儀表設(shè)備變更管理規(guī)定

1、儀表設(shè)備變更管理制度 1 目的為規(guī)范儀表設(shè)備變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，避免由于變更失控而引發(fā)各類(lèi)事故的發(fā)生，使儀表設(shè)備變更符合SHE管理規(guī)定，特制定本制度。2 范圍本制度適用于公司所屬各部門(mén)（車(chē)間）在工藝、技術(shù)等方面涉及儀表設(shè)備方面永久性或臨時(shí)性的變化。3 職責(zé)3.1機(jī)電儀車(chē)間是儀表設(shè)備變更制度的歸口管理部門(mén)；負(fù)責(zé)工藝、技術(shù)等相關(guān)儀表設(shè)備的變更管理。4 程序4.1定義4.1.1 儀表設(shè)備儀表設(shè)備是指德州實(shí)華化工股份有限公司在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所使用的各類(lèi)檢測(cè)儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、報(bào)警儀表、聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)、在線(xiàn)分析儀表、化驗(yàn)室分析儀器、可燃（有毒）氣體

2、檢測(cè)報(bào)警儀及輔助單元等。4.1.2 儀表設(shè)備變更管理儀表設(shè)備變更管理是指對(duì)工藝、技術(shù)等相關(guān)儀表設(shè)備功能永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。包括儀表設(shè)備的新增、拆除、修改、停用、臨停、零配件及配套設(shè)施改進(jìn)等內(nèi)容，也包括過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件升級(jí)、應(yīng)用軟件、組態(tài)變動(dòng)等內(nèi)容。4.2分類(lèi)根據(jù)儀表設(shè)備變更對(duì)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，變更可分為微小變更、重大變更、緊急變更三類(lèi)。4.2.1 微小變更指對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝可能產(chǎn)生較小影響或無(wú)影響的儀表設(shè)備變更，其風(fēng)險(xiǎn)水平在機(jī)電儀車(chē)間控制范圍之內(nèi)，由車(chē)間按內(nèi)控流程組織實(shí)施。4.2.1.1直接實(shí)施內(nèi)容（無(wú)需變更）主要包括：a

3、維護(hù)檢修中更換同類(lèi)型、同形式的變送器、控制閥、調(diào)節(jié)器、電氣轉(zhuǎn)換器及附件、電磁閥、安全柵、計(jì)算機(jī)卡件、控制器等但不涉及儀表量程、儀表參數(shù)及材質(zhì)的變化。b.維護(hù)檢修中更換同類(lèi)型變送器、控制閥、調(diào)節(jié)器等的零部件或元器件但不涉及整體儀表參數(shù)和材質(zhì)的變化。c.維護(hù)檢修中更換同規(guī)格的儀表的易損件。4.2.1.2可控變更內(nèi)容主要包括：a.維護(hù)檢修中引起測(cè)量方法變化、信號(hào)通道變化、接線(xiàn)變化。b.維護(hù)檢修中涉及到過(guò)程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件升級(jí)、應(yīng)用軟件修改、系統(tǒng)配置變化。c.維護(hù)檢修中涉及到儀表設(shè)備零部件的變動(dòng)、配件的替換、密封形式、密封材質(zhì)的變更等。4.2.2 重大變更指對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝可能產(chǎn)生重大影響工藝

4、、技術(shù)儀表設(shè)備變更。重大變更主要包括但不限于下述內(nèi)容：a維護(hù)檢修中引起技術(shù)變化包括控制形式變化、控制手段變化、儀表量程變化、邏輯關(guān)系變化、防爆等級(jí)變化。b.維護(hù)檢修中涉及到過(guò)程控制計(jì)算機(jī)軟件變化包括工藝參數(shù)、報(bào)警值修改、聯(lián)鎖值修改、邏輯關(guān)系修改。c.聯(lián)鎖系統(tǒng)中任何變化。4.2.3 緊急變更為保護(hù)員工健康與安全、環(huán)境或設(shè)備的完整以及避免重大經(jīng)濟(jì)損失而需要需在48小時(shí)內(nèi)實(shí)施的相關(guān)儀表設(shè)備的變更。4.3變更程序所有儀表設(shè)備變更均應(yīng)按相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行，防止未批準(zhǔn)的自行變更。4.3.1一般性變更流程1）需求部門(mén)車(chē)間填寫(xiě)儀表設(shè)備變更申請(qǐng)表，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交至機(jī)電儀車(chē)間，填寫(xiě)申請(qǐng)時(shí)需明確以下內(nèi)

