生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)商業(yè)計劃書

1、生態(tài)循環(huán)示范基地項目建設(shè)商業(yè)計劃書 二零一一年七月目 錄一、 總論 41.1、 項目定義 41.2、 計劃目標 5二、 項目基本情況 62.1、項目背景 62.2、項目選址 72.3、區(qū)位條件 72.4、項目占地面積 7三、技術(shù)可行性和成熟性 83.1、技術(shù)可行性 83.2、項目的成熟性和可靠性 9四、實施方案 124.1、開發(fā)計劃 124.2、建設(shè)規(guī)模和布局 124.3、生產(chǎn)工藝方案 124.4、生產(chǎn)方案 134.5、銷售方案 13五、投資預算 155.1、固定資產(chǎn)投資估算 155.2、流動資金估算 165.3、投資總規(guī)模 17六、效益分析 18七、資金籌措 26八、風險分析 27九、項目拓

2、展 29一、 總論1.1、 項目定義本生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖采用綜合利用生態(tài)鏈式養(yǎng)殖模式，項目以蠅蛆養(yǎng)殖消耗、處理動物糞便等廢物為循環(huán)基礎(chǔ)，是以蠅蛆動物活性蛋白作為畜、禽等動物飼料添加劑為核心的綠色、環(huán)保、安全的現(xiàn)代工廠化、規(guī)模化生態(tài)養(yǎng)殖項目。生態(tài)鏈式養(yǎng)殖循環(huán)示意圖家 畜類農(nóng) 經(jīng)作 濟物作物蠅蛆糞便蒼蛹蒼蠅蠅蛆養(yǎng)殖家禽類水產(chǎn)類動物蛋白蟲渣動物蛋白排泄物淤泥蚯蚓養(yǎng)殖有機肥 1.2、計劃目標1.2.1 總體目標生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖項目計劃總投資8600萬元，項目建設(shè)內(nèi)容：養(yǎng)殖部分建設(shè)期為9個月，項目完成生產(chǎn)達到設(shè)計規(guī)模，將形成年產(chǎn)動物活性蛋白1500噸；飼養(yǎng)純種母豬250頭，年出欄5000頭（約500噸）三元商品豬

3、；育雛、育成和蛋雞年存約10萬只，其中蛋雞約7萬只，年產(chǎn)雞蛋2140萬個（約850噸）。 種植部分占地約1520畝，建設(shè)周期約3年時間，項目完成形成蔬菜種植面積700畝，年產(chǎn)量2000噸；果樹種植面積210畝，年產(chǎn)量480噸，糧食種植面積610畝，年產(chǎn)量218噸。生態(tài)展示體驗中心占地約50畝，建設(shè)周期暫定一年，項目完工運行，預計年收入近2000萬元。1.2.2 經(jīng)濟目標項目計劃完成后，達成設(shè)計規(guī)模，種養(yǎng)項目年實現(xiàn)銷售收入（按現(xiàn)行價）8316萬元，銷售利潤2238萬元，展示體驗經(jīng)營利潤約350萬元。二、 項目基本情況2.1、項目背景民以食為天，食以安為先。食品安全問題是目前中國消費者的最大不安，

4、種植、養(yǎng)殖和食品加工的安全是國人的一塊心病，食品安全在政治層面上已擺到一個非常高的高度，是我國各級政府當前亟待解決和加大監(jiān)管力度的重要工作。隨著人們對環(huán)境、生態(tài)等可持續(xù)發(fā)展認識的深入，人們開始尋求更為安全、有效、無殘留的動物促生長劑和保健劑來代替抗生素和化學藥品。對于畜牧生產(chǎn)者來說，生產(chǎn)無殘留、無污染的天然綠色禽畜產(chǎn)品是當務(wù)之急，實現(xiàn)禽畜產(chǎn)品“綠色化”的核心問題，即是少用或不用抗生素等藥物類飼料添加劑。對此，畜牧養(yǎng)殖業(yè)如何提高品質(zhì)，減少藥物殘留，降低甚至禁止抗生素等藥物作飼料添加劑使用成為生產(chǎn)綠色禽、畜產(chǎn)品的首要環(huán)節(jié)，也是當前禽、畜養(yǎng)殖業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，環(huán)保、綠色、安全食品的生產(chǎn)和供給已成為

