露天煤礦庫(kù)房管理辦法 （試行）范本

1、露天煤礦庫(kù)房管理辦法 （試行）第一章 總則第一條為規(guī)范*天池能源有限責(zé)任公司露天煤礦(以下簡(jiǎn)稱：將二礦)庫(kù)房機(jī)物料、五金工具、設(shè)備備品備件、勞保用品、辦公用品、低值易耗品等物資的出入庫(kù)管理，加強(qiáng)物資的期末盤(pán)存監(jiān)管，保障各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ)備，結(jié)合將二礦工作實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于將二礦。第二章 職責(zé)分工第三條經(jīng)營(yíng)科作為將二礦庫(kù)房管理的責(zé)任科室，負(fù)責(zé)庫(kù)房各項(xiàng)管理工作。具體工作由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)到貨物資的核對(duì)驗(yàn)收工作。(二)庫(kù)房管理員應(yīng)熟悉各種物資性能、用途及保管方法，隨時(shí)關(guān)注庫(kù)房的庫(kù)存儲(chǔ)備情況，防止物資儲(chǔ)備不足、超儲(chǔ)積壓。有安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)的要關(guān)注存量是否正常，若發(fā)

2、現(xiàn)異常要及時(shí)通知物資采購(gòu)員和設(shè)備使用部門。(三)庫(kù)房管理員應(yīng)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)、核實(shí)，做到賬、卡、物相符，所有物資做到日清月結(jié)。(四)對(duì)于庫(kù)房?jī)?nèi)需定期保養(yǎng)的物資(如：發(fā)電機(jī))，需使用部門進(jìn)行定期保養(yǎng)、檢查、試用，確保設(shè)備正常，庫(kù)房管理員協(xié)助完成并做好記錄。(五)對(duì)物資外觀無(wú)法識(shí)別品名、規(guī)格型號(hào)的物資，庫(kù)房管理員應(yīng)聯(lián)系使用部門確認(rèn)，自制標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的品名、型號(hào)規(guī)格，以便準(zhǔn)確領(lǐng)用和盤(pán)點(diǎn)。(六)庫(kù)房管理員應(yīng)定期清理庫(kù)房，保持庫(kù)房環(huán)境衛(wèi)生，庫(kù)房物資科學(xué)管理，做到井井有條。(七)庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)出入庫(kù)數(shù)據(jù)檢查，做到日清月結(jié)，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)錄入。(八)負(fù)責(zé)廢舊物資回收與管理。第四條安環(huán)科主要職責(zé)： 安環(huán)

3、科負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域日常安全管理監(jiān)督和檢查。 第五條機(jī)電科主要職責(zé)：(一)物資到礦后進(jìn)行物資型號(hào)、質(zhì)量檢驗(yàn)。(二)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)回收電機(jī)水泵等是否有重修價(jià)值。(三)負(fù)責(zé)提交水泵電機(jī)等重大財(cái)產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)。(四)負(fù)責(zé)組織廢舊物資的技術(shù)鑒定。第六條財(cái)務(wù)科主要職責(zé);(一)每月月末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。(二)指導(dǎo)和監(jiān)督廢舊物資處置資金的管理和使用。(三)負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置工作進(jìn)行財(cái)審監(jiān)督。第七條各科室主要職責(zé)： 物資到貨后使用部門配合機(jī)電科檢驗(yàn)人員是否可以使用。 物資檢驗(yàn)合格后配合庫(kù)房管理員進(jìn)行卸貨。 每次物資到貨后各科室需及時(shí)出庫(kù)。 各科室出庫(kù)時(shí)需在當(dāng)天領(lǐng)用做到日清月結(jié)。 第三章 庫(kù)房管理第八條物資倉(cāng)庫(kù)要對(duì)火

4、源嚴(yán)加管理，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。第九條倉(cāng)庫(kù)電線和電器設(shè)備必須按照設(shè)計(jì)規(guī)范由正式電工安裝、維修，不準(zhǔn)在庫(kù)房?jī)?nèi)亂拉電線，不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)，不得用不合格的保險(xiǎn)裝置。第十條不準(zhǔn)在庫(kù)區(qū)內(nèi)停放、修理機(jī)動(dòng)車輛。鏟車進(jìn)入庫(kù)房，必須有防止濺出火花的安全裝置。第十一條庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔、對(duì)散落的包裝紙、雜物等應(yīng)及時(shí)清除，妥善處理。第十二條各種消防器材應(yīng)定點(diǎn)、定人定期檢查、維修，嚴(yán)禁挪用。消防設(shè)備周圍，嚴(yán)禁堆放其它物品第十三條物品應(yīng)根據(jù)不同性質(zhì)、分庫(kù)、分區(qū)、分類、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積一般不超過(guò)100平米，垛與垛之間不小于1米，垛與墻之間不小于0.7米的檢查通道，垛與梁、柱間距不小于0.3米，儲(chǔ)存物品與散熱器