5、容：a.變更目的； b.變更內(nèi)容； c. SHE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及措施； d.變更的限制條件（如時(shí)間期限、物料數(shù)量等）；e.對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求； f.組織、整理、審核、提供變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料 2）機(jī)電儀車(chē)間接受、審批儀表設(shè)備變更申請(qǐng)表，并將儀表設(shè)備變更按“微小變更”、“重大變更”進(jìn)行分類(lèi)。微小變更在車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)控制范圍內(nèi)直接處理，重大變更負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)上一級(jí)部門(mén)審批，審批通過(guò)后實(shí)施。3）機(jī)電儀車(chē)間組織實(shí)施步驟如下：a.分析需求、編制預(yù)案；b. SHE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及措施制定；c.填寫(xiě)儀表設(shè)備變更方案審批表，由車(chē)間負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施；d.對(duì)變更過(guò)程中的文檔整理歸檔。4.3.2緊急變更流程1）緊急變更由以

6、下事件觸發(fā)：a.公司級(jí)負(fù)責(zé)人書(shū)面簽字確認(rèn)聯(lián)系單； b.公司級(jí)會(huì)議通過(guò)，需求部門(mén)通過(guò)電子郵件或傳真等形式提出申請(qǐng)。2）機(jī)電儀車(chē)間對(duì)緊急儀表設(shè)備變更進(jìn)行登記、判斷、確定其優(yōu)先級(jí)和影響程度，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)處理。3）在緊急事件處理完成后，一周之內(nèi)必須補(bǔ)辦正式、完整的文檔。4.4變更驗(yàn)收變更實(shí)施結(jié)束后應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收以確保達(dá)到要求。微小變更由機(jī)電儀車(chē)間組織驗(yàn)收。重大、緊急變更由申請(qǐng)部門(mén)組織驗(yàn)收并將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和人員。4.5學(xué)習(xí)培訓(xùn)變更實(shí)施后，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)更新相應(yīng)操作規(guī)程并組織好員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 4.6編號(hào)管理為了便于對(duì)變更的控制管理，申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)完儀表設(shè)備變更申請(qǐng)表后，由機(jī)電儀車(chē)間按照申請(qǐng)的先后順

7、序?qū)ψ兏M(jìn)行編號(hào)，編號(hào)方式為：YSBG-年份-流水號(hào)，其中年份用四位數(shù)表示，流水號(hào)從001開(kāi)始，例如：“YSBG-2016-001”表示2016年發(fā)生的第一個(gè)變更。4.7變更臺(tái)帳機(jī)電儀車(chē)間建立相應(yīng)的“儀表設(shè)備變更登記臺(tái)帳”，以便于對(duì)變更進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析及其他的管理工作的進(jìn)行。5附件1）儀表設(shè)備變更管理程序流程圖 2）儀表設(shè)備變更申請(qǐng)表3）儀表設(shè)備變更方案審批表4）儀表設(shè)備變更驗(yàn)收表變更管理程序流程圖儀表設(shè)備變更申請(qǐng)表變更編號(hào) YSBG 2016 變更名稱(chēng)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人姓名聯(lián)系方式申請(qǐng)時(shí)間變更說(shuō)明及其技術(shù)依據(jù)（可附頁(yè)）：變更風(fēng)險(xiǎn)分析情況：（可附頁(yè)）：變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施：（可附頁(yè)）：申請(qǐng)部門(mén)（車(chē)間）意見(jiàn)機(jī)電儀車(chē)間意見(jiàn)生產(chǎn)處意見(jiàn)質(zhì)量安環(huán)處意見(jiàn)規(guī)劃科技處意見(jiàn)總工程師意見(jiàn)主管副總意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)儀表設(shè)備變更方案審批表變更編號(hào) YSBG 2016 變更名稱(chēng)變更所在部門(mén)變更方案：（可附頁(yè)）