5、時代消費的潮流。而蠅蛆固有的動物活性高蛋白、維生素和多種微量元素以及蠅蛆體內(nèi)可誘導產(chǎn)生抗菌物質(zhì)（這些物質(zhì)包含抗菌肽、抗菌蛋白、殼聚糖、昆蟲凝集素等）作為動物蛋白添加劑，不僅可替代日益昂貴的魚粉和骨粉，提高產(chǎn)蛋率和豬生長速度、降低養(yǎng)殖成本，且蠅蛆可誘導產(chǎn)生的抗菌肽成分可取代目前飼喂動物所用的抗生素，提高養(yǎng)殖動物自身的抗病菌能力，使用蠅蛆作為飼料添加劑可真正實現(xiàn)禽畜產(chǎn)品“綠色化”生產(chǎn)，滿足消費者食品安全食用的時尚需求。同時，蠅蛆養(yǎng)殖過程中要消耗大量的禽、畜糞便，經(jīng)蛆處理后的禽、畜糞便臭味很快消失，解決了禽畜養(yǎng)殖中糞便污染問題，凈化了環(huán)境，蠅蛆處理后的剩余物（蟲渣）還是一種肥效長、無臭味、土壤改良效

6、果明顯，能克服連作障礙，防止土壤酸化的優(yōu)質(zhì)有機肥。因此，利用蠅蛆作為飼料添加劑規(guī)?；l(fā)展養(yǎng)殖業(yè)不僅是生物技術(shù)應用的推廣，而且符合當前國家大力推動的生態(tài)、環(huán)保、安全的“有機食品”生產(chǎn)要求，是一個利國利民、造福人類的偉大事業(yè)。2.2、項目選址 彭州市桂花鎮(zhèn)三圣村2.3、區(qū)位條件2.3.1、地理位置：彭州市桂花鎮(zhèn)位于川西平原，在彭州市境西部、土溪河兩岸。東鄰九隴、隆豐鎮(zhèn)，南連慶興鄉(xiāng)，西接都江堰市，北靠磁峰鎮(zhèn)。三圣村地處彭州市西北，距城區(qū)17公里， 以丘、壩地形為主。2.3.2、交通條件：慶（興）桂（花）公路、彭（州）灌（都江堰）公路呈"丁"字形過境。此外，鎮(zhèn)內(nèi)有川西旅游環(huán)線南北橫

7、穿，新彭白公路將東西貫穿。2.3.3氣象、水文情況：桂花鎮(zhèn)地處丘陵區(qū)，平均海拔730米。氣候溫和，年平均氣溫15，年降水量1100毫米。土溪河、蒲陽河流經(jīng)境內(nèi)，絕大部分農(nóng)田屬自流灌溉。2.4、項目占地面積 示范試驗基地依據(jù)種、養(yǎng)規(guī)模進行設(shè)計，占地面積約1620畝，其中養(yǎng)殖面積100畝，種植面積1520畝；以有機種養(yǎng)生態(tài)觀光為主題體的生態(tài)展示體驗中心占地約50畝。三、 蠅蛆動物蛋白技術(shù)可行性和成熟性3.1、技術(shù)可行性蠅蛆動物蛋白的繁殖和養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)過近二十年的實踐已相對成熟，目前，我國河南、江浙、四川、廣東、廣西乃至東北地區(qū)在蠅蛆生態(tài)鏈式養(yǎng)殖都取得了較好的經(jīng)驗，在雞、鴨、豬和水產(chǎn)等特種養(yǎng)殖方面形成

8、了各自的特色和特點。 我國用于生態(tài)養(yǎng)殖的蠅蛆品種主要是工程家蠅和經(jīng)過馴化的紅頭蒼蠅。在生物學上，人們把目光投向了蠅蛆養(yǎng)殖，這是源于蠅蛆具有其他昆蟲所不具有的特點決定的：一是繁殖快生產(chǎn)效率高。蒼蠅繁殖速度快，據(jù)側(cè)算，1對蒼蠅4個月能繁育2000億個蛆，可積累純蛋白質(zhì)600多噸。蠅蛆從卵發(fā)育到成蟲，一般只需要1011天。由卵到蛆，只需45天，周期短、繁殖快、產(chǎn)量高。初孵幼蟲每頭重0.08毫克，在2430度下，經(jīng)45天生長，蛆的體重即可達2025毫克，總生物量增加250300倍。是迄今用其他方法生產(chǎn)動物性蛋白質(zhì)所無法比擬的；二是食性雜而嗜食畜禽糞。養(yǎng)殖蠅蛆原料來源廣泛，麥麩、酒糟、豆渣等農(nóng)副產(chǎn)品下腳