5、、供暖管道的距離不小于0.3米，庫(kù)房?jī)?nèi)的主要通道不小于2米。第十四條為保證庫(kù)房整潔，每周需整理庫(kù)房一天進(jìn)行貨架清理。第十五條 貨架需貼上物料卡，型號(hào)數(shù)量要與貨架上保持一致。將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料單位、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。第四章 物資入庫(kù)第十六條 物資到貨時(shí)庫(kù)房管理員與使用部門共同驗(yàn)收入庫(kù)，嚴(yán)格執(zhí)行不驗(yàn)收、不簽字、不入庫(kù)、不發(fā)放的四不原則。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員處理，驗(yàn)收時(shí)按照發(fā)票或發(fā)貨清單上所列物資的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與實(shí)際到貨物資進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)驗(yàn)收情況進(jìn)行記錄(物資驗(yàn)收

6、單的格式見(jiàn)附件一)。第十七條當(dāng)庫(kù)房管理員遇到物資清單、發(fā)票、貨物不符的情況，庫(kù)房管理員均應(yīng)向采購(gòu)員反映查詢。第十八條 物資到貨后，檢驗(yàn)員在1個(gè)工作日內(nèi)做已接收物資的檢驗(yàn)，庫(kù)房管理員審核后做物資入庫(kù),并于1個(gè)工作日內(nèi)將紙質(zhì)版到貨驗(yàn)收單和入庫(kù)單交于采購(gòu)員，物資入庫(kù)后由材料會(huì)計(jì)審核簽字后才能發(fā)放。第十九條 到貨物資必須是全新的、外觀完好、未經(jīng)使用的，對(duì)于與到貨清單不符的物資，庫(kù)房管理員不予驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，設(shè)定臨時(shí)存放區(qū)域，保障物資安全的同時(shí)庫(kù)房管理員及時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系進(jìn)行妥善處理。第二十條嚴(yán)禁部門未辦理出庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)取物資，對(duì)于未入庫(kù)直接發(fā)放到使用部門的緊急物資，需在節(jié)假日緊急物資登記表中

7、登記，使用部門應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成出庫(kù)申請(qǐng)單，庫(kù)房管理員及時(shí)補(bǔ)辦好入、出庫(kù)手續(xù)。第二十一條 物資到貨后，使用部門配合貨物裝卸并完成到貨物資型號(hào)的初步確認(rèn)。第五章 物資存放第二十二條在條件允許的情況下所有物資(例：五金用品、電料、標(biāo)準(zhǔn)件、橡膠制品、油品、篩分配件、勞保用品、辦公用品、后勤低耗類)應(yīng)當(dāng)放在室內(nèi)，既防止丟失，又避免自然毀損。第二十三條 物資存儲(chǔ)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置貨架。物資按規(guī)格型號(hào)分類碼放整齊，下重上輕，不超高超寬。第二十四條對(duì)數(shù)量多體積小的物品應(yīng)分包或分串等額存放，便于盤(pán)點(diǎn)和領(lǐng)用。同類物資存放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有余地。第六章 物資出庫(kù)第二十五

8、條領(lǐng)用庫(kù)房?jī)?nèi)物資不論金額、體積大小都要提前在ERP系統(tǒng)上提交出庫(kù)申請(qǐng)，庫(kù)房管理員依據(jù)出庫(kù)單在每周二、四發(fā)放物資，并據(jù)實(shí)調(diào)整物資卡片參數(shù)，及時(shí)在系統(tǒng)中錄入、更改。第二十六條物資領(lǐng)用要有計(jì)劃、有限額，由各部門專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人核定預(yù)計(jì)使用量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行，嚴(yán)格杜絕肆意浪費(fèi)。第二十七條物資領(lǐng)用時(shí)由各領(lǐng)用部門填寫(xiě)出庫(kù)申請(qǐng)單、部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、物資管理員審核、庫(kù)房管理員審核,物資領(lǐng)用單不得涂改。第二十九條 各部室應(yīng)指定材料員，發(fā)貨時(shí)庫(kù)房管理員必須與領(lǐng)用人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。第三十條庫(kù)房發(fā)貨時(shí)間除緊急物資外，每周二至及周四進(jìn)行物資出庫(kù)，節(jié)假日不發(fā)放日常物資。第三十一條 物資領(lǐng)

