(shù)量預(yù)收款完完成成獎獎金金人員a人員b人員c人員d合計非業(yè)務(wù)部門獎金分配項目部門獎金比例金額備注非業(yè)務(wù)部門部門1部門2部門3部門4部門5部門6部門7合計業(yè)務(wù)部門獎金分配合計表項目部門金額占比備注業(yè)務(wù)部門銷售部門1銷售部門2銷售部門3合計新新增增渠渠道道1 1新新增增渠渠道道c c年年度度合合計計完完成成獎獎金金回首頁產(chǎn)產(chǎn)品品各各渠渠道道指指標標分分解解表表渠道1渠道2渠道3渠道4合計品類占比產(chǎn)品a回首頁產(chǎn)品b產(chǎn)品c產(chǎn)品d產(chǎn)品e產(chǎn)品f現(xiàn)有新增合計產(chǎn)產(chǎn)品品毛毛利利分分析析表表產(chǎn)產(chǎn)品品和和項項目目名名稱稱市市場場零零售售價價（元元）總總部部結(jié)結(jié)算算價價（成成本本）抽抽樣樣復(fù)復(fù)檢檢結(jié)結(jié)算算價價出出

9、貨貨價價成成本本率率出出貨貨折折扣扣目目標標金金額額成成本本產(chǎn)品a產(chǎn)品b產(chǎn)品c產(chǎn)品d產(chǎn)品e產(chǎn)品f公公司司毛毛利利分分析析表表項項目目銷銷售售目目標標產(chǎn)產(chǎn)品品毛毛利利費費用用支支出出凈凈利利潤潤金額占比目目標標數(shù)數(shù)量量按按照照結(jié)結(jié)算算價價貢貢獻獻總總部部凈凈利利潤潤毛毛利利利利潤潤率率毛毛利利率率20182018年年部部門門費費用用分分類類總總表表費費用用模模塊塊項項目目各各月月銷銷售售占占比比金金額額1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月薪資薪金社保險費住房公積金殘疾人保證金兼職人員工資銷售獎金及費用銷售獎金返利費用差旅費快遞費公關(guān)費贈送業(yè)務(wù)招待費日常贈送市場宣傳費用宣傳

10、推廣費服務(wù)采購費（外包）研發(fā)服務(wù)費制作費行政開支其他（住房補助）房租總費用交通費公司固定電話費停車費網(wǎng)絡(luò)費招聘費辦公費住宿費水費及電費員工團建費員工節(jié)假日福利臨時獎金財務(wù)管理費用折舊費印花稅增值稅財務(wù)費用稅金及附加其它費用不可預(yù)計其他產(chǎn)品采購成本2017年預(yù)計支出合計7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月回首頁20182018年年部部門門費費用用分分類類總總表表20172017年年北北京京時時代代基基因因費費用用行行政政人人力力部部分分類類總總表表費費用用模模塊塊項項目目各各月月銷銷售售占占比比2.7%2.9%10.5%6.4%6.6%11.6%金金額額1 1月月2

11、 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月薪資薪金社保險費住房公積金殘疾人保證金兼職人員工資銷售獎金及費用銷售獎金返利費用差旅費快遞費公關(guān)費贈送業(yè)務(wù)招待費日常贈送市場宣傳費用宣傳推廣費服務(wù)采購費（外包）研發(fā)服務(wù)費制作費行政開支其他（住房補助）房租總費用交通費公司固定電話費停車費網(wǎng)絡(luò)費招聘費辦公費住宿費水費及電費員工團建費員工節(jié)假日福利臨時獎金財務(wù)管理費用折舊費印花稅增值稅財務(wù)費用稅金及附加其它費用不可預(yù)計其他產(chǎn)品采購成本2018年預(yù)計支出合計7.1%10.5%8.9%12.7%10.1%10.1%7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月回首頁20172017年年

12、北北京京時時代代基基因因費費用用行行政政人人力力部部分分類類總總表表20182018年年費費用用分分部部門門分分類類總總表表費費用用模模塊塊項項目目部部門門1 1部部門門2 2部部門門3 3部部門門4 4部部門門5 5部部門門6 6部部門門7 7部部門門8 8部部門門9 9合合計計占占比比費費用用類類類類別別合合計計費費用用類類類類別別占占比比薪資薪金社保險費住房公積金銷售獎金及費用銷售獎金返利費用回首頁差旅費快遞費公關(guān)費贈送兼職人員工資業(yè)務(wù)招待費市場宣傳費用宣傳推廣費服務(wù)采購費（外包）研發(fā)服務(wù)費制作費行政開支其他（住房補助）房租總費用交通費公司固定電話費停車費網(wǎng)絡(luò)費招聘費辦公費住宿費水費及電

13、費員工團建費員工節(jié)假日福利臨時獎金財務(wù)管理費用折舊費印花稅增值稅財務(wù)費用稅金及附加其它費用殘疾人保證金不可預(yù)計其他產(chǎn)品采購成本2018年預(yù)計支出合計20182018年年費費用用每每月月支支出出總總表表費費用用模模塊塊項項目目各各月月銷銷售售占占比比金金額額1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月薪資薪金社保險費住房公積金殘疾人保證金其它銷售獎金及費用銷售獎金返利費用差旅費快遞費公關(guān)費贈送業(yè)務(wù)招待費兼職人員工資市場宣傳費用宣傳推廣費服務(wù)采購費（外包）研發(fā)服務(wù)費制作費行政開支其他（住房補助）房租總費用交通費公司固定電話費停車費網(wǎng)絡(luò)費招聘費辦公費住宿費水費及電費員工團建費員工節(jié)假

14、日福利臨時獎金財務(wù)管理費用折舊費印花稅增值稅財務(wù)費用稅金及附加其它費用不可預(yù)計其他產(chǎn)品采購成本2018年預(yù)計支出合計7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月回首頁20182018年年費費用用每每月月支支出出總總表表各各部部門門費費用用占占比比及及每每月月支支出出占占比比項項目目各各月月銷銷售售占占比比金金額額1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月部門1部門2部門3部門4部門5部門6部門7部門8部門9合計各月費用占比各部門費用占比8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月回首頁各各部部門門費費用用占占比比及及每每月月支支出出占占比比各各項項目目投投入入產(chǎn)產(chǎn)出出比比（推推廣廣/ /獎獎金金）項項目目產(chǎn)產(chǎn)品品a a產(chǎn)產(chǎn)品品b b產(chǎn)產(chǎn)品品c c產(chǎn)產(chǎn)品品d d產(chǎn)產(chǎn)品品e e