9、料，豬糞、雞糞、鴨糞等畜禽糞便均宜于養(yǎng)殖。一個畜禽養(yǎng)殖場配上一個蠅蛆養(yǎng)殖場，就等于又建了一個昆蟲蛋白質(zhì)飼料生產(chǎn)場。原料是畜禽排出的糞便，產(chǎn)品是優(yōu)質(zhì)蠅蛆蛋白，利用禽畜糞養(yǎng)殖蠅蛆，價格低廉、生產(chǎn)成本低，而且化廢為寶、變害為利，具有較深遠的環(huán)境效益和社會效益。三是蠅蛆生產(chǎn)簡單易行。家蠅養(yǎng)殖易于人工控制，可在室內(nèi)進行工業(yè)化生產(chǎn)，蠅蛆宜于高密度養(yǎng)殖，一個50厘米*50厘米*50厘米的蠅籠可飼養(yǎng)1萬只至1.2萬只成蠅，蠅蛆國內(nèi)規(guī)?；?、工廠化生產(chǎn)技術(shù)及蠅蛆生化系列產(chǎn)品的制作工藝已漸成熟。3.2、項目的成熟性和可靠性3.2.1、蠅蛆綜合利用工藝成熟用于禽畜動物蛋白養(yǎng)殖的蠅蛆，是上世紀50年代發(fā)達國家、上世紀7

10、0年代后期我國中科院動物所專門研究的一種新型家蠅品種， 早期研究主要用于航天事業(yè)，后來在上世紀90年代在我國應用于養(yǎng)殖業(yè)。國內(nèi)外科技人員研究發(fā)現(xiàn)：蒼蠅體內(nèi)富含“活性抗菌肽”和“甲殼素”（幾丁質(zhì)）物質(zhì)。這種“活性抗菌肽”具有廣譜性抗菌作用，抗菌力是青霉素的900倍；同時，蠅蛆富含蛋白質(zhì)（干物質(zhì)蛋白含量超過魚粉），完全可以替代日益昂貴的進口魚粉，來做為飼養(yǎng)畜禽所需的動物蛋白的添加料，而且昆蟲幼蟲（蛆）已列入了農(nóng)業(yè)部的動物源性蛋白的目錄，是允許添加的動物蛋白。將“工程家蠅”幼蟲按一定的量替代部分飼料添加到飼料當中，既替代進口魚粉，降低養(yǎng)殖成本，又增強畜禽的抗病能力，替代抗生素的使用。從國內(nèi)外相關(guān)資料

11、得知，利用養(yǎng)殖蠅蛆作為動物飼料添加劑，可取到以下幾方面綜合效益：第一：變廢為寶，凈化環(huán)境。禽畜糞便污染一直是困擾養(yǎng)殖業(yè)的一大難題，禽畜糞便未經(jīng)防污處理、肆意排放，導致水體和土地的嚴重污染，帶來一系列環(huán)境災難。但在一定條件及人為控制下養(yǎng)殖蠅蛆，采用蠅蛆養(yǎng)殖的生物技術(shù)處理禽畜糞便，并使用其他方法解決糞便污染問題更具有優(yōu)越性。據(jù)統(tǒng)計，生產(chǎn)一公斤蠅蛆可處理八千克左右的動物糞便，且養(yǎng)過蠅蛆的動物糞便不再發(fā)臭，是很好的有機肥。 第二、優(yōu)質(zhì)蛋白、助長動物。蠅蛆蛋白是優(yōu)質(zhì)蛋白，粗制的蛆干粉蛋白含量高達60%左右，與進口魚粉相當，但每種氨基酸含量高于魚粉，必須的氨基酸的總量是魚粉的2.3倍，蛋氨酸、苯丙氨酸、賴

12、氨酸均比魚粉高2.6倍以上，可提高飼養(yǎng)動物的產(chǎn)蛋率、產(chǎn)肉率和增重率，降低養(yǎng)殖成本。據(jù)報道，在雞飼料里加入11.3%的蠅蛆，可節(jié)省飼料40%，降低成本33%，雞肉增長12%，效益顯著。第三、含抗菌肽、提高免疫。由于蠅蛆體內(nèi)含有抗菌活性物質(zhì)，可提高禽畜的自身免疫力，由此，可替代禽畜養(yǎng)殖中的防病滅菌用藥，不僅可降低養(yǎng)殖成本，而且可解決大量使用抗生素所帶來的食品安全問題。據(jù)科學研究證明蒼蠅體內(nèi)能產(chǎn)生多種抗病菌和抗病毒有效物質(zhì)，蒼蠅的分泌五種有一種抗菌活性蛋白，具有極強的殺菌和抗病毒能力，只要0.01%的濃度，就能將各種細菌和病毒至于死地。3.2.2、蠅蛆動物蛋白營養(yǎng)豐富、安全可靠 1、.廉價、優(yōu)質(zhì)的動