9、用應(yīng)按計(jì)劃領(lǐng)取，除大型機(jī)電設(shè)備，備品備件，當(dāng)月勞保到貨物資必須領(lǐng)用完畢。第三十二條 領(lǐng)取物資原則上全部以舊換新，考慮到大型機(jī)電備品備件、鋼材、線纜、機(jī)油等需礦廢舊資產(chǎn)監(jiān)管小組統(tǒng)一劃定區(qū)域集中存放需見(jiàn)舊換新，其他如電料物資、后勤閥門、車輛配件等小型物資需以舊換新。第三十三條各部門應(yīng)建立勞保、工具領(lǐng)用臺(tái)賬，按相關(guān)制度進(jìn)行勞保及工具領(lǐng)取。第七章 退庫(kù)管理第三十四條 退庫(kù)類型(一)因其他問(wèn)題需退庫(kù)處理，庫(kù)房管理員在ERP系統(tǒng)中辦理退庫(kù)手續(xù)，由礦材料會(huì)計(jì)根據(jù)退庫(kù)單，完成ERP沖出庫(kù)賬務(wù)處理。(二)已發(fā)放物資，由物資領(lǐng)用部門在ERP系統(tǒng)中辦理退庫(kù)申請(qǐng)，由庫(kù)房管理員審核后方可退庫(kù)。第三十五條退庫(kù)時(shí)間將不能超

10、過(guò)3天。第八章 盤(pán)點(diǎn)第三十六條盤(pán)點(diǎn)類型 定期盤(pán)點(diǎn) 1.月末盤(pán)點(diǎn)：25號(hào)由財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。2.年中、年末盤(pán)點(diǎn)：年中和年末由經(jīng)營(yíng)科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)部聯(lián)合組織人員對(duì)庫(kù)房所有物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 不定期盤(pán)點(diǎn) 不定期盤(pán)點(diǎn)是經(jīng)營(yíng)科根據(jù)自己需求進(jìn)行自盤(pán)。第三十七條 盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng) 盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求補(bǔ)齊相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù); 盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn); 盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢; 帳務(wù)處理完畢后需要制作倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，并將

11、完成后的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表(有單項(xiàng)金額)由財(cái)務(wù)科及經(jīng)營(yíng)科確認(rèn)簽字。 (五)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);(六)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù);(七)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;(八)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好盤(pán)點(diǎn)表，避免遺失，造成嚴(yán)重后果。(九)所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，盤(pán)點(diǎn)表的復(fù)盤(pán)數(shù)量不用填寫(xiě)數(shù)量;如盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，復(fù)盤(pán)數(shù)量填寫(xiě)正確數(shù)量;第三十八條 針對(duì)月度盤(pán)點(diǎn)、半年度盤(pán)點(diǎn)存在的問(wèn)題，財(cái)務(wù)、審計(jì)、綜合科討論形成處理意見(jiàn)，并形成專項(xiàng)報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。第九章廢舊物資管理第三十九條報(bào)廢申請(qǐng)及鑒定(一)固定資產(chǎn)、設(shè)備、配件發(fā)生報(bào)廢時(shí)，由使用(保

12、管)部門提出申請(qǐng)，填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，提供有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)并詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因，報(bào)技術(shù)管理部門進(jìn)行技術(shù)鑒定。(二)設(shè)備材料的包裝物品、容器、電纜盤(pán)以及生產(chǎn)施工過(guò)程中的邊角廢料和其他廢舊物資應(yīng)由使用或代保管部門匯總統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)報(bào)廢材料申請(qǐng)表報(bào)送經(jīng)營(yíng)科集中處理。第十章 廢舊物資回收第四十條完成報(bào)廢手續(xù)的廢舊物資，由廢舊物資使用科室拆卸。第四十一條經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量，與物資使用部門辦理交接手續(xù)。第四十二條廢舊物資回收過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入廢舊物資處置服務(wù)費(fèi)。第十一章 廢舊物資處置安全管理第四十三條在廢舊物資處置過(guò)程中必須嚴(yán)格按照將二礦安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定操作。第四十四條廢舊物資處置使用部門

