生產(chǎn)1687588783

1、生產(chǎn)經(jīng)營計劃修改情況（機電部）一、2011年主要主要生產(chǎn)指標：名稱單位調(diào)整前指標1-6月份實際完成情況調(diào)整后指標調(diào)整原因運轉(zhuǎn)效率h/D23.3322.9923.06調(diào)整目標按照7#機實際運轉(zhuǎn)效率不變，其它3個車間按1-6月份實際運轉(zhuǎn)效率先進5%，計算全年計劃數(shù)噸紙維修費元2836.0927.61調(diào)整目標按照7#機實際噸紙維修費不變，其它3個車間按1-6月份實際噸紙維修費先進5%，計算全年計劃數(shù)計算原則：（7#機實際值不變，其它3個車間按1-6月份實際值先進5%計算全年計劃值） 1、運轉(zhuǎn)效率：1#機、3#機、5#機1-6月份累計停機時間369.06小時，7-12月份停機時間先進5%即：369.0

2、6*0.95=350.6小時，截止到7月10日7#機全年累計停機時間374.63小時，則全年總時間1094.29小時，全年總運轉(zhuǎn)效率為24-1094.29/(365+365+243+191)=23.06h/D2、噸紙維修費：1#機、3#機、5#機1-6月份累計噸紙維修費28.28元，7-12月噸紙維修費先進5%計算得28.28*0.95=26.87元，截止到7月10日7#機全年累計噸紙維修費44.90元，預計下半年總產(chǎn)量67960則全年總噸紙維修費為27.61元。 機電部 2011-8-8生產(chǎn)經(jīng)營計劃修改情況（機電部）一、2011年主要主要生產(chǎn)指標：名稱單位調(diào)整前指標1-6月份實際完成情況調(diào)整

3、后指標調(diào)整原因運轉(zhuǎn)效率h/D23.3322.9923.087#機4月6日-11日失火事故造成各車間計劃外停機143.5小時，調(diào)整目標按照1-7月份實際運轉(zhuǎn)效率不變，8-12月份按原目標計劃先進5%，計算全年計劃數(shù)噸紙維修費元2836.0933.057#機4月6日-11日失火事故增加維修費345443.15元且減少產(chǎn)量1706.33噸，調(diào)整目標按照1-7月份實際噸紙維修費不變，8-12月份按原目標計劃先進5%，計算全年計劃數(shù)計算原則：（1-7月份實際值不變8-12月份按2011年生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標值先進5%計算全年計劃值） 1、運轉(zhuǎn)效率： 1-7月份累計停機時間859.05小時，8-12月份停機時

4、間（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小時，8-12月份按目標值先進5%計算得225.79*0.95=214.5小時。則全年總時間1073.55小時，全年總運轉(zhuǎn)效率為24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D2、噸紙維修費：1-7月份累計噸紙維修費35.60元，8-12月按目標值先進5%計算得28*0.95=26.6元，全年總噸紙維修費為（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元 機電部 2011-8-4生產(chǎn)經(jīng)營計劃修改情況（機電部）一、2011年主要主要生產(chǎn)指標：名稱單位調(diào)整前指標1-6月份

5、實際完成情況調(diào)整后指標調(diào)整原因運轉(zhuǎn)效率h/D23.3322.9923.087#機4月6日-11日失火事故造成各車間計劃外停機143.5小時，調(diào)整目標按照1-7月份實際運轉(zhuǎn)效率不變，8-12月份按原目標計劃先進5%，計算全年計劃數(shù)噸紙維修費元2836.0933.057#機4月6日-11日失火事故增加維修費345443.15元且減少產(chǎn)量1706.33噸，調(diào)整目標按照1-7月份實際噸紙維修費不變，8-12月份按原目標計劃先進5%，計算全年計劃數(shù)計算原則：（1-7月份實際值不變8-12月份按2011年生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標值先進5%計算全年計劃值） 1、運轉(zhuǎn)效率： 1-7月份累計停機時間859.05小時，8