13、物蛋白飼料。家蠅幼蟲中含有豐富的營養(yǎng)成分，早在1951年West.L.S研究并報道了鮮蛆含蛋白質(zhì)18.6%，脂肪5%，碳水化合物和鹽類5%，水分71.4%。其他研究表明干蠅蛆、蛹和蠅尸的粗蛋白分別為60.88%、58.2%和64.2%；粗脂肪為17.6%、14.5%和6.5%；灰分為9.2%、8.1%和7.5%；各成分含量相當于進口魚粉的含量，超過國產(chǎn)魚粉和豆餅的含量。蠅蛆粉內(nèi)氨基酸含量全面，必須氨基酸總量是魚粉的2.3倍，對家禽生長，蛋氨酸、苯丙氨酸和賴氨酸的含量分別是魚粉的2.7、2.9和2.6倍 ，而成本不及進口魚粉的1/3。同時，蠅蛆還含有多種生命活動所需要的微量元素，如鐵、鋅、錳、磷

14、、鉀、鈣、硒等等，是一種新型的、廉價的優(yōu)質(zhì)飼料蛋白資源。 2、經(jīng)濟價值高。 家蠅幼蟲不僅是優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)殖業(yè)動物蛋白餌料，而且是制取蛋白質(zhì)、幾丁質(zhì)、抗菌肽等重要物質(zhì)的原材料。一是蠅幼蟲可直接加工成蛋白活性粉 據(jù)報道蛋白活性粉具有抗疲勞，抗輻射，延緩衰老、護肝、增強免疫力等作用。二是幼蟲表殼和蛹殼可提取幾丁質(zhì) 幾丁質(zhì)是一種特殊的糖蛋白，在醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)上具有十分重要的利用價值。三是利用家蠅幼蟲開發(fā)新型醫(yī)藥 家蠅具有特殊的免疫功能，其體內(nèi)含有的“抗菌活性蛋白”只要萬分之一濃度就可以殺滅病菌，同時幼蟲體內(nèi)含有的一類糞產(chǎn)堿菌，對金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等致病菌有很強的抑菌作用，并能促進表皮的生成和創(chuàng)

15、傷愈合。總之，我國一些省市對蠅蛆養(yǎng)殖和利用的研究實踐證明，以蠅蛆作為循環(huán)生物養(yǎng)殖的基礎(chǔ)，不僅可以凈化動物養(yǎng)殖帶來的環(huán)境污染，起到較好的環(huán)保作用，而且用蠅蛆飼養(yǎng)雞、豬、魚等效果良好，既可以增產(chǎn)、增長、提高抗病能力，還可以減低飼料系數(shù)，降低養(yǎng)殖成本。四、實施方案4.1、開發(fā)計劃根據(jù)項目區(qū)域特點，結(jié)合生態(tài)種、養(yǎng)循環(huán)、環(huán)境改造、食品生產(chǎn)安全的要求和實際需要，該項目養(yǎng)殖部分設(shè)施建設(shè)期約為九個月，養(yǎng)殖達成設(shè)計規(guī)模確定為兩年；種植部分的設(shè)施建設(shè)及土壤改造兩年時間完成，三年達成有機食品種植的基本要求。4.2、養(yǎng)殖部分建設(shè)規(guī)模和布局本項目將依托項目區(qū)適宜發(fā)展生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖的自然條件和喂養(yǎng)畜禽的動物活性蛋白飼料資源

16、優(yōu)勢，按照高起點、高水平、高效益的原則，采取現(xiàn)代化、規(guī)?；藴驶墓芾硎侄?，逐步形成動物活性蛋白生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖為一體的生產(chǎn)模式。整體建設(shè)分為四大區(qū)域，五個部分，其中：建設(shè)豬舍8棟，約3520平方米；蛋舍12棟，約8000平方米；動物活性蛋白生產(chǎn)車間12棟，約5300平方米；研發(fā)辦公、生活、飼料生產(chǎn)區(qū)域1200平方米；配套的污染處理工程約3200平方米。四大區(qū)域相對獨立，通過道路、綠化形成自然的隔離區(qū)，在場內(nèi)交通組織上實施凈道和污道分離，以減少污源交叉感染對環(huán)境的影響。 建設(shè)布局詳見附件一：（總平面圖、總規(guī)劃示意圖）4.2.1、生產(chǎn)工藝方案1、商品豬生產(chǎn)：采用自繁自養(yǎng)的方式，其工藝為母豬-妊娠