13、應(yīng)做好廢舊物資的防火、防洪、防盜、防損、防破壞等安全工作。第四十五條廢棄危險(xiǎn)品和化學(xué)品在處置時(shí)應(yīng)依照中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例等國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行。第十二章 考核管理第四十六條各科室領(lǐng)用期間只能領(lǐng)取單子申請(qǐng)的物料，如有違反考核科室1分。第四十七條對(duì)于每月應(yīng)當(dāng)領(lǐng)取勞保用月領(lǐng)取，及時(shí)領(lǐng)取。未及時(shí)領(lǐng)取的考核科室1分。第四十八條如需要物資已入庫(kù)，應(yīng)及時(shí)領(lǐng)取，如未及時(shí)領(lǐng)取，考核科室1分。第十三章 附則第四十九條本辦法由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)解釋。第五十條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件：1.將二礦物資驗(yàn)收單2.將二礦物資報(bào)廢審批表3.擬處理物資明細(xì)單說(shuō)明：本驗(yàn)收單一式兩份，分別由

14、使用部門和經(jīng)營(yíng)科各留存一份說(shuō)明：本驗(yàn)收單一式兩份，分別由使用部門和經(jīng)營(yíng)科各留存一份其他相關(guān)附文：（供參考使用）煤礦操作規(guī)程管理制度第一章 總 則第一條：操作規(guī)程是對(duì)職工操作要領(lǐng)提出的基本規(guī)則，涵蓋從進(jìn)入操作現(xiàn)場(chǎng)、操作準(zhǔn)備到操作結(jié)束和離開(kāi)操作現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程的各個(gè)操作環(huán)節(jié)。第二條：為了保護(hù)職工安全健康、企業(yè)財(cái)產(chǎn)和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，公司從業(yè)人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。第二章 操作規(guī)程的學(xué)習(xí)貫徹第三條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須有覆蓋本單位所有工種的操作規(guī)程，經(jīng)常組織員工以多種形式進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹操作規(guī)程。第四條：基層區(qū)科管技人員應(yīng)至少每季度對(duì)本單位所有員工進(jìn)行一次操作規(guī)程的培訓(xùn)，并進(jìn)行相應(yīng)的考試。擔(dān)負(fù)多工種作業(yè)的人員，要

15、進(jìn)行相應(yīng)多工種操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和考試。第五條：?jiǎn)T工季度操作規(guī)程考試，成績(jī)不合格時(shí)不得上崗作業(yè),并進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考復(fù)課期間按無(wú)資假對(duì)待，但不應(yīng)超過(guò)三天。補(bǔ)考成績(jī)?nèi)圆缓细?，不得上崗作業(yè)。第六條： 員工考試試卷應(yīng)裝訂成冊(cè)，把試題和員工考試成績(jī)登統(tǒng)表附在試卷冊(cè)上面，考試試卷要建檔并保存四個(gè)季度，以備查詢和檢查。第七條：新工上崗前要學(xué)習(xí)和掌握本崗位的操作規(guī)程并進(jìn)行考試，操作規(guī)程考試合格(對(duì)本工種操作規(guī)程基本掌握)者方可上崗。成績(jī)不合格的人員要進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考成績(jī)?nèi)圆缓细?，不得上崗作業(yè)。第三章 操作規(guī)程的修編和管理第八條：新工藝、裝備、技術(shù)在應(yīng)用前由公司主要技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制與之相應(yīng)的操作規(guī)程，經(jīng)組織由現(xiàn)場(chǎng)員工、區(qū)、班隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)人員參加的審查會(huì)議通過(guò)后進(jìn)行貫徹實(shí)施。第九條：操作規(guī)程應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)提高的整體水平，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程技術(shù)人員適時(shí)進(jìn)行全面修訂和補(bǔ)充，編印成冊(cè)下發(fā)各單位，并對(duì)學(xué)習(xí)貫徹提出具體要求。須由上級(jí)公司修訂的按照上級(jí)制定的執(zhí)行。第十條：對(duì)新版操作規(guī)程，各單位要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和考試，尤