6、-12月份停機時間（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小時，8-12月份按目標值先進5%計算得225.79*0.95=214.5小時。則全年總時間1073.55小時，全年總運轉(zhuǎn)效率為24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D2、噸紙維修費：1-7月份累計噸紙維修費35.60元，8-12月按目標值先進5%計算得28*0.95=26.6元，全年總噸紙維修費為（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元 機電部 2011-8-4計算原則計算原則一：2011年生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標值不變，下半年各項指標計劃情

7、況：1、運轉(zhuǎn)效率：全年計劃停機時間：（24-23.33）*(365+365+243+191)=779.88小時(7#機按7月10日停機、5#機按9月1日停機計算)，1-7月停機總停機時間859.05小時（其中1#機166.65小時，3#機172.75小時，5#機143.02小時，7#機374.63小時）。8-12月份停機時間為779.88-859.05=-79.17小時，即8-12月份運轉(zhuǎn)效率為24.24h/D，不符合實際情況不可取。2、噸紙維修費：全年計劃噸紙維修費28元，1-7月份累計噸紙維修費35.60元，8-12月份計劃產(chǎn)量54350噸，則8-12月計劃噸紙維修費（191815.941

8、*28-4893537.31）/54350=8.78元，不符合實際情況不可取。計算原則二：（1-7月份實際值不變8-12月份按2011年生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標值先進5%計算全年計劃值）1、運轉(zhuǎn)效率： 1-7月份累計停機時間859.05小時，8-12月份停機時間（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小時，8-12月份按目標值先進5%計算得225.79*0.95=214.5小時。則全年總時間1073.55小時，全年總運轉(zhuǎn)效率為24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D 2、噸紙維修費：1-7月份累計噸紙維修費35.60元，8-12月按目標值先進5%計

9、算得28*0.95=26.6元，全年總噸紙維修費為（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元計算原則三（按1-6月份實際值先進5%計算全年計劃值）：1、運轉(zhuǎn)效率：1-6月份四個車間共停機734.69小時，調(diào)整后按1-6月份實際運轉(zhuǎn)效率先進5%，即：24-734.69*0.95/181/4=23.04h/D2、噸紙維修費：1-6月份四個車間維修費共計4412742.685元，產(chǎn)量共計122284.6噸，調(diào)整后按1-6月份實際噸紙維修費先進5%，即：36.09*0.95=34.29元。計算原則四：扣除7#機4月6日-11日失火事故造成影響后在上半年的基

10、礎上先進5%1、運轉(zhuǎn)效率：1-6月份四個車間共停機734.69小時（其中7#機4月6日-11日失火事故造成各車間計劃外停機143.5小時）。調(diào)整后按1-6月份扣除7#機4月6日-11日失火事故造成143.5小時停機后實際運轉(zhuǎn)效率先進5%，即：24-（734.69-143.5*0.95/181/4=23.22h/D2、噸紙維修費：1-6月份四個車間維修費共計4412742.685元，產(chǎn)量共計122284.6噸（其中7#機4月6日-11日失火事故增加維修費345443.15元且減少產(chǎn)量1706.33噸）。調(diào)整后按1-6月份扣除7#機4月6日-11日失火事故增加維修費345443.15元且減少產(chǎn)量1

11、706.33噸實際噸紙維修費先進5%，即：（4412742.685-345443.15）/（122284.6+1706.33）*0.95=31.16元。機電部認為計算原則二較為合理。機電部2011-8-5車間一車間1#機三車間3#機三車間5#機一車間7#機計劃停機時間18小時各7小時，正常檢修更換大毛布每次增加21小時21小時計劃外停機時間設備原因2.5小時2.5小時1.5小時5小時電氣原因1.5小時1小時1小時2小時部門停機類型月份停機時間累計本月上月超(+)降(-)一車間1#機計劃內(nèi)23.5176.581.35計劃外4.55.5-146.97合計2822.55.5128.32一車間7#機計劃內(nèi)13.515.8-2.3101.2計劃外34.415.4228.99262.43合計47.9121.2226.69363.63三車間3#機計劃內(nèi)267.3316.6710