17、-育仔-育肥；2、蛋雞生產(chǎn)：采用高密度籠養(yǎng)的方式，其工藝為育雛-育成-蛋雞生產(chǎn)；3、動物活性蛋白生產(chǎn)：采用工廠規(guī)?；療o菌生產(chǎn)方式，其工藝為籠養(yǎng)集卵-立體多層飼養(yǎng)；4、環(huán)保工藝：對畜禽排泄物采用干濕分離，對固體排泄物通過活性蛋白生產(chǎn)進行消化處理，制造固體有機肥進行肥田消化；對液態(tài)排泄物和污水，通過水解-厭氧消化-沼氣凈化工藝后進行種植灌溉或經(jīng)過水產(chǎn)養(yǎng)殖達到零排放標準予以排放。4.2.2、生產(chǎn)方案1、牲豬生產(chǎn)：飼養(yǎng)母豬250頭，年妊娠兩次，產(chǎn)仔豬約5000-6000頭，商品豬年出欄5000-6000頭；2、蛋雞生產(chǎn)：購置雞苗，月均育雛育成小雞5000只、淘汰蛋雞5000只，保持月籠養(yǎng)60000-7

18、0000只蛋雞的生產(chǎn)規(guī)模；3、動物活性蛋白生產(chǎn)：飼養(yǎng)種蠅400萬只，日排卵約40公斤，日產(chǎn)活性動物蛋白約4000公斤；4.3、種植部分布局 依托養(yǎng)殖基地，由桂花鎮(zhèn)三圣村向川西旅游環(huán)線拓展；地理位置見附表一。4.4、銷售方案創(chuàng)建獨立營運的生態(tài)產(chǎn)品營銷體系，成立生態(tài)綠色食品專營公司，作為推廣包括本項目生態(tài)產(chǎn)品的銷售平臺。專營公司依托國內(nèi)生態(tài)綠色產(chǎn)品系列品牌，立足于三維銷售網(wǎng)路的建設(shè)和專營公司商業(yè)品牌的打造，通過建立完善的分選加工、儲藏保鮮、包裝設(shè)施和質(zhì)量安全檢測體系，采取農(nóng)產(chǎn)品、食品生產(chǎn)基地與消費者專線對接的商業(yè)模式，構(gòu)建針對性強富有安全保障個性的標準化銷售的高端會員制消費者服務(wù)平臺。 五、投資預

19、算5.1、種養(yǎng)項目固定投資估算5.1.1、養(yǎng)殖項目經(jīng)估算，本項總投資1800萬元， 詳見如下投資估算表。 單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設(shè)備購置其他費用合計一建設(shè)投資1268 380 152 1800 1 研發(fā)、生活區(qū)97 30 127 1.1研發(fā)樓67 1.2庫舍樓30 0 2 牲豬養(yǎng)殖區(qū)210 150 3602.1母豬舍26 2.2妊娠舍26 2.3仔豬舍26 2.4育肥舍132 3 動物蛋白生產(chǎn)區(qū)203 60 2633.1種蠅產(chǎn)卵區(qū)30 3.2 孵化生產(chǎn)區(qū)173 4 蛋雞養(yǎng)殖區(qū) 478 140 6184.1 育成雞舍78 4.2 蛋雞舍400 5配套工程區(qū)2802806工程建設(shè)其他

20、費用71 716.1建設(shè)單位管理費25 6.2工程建設(shè)監(jiān)理費15 6.3勘察設(shè)計費31 7預備費56 56 8其他2525總投資 18005.1.2、種植項目投資估算： 按每畝土壤改造以及農(nóng)田設(shè)施改造均投資3000元計算，估計投資約460萬元。5.2、生態(tài)展示體驗中心投資估算 生態(tài)展示體驗中心投資約4180萬元， 詳見如下投資估算表。 單位：萬元序號工程或費用名稱面積建安工程設(shè)備購置合計一土地購置費50畝 2000二建設(shè)投資21802.1產(chǎn)品展示中心（平米）1500180202002.2生活體驗及服務(wù)區(qū)（平米）85006806001280三景區(qū)綠化（平米）16667500500四設(shè)施配套（道路

21、、停車場等）100100五其他費用100估算合計4180注：1）、項目用地為集體建設(shè)用地2）、生態(tài)展示體驗館容積率為0.3，其中展示中心占建筑面積的15%，生活體驗區(qū)及辦公服務(wù)區(qū)建筑面積占85%；3）、規(guī)劃場景及綠化率為50%。4）、道路、停車場占地面積30%5.3、流動資金估算流動資金依據(jù)本項目設(shè)計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負荷和經(jīng)營成本，原輔材料消耗等因素，采用分項詳細估算法進行估算。經(jīng)估算，本項目達到規(guī)模需流動資金約2160萬元。 5.2.1、養(yǎng)殖部分約1200萬元1、種苗購置費235萬元 ：仔雞100000只，3.5元/只，計35萬元仔豬5000頭，仔豬重約20斤，20元/斤，計200萬元 2、飼

22、料根據(jù)雞、豬生長周期不同，首期投入流動資金需882萬元，其中： 仔雞到產(chǎn)蛋期養(yǎng)殖時間約5個月，按六個月時間喂養(yǎng)計算，需消耗飼料2100噸，3200元/噸，計672萬元 豬養(yǎng)殖周期為6個月，每期出欄數(shù)為2500頭，按6個月作飼料消耗。需豬飼料675噸，3100元/噸，計210萬元。 3、水電費開支7.8萬元 其中，每只雞耗用水電費0.5元，十萬只六個月時間耗費水電費約1.8萬元；每頭豬耗用水電費20元，2500頭六個月耗費水電費約5萬元。 4、工資費用 養(yǎng)殖場按60人配員，人均工資2200元/月，由于養(yǎng)殖場前六個月基本沒有收益，故需工資費用約79.2萬元。5.2.2、種植部分約962萬元，其中：

23、1、蔬菜種植成本投資570萬2、果樹種植成本投資262萬3、糧食種植成本投資130萬元5.4、投資總規(guī)模項目規(guī)模達成，投資總規(guī)模資金約為8600萬元。六、效益分析（僅對養(yǎng)殖進行具體分析）6.1、養(yǎng)殖生產(chǎn)成本按養(yǎng)殖蛋雞10萬只（折合成品雞8萬只）、牲豬5000頭測算。6.1.1、蠅蛆養(yǎng)殖成本： 日產(chǎn)4000公斤動物蛋白養(yǎng)殖主要耗用成本測算表項目蒼蠅（800萬只）蠅蛆（10000萬個）合計日耗奶粉 數(shù)量1.6kg單價 15元/kg金額 24元日耗紅糖 數(shù)量240kg單價4元/kg金額960元 糞便 數(shù)量 32000kg單價0金額0 麥麩 數(shù)量5200kg單價1.6元/kg金額8320元保健液 數(shù)量

24、4000kg單價0.4元/kg金額1600元合計984元9920元10904元全年按360天生產(chǎn)計算，養(yǎng)殖蠅蛆1440噸，成本投入估算約390萬元。6.1.2、蛋雞養(yǎng)殖成本（按生長周期17個月計算） （1）、飼料成本：考慮到育雛、育成雞消耗飼料，10萬只養(yǎng)殖規(guī)模折合成品蛋雞8萬只計算。 單位：kg、萬只、 單位耗料養(yǎng)殖總數(shù)應耗總量 蠅蛆代替占比實際消耗外購飼料單耗總量0-2月1.8581480000.372960020%3-5月7.6586120001.9115280025%6-17月48.68388800012.63101040027%合計464800011928003455200 通過加入

25、蠅蛆動物蛋白，蛋雞養(yǎng)殖外購飼料實際耗用總量為3455噸，按四川地區(qū)現(xiàn)行雞飼料價格3200元/噸計算，蛋雞一個生長周期飼料成本為1105.6萬元。 折算成12個月平均計算，年均消耗飼料成本約780萬元。6.1.3、牲豬養(yǎng)殖成本（按購入仔豬方式計算） 仔豬購入重量為10公斤，按六個月生長期，重量為100公斤出欄，肉料消耗比按3:1計算。 單位：kg、頭數(shù)量仔豬重出欄重凈增應耗料蠅蛆代替實際耗料一頭10 kg100kg90kg270kg72kg198kg5000頭500005000004500001350 噸360噸990噸 通過加入蠅蛆動物蛋白，牲豬養(yǎng)殖外購飼料實際耗用總量為990噸，按四川地區(qū)現(xiàn)

26、行豬飼料價格3100元/噸計算，出欄5000頭豬飼料成本為307萬元。6.1.4、水電費每只雞耗用水電費0.5元，十萬只12個月時間耗費水電費約3.6萬元；每頭豬耗用水電費20元，5000頭六個月耗費水電費約10萬元。共計約14萬元。6.1.5、攤銷固定費固定資產(chǎn)投資共1800萬元 ，按30年攤銷，每年攤銷折舊費共計60萬元。6.1.6、工資費用養(yǎng)殖場按60人配員，人均工資2200元/月，全年工資費用約158萬元。6.1.7、種苗購置費仔雞100000只，3.5元/只，計35萬元仔豬5000頭，仔豬重約20斤，20元/斤，計200萬元6.1.8、場地租賃費 占地面積100畝，現(xiàn)行單位面積年租賃

27、費用1600元，全年租賃費支出16萬元。6.1.9、以上八項構(gòu)成年養(yǎng)殖生產(chǎn)成本共計 1960萬元。6.2、養(yǎng)殖銷售收入6.2.1、雞蛋銷售 按七萬只成品蛋雞計算，平均產(chǎn)蛋率為85%，產(chǎn)蛋周期12個月產(chǎn)蛋約2142萬個。若單位售價為2元/個，則收入4284萬元。 年淘汰6萬只蛋雞，按每只雞平均重量4斤、售價5元/斤計算，收入約120萬元。 蛋雞全年銷售收入（雞蛋和雞）約 4400萬元。6.2.2、牲豬銷售 按全年出欄總數(shù)5000頭，毛重總量約500000kg，按現(xiàn)行四川收購價20元/kg計算，可得收入1000萬元。6.2.3、上述蛋、蛋雞和牲豬全年可得銷售收入約 5400萬元。6.3、養(yǎng)殖生產(chǎn)毛

28、利銷售收入5400萬元-養(yǎng)殖成本1960萬元 = 3440萬元。6.4、種植部分（按大類品種分析）6.4.1種植成本預計965.3萬元；（如表） 1、蔬菜種植 ： 品名種殖面積周期畝產(chǎn)（kg） 年產(chǎn)量(kg)單位成本成本合計（萬元） 果實類 西瓜 10畝 一年400040000312甜瓜10畝 一年 30003000039黑西紅柿 20畝一年200040000624小西紅柿20畝一年200040000624大西紅柿20畝一年300060000530黃瓜 20畝 一年300060000530 南瓜 20畝一年300060000318攪瓜20畝一年200040000416豇豆20畝一年250050

29、000630刀瓜20畝 一年250050000630冬瓜 20畝一年300060000318西葫蘆20畝一年200040000312青椒20畝一年200040000624辣椒20畝一年200040000624 小計260301葉菜類青菜202批次200080000216生菜204批次1500120000224韭菜103批次10003000026空心菜202批次150060000212花菜201批次20004000028花椰菜201批次20004000028大白菜201批次400080000216卷心菜201批次300060000212菠菜101批角菜101批次1000

30、1000022小計17099塊莖類紫薯100一年3000300000390紫土豆50一年2000100000330白土豆30一年200060000318芋艿30 一年200060000318蘿卜30一年4000120000336生姜10一年20002000036大蒜10一年20002000036獨頭蒜10一年10001500034.5小計270 172.5合計700572.5 2、果樹種植：品名種殖面積周期畝產(chǎn)(kg) 年產(chǎn)量(kg)單位成本成本合計（萬元） 蜜柚 10畝 一年 2000 2000036獼猴桃50畝 一年 3000 150000690 葡萄 50畝一年 3000 1500004

31、60 柑橘50畝一年 3000 150000345 水蜜桃20畝一年 2500 50000325 臍橙30畝一年 3000 90000436合計2102623、 糧食種植：品名種殖面積周期畝產(chǎn)(kg) 年產(chǎn)量(kg)單位成本成本合計（萬元） 粳米 100畝 一年600 60000636 糯米50畝 一年 500 25000615小麥 120畝一年 30036000621.6 元麥30畝一年 300900065.4 黃豆150畝 一年 30045000627 赤豆50畝一年 2501250067.5黑豆20畝一年300600063.6白豆20畝一年250500063綠豆50畝一年25012500

32、67.5蠶豆20畝一年250700064.2合計610130.84、土地租用成本：1520畝土地年租金為243萬元，即1520畝*1600元/畝=243.2萬元項目種植部分成本支出共計約1208萬元6.4.2種植銷售收入預計2916萬元（如表）1、蔬菜 ： 品名種殖面積周期畝產(chǎn)（kg） 年產(chǎn)量(kg)單位 售價收入合計（萬元） 果實類 西瓜 10畝 一年4000400001040甜瓜10畝 一年 300030000927黑西紅柿 20畝一年20004000015 60小西紅柿20畝一年2000400001040大西紅柿20畝一年30006000010 60黃瓜 20畝 一年3000600001

33、060 南瓜 20畝一年300060000848攪瓜20畝一年2000400008 32豇豆20畝一年250050000840刀瓜20畝 一年250050000840冬瓜 20畝一年3000600008 48西葫蘆20畝一年20004000010 40青椒20畝一年2000400001560辣椒20畝一年20004000015 60 小計260 655葉菜類青菜202批次200080000540生菜204批次1500120000896韭菜103批次1000300008 24空心菜202批次150060000530花菜201批次200040000936花椰菜201批次2000400006 24大

34、白菜201批次4000800009 72卷心菜201批次3000600009 54菠菜101批次1500150008 12紫角菜101批次10001000010 10小計170 398塊莖類紫薯100一年300030000010300紫土豆50一年200010000010100白土豆30一年200060000742芋艿30 一年200060000742蘿卜30一年40001200006 72生姜10一年20002000010 20大蒜10一年20002000010 20獨頭蒜10一年1000150001522.5小計270 618.5合計7001671.5 2、水果 ：品名種殖面積周期畝產(chǎn)(k

35、g) 年產(chǎn)量(kg)單位 售價收入合計（萬元） 蜜柚 10畝 一年 2000 200001020獼猴桃50畝 一年 3000葡萄 50畝一年 3000柑橘50畝一年 3000 1500008120 水蜜桃20畝一年 2500 500001050 臍橙30畝一年 3000 90000872合計2108623、 糧食 ：品名種殖面積周期畝產(chǎn)(kg) 年產(chǎn)量(kg)單位 售價收入合計（萬元） 粳米 100畝 一年600 6000020120 糯米50畝 一年 500 250002050小麥 120畝一年 300360001657.6 元麥30畝一年

36、 30090001614.4 黃豆150畝 一年 300450001672 赤豆50畝一年 250125001620黑豆20畝一年3006000169.6白豆20畝一年2505000168綠豆50畝一年250125001620蠶豆20畝一年25070001611.2合計610 382.86.4.3 種植部分生產(chǎn)毛利為1708萬元 銷售收入2916萬元種植成本1208萬元=毛利1708萬元。6.5、生態(tài)展示體驗中心部分（不做具體分析） 生態(tài)展示體驗中心以有機食品展示、購物為導向，以提供旅游、休閑、品嘗、娛樂等生活體驗為基礎(chǔ)的服務(wù)來吸引高端消費群體，日均流量約200人左右，按人均消費300元計算，

37、年收入約2000萬元左右，利潤近700萬元。6.6、循環(huán)生態(tài)項目年利潤 上述養(yǎng)殖和種植產(chǎn)品生產(chǎn)毛利共計5148萬元，按食品行業(yè)銷售費用率35%的平均水平計算，扣除商品銷售費用，該項目年利潤約2238萬元。加上生態(tài)體驗中心經(jīng)營利潤，利潤總額近3000萬元.8316萬元（8316*35%）萬元3168萬元+700萬元=2938萬元6.7、項目敏感分析 6.7.1、種養(yǎng)項目生產(chǎn)成本不變，受自然災害、疫情、市場波動等諸多因素影響，若銷售收入下降40%，則項目效益為接近正負零界。即： 8300*0.68300*0.6*0.353168=69萬元 6.7.2、生態(tài)展示體驗中心項目主要是維護成本和員工薪酬開

38、支，年凈收入低于150萬元項目效益為接近正負零界。七、資金籌措 本項目建設(shè)資金全部自籌，其來源為1、 增資擴股2、 出讓股份給國內(nèi)的有識之士3、 引入業(yè)內(nèi)同盟者共同開發(fā)八、風險分析7.1、 技術(shù)風險本項目技術(shù)風險主要是指由于項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不成熟，從而造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)量達不到設(shè)計規(guī)模給項目實施帶來的風險。本項目生產(chǎn)的無公害畜禽商品是我公司擁有雄厚的技術(shù)實力及專家團隊，生產(chǎn)、技術(shù)、工藝成熟較成熟，本項目只要嚴格按照生態(tài)畜牧養(yǎng)殖標準進行，基本不存在難以攻克的技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風險較小。但遇重大疫情，發(fā)生不可控的局面，將會直接影響產(chǎn)量和企業(yè)效益。7.2、 市場風險市場風險主要是本項目

39、產(chǎn)品銷路不暢和市場價格發(fā)生變化給項目運營帶來的風險。公司有一定的市場營銷經(jīng)驗，擁有一定量的高端客戶，并已儲備一支具有豐富市場營銷經(jīng)驗和吃苦耐勞及開拓精神的高素質(zhì)的團隊，能夠為用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，為本項目產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，本項目產(chǎn)品定向銷售，銷售對象明確，基本無銷售回款風險。經(jīng)分析，本項目在產(chǎn)品市場銷售方面的風險較小。但在同類綠色產(chǎn)品市場規(guī)模化生產(chǎn)以后，供給的平衡導致價格波動將是直接影響項目效益的主要因素。7.3、人員風險 人員風險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技術(shù)人員流失給項目造成的風險。本項目實施將竭力構(gòu)建和實施現(xiàn)代企業(yè)制度，建立一整套符合企業(yè)目前實際的具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，將企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結(jié)合，將短期利益和長期利益密切結(jié)合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進。注重主要技術(shù)和管理人員結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，注重員工整體素質(zhì)的提升，增強企業(yè)的向心力和凝聚力較強。從目前人員結(jié)構(gòu)情況來看，生產(chǎn)技術(shù)骨干人員存在缺口，技術(shù)性生產(chǎn)工人還需大量的招聘和培訓。7.4、 管理風險管理風險主要是指在項目運營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風險。本項目實施要建立了比較完善的包括產(chǎn)品出入庫制度、生產(chǎn)流程管理制度、質(zhì)量保證制度、后勤管理制度、產(chǎn)品檢驗制度、財務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制