控制計劃經典案例

1、 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率鍛坯檢驗訂貨產品質量證明書目視檢查1次每批產品質量證明書發(fā)票保管員拒收采購員退回供方

2、/重新采購材料化學成分b化學成分45 gb/t699-1999：c 0.420.50%si 0.170.37%mn 0.500.80%cr 0.25%ni 0.30%cu 0.25%p0.035%s0.035%光譜分析儀1每批gb/t223gb/t4336檢驗記錄隔離/不合格品處理庫存配貨更新材料拉伸試驗b拉伸試驗gb/t699-1999：屈服強度355 mpa抗拉強度600mpa延 伸 力16%拉力試驗機2每批gb/t228gb/t2975gb/t6397檢驗記錄隔離/不合格品處理庫存配貨更新鍛件的外觀檢驗表面應無明顯氧化皮，裂紋、發(fā)裂、夾雜、凹坑等缺陷目測100%連續(xù)檢驗員檢查隔離/評審鍛

3、件的幾何形狀和尺寸檢驗鍛件圖量具100%10%每批檢驗記錄隔離/評審10鍛坯正火處理臺車加熱爐設備點檢儀表指示值精度及修正值加熱升溫速度熱電偶電子電位差計1次每工作班爐溫儀表校驗卡通知維修部門檢修/標定鍛坯接收產品跟蹤卡確認工件裝爐1、工件一般采用工作溫度或稍高于工作溫度裝爐。若互相重疊裝料，應相應延長保溫時間1/42、工件應均勻放置在爐膛有效工作區(qū)里目測1次每爐布工單產品跟蹤卡通知班長糾正 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（

4、如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率工藝規(guī)范加熱溫度：850870保溫時間：160分鐘冷卻：工件出爐后，應散開放置在干燥處空冷，不得將工件堆積，不得放在潮濕處目測1次每工作班正火工藝卡操作工檢查通知班長糾正金相組織檢驗標準：gb/t 13320-2007 第一組評級圖（圖1）組織級別：14級圖像金相顯微鏡1次每爐gb/t 1

5、3320-2007檢驗記錄1、粗大魏氏組織應重新正火2、過燒、黑斑報廢硬度226hb布氏硬度計5件每爐檢驗記錄隔離/評審20拋丸處理滾筒式拋丸清理機設備點檢設備運轉正常目測1次每班設備點檢整理工作場所維修設備認可后工作拋丸直徑1mm0.02游標卡尺1次每班設備點檢更換或添加拋丸鍛坯接收件數(shù)產品跟蹤卡目測1次每班布工單產品跟蹤卡隔離/通知保管員拋丸時間5分鐘時間繼電器1次每調整拋丸工藝卡片設備點檢調整后續(xù)拋至合格外觀表面無氧化皮等目測100%連續(xù)拋丸工藝卡片操作工檢查隔離/評審30打孔普通車床設備狀態(tài)完好標準點檢完好檢測1次每批點檢記錄停機記錄交接班記錄cmk分析記錄停機/通知維修更新設備保養(yǎng)計

6、劃更新完好檢測記錄培訓操作紀律鉆夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認夾具維修調整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調整操作程序 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量

7、技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率孔徑19 0/-1游標卡尺3次每班檢驗記錄隔離/評審粗糙度ra6.3粗糙度對比塊3次每班檢驗記錄隔離/評審40調質處理鹽浴爐設備點檢安全性能儀表指示值精度及修正值加熱升溫速度熱電偶電子電位差計1次班前班后爐溫儀表校驗卡通知維修部門檢修/標定淬火加熱工藝規(guī)范淬火溫度:86010保溫時間:90分鐘溫度時間控制儀100%每爐溫度時間圖隔離/評審淬火加熱工藝規(guī)范淬火冷卻液:常溫水測定儀1次每月檢查記錄隔離/更換淬火冷卻液臺車式加熱爐設備點檢儀表指示值精度及修正值加熱升溫速度熱電偶電子電位差計1次班前班后爐溫儀表校驗卡通知維修部門檢修/標定回火工藝規(guī)范回火溫度:56

8、010回火時間:120分鐘溫度時間控制儀100%每爐溫度時間圖隔離/評審調質硬度b22-26hrc布氏硬度計1件每爐檢查記錄硬度不均勻隔離/返工缺陷檢查無裂紋操作工目測、耳聽100%連續(xù)100%檢查降低淬火加熱溫度淬火冷至60100時立即回火以降低殘余應力回火組織回火索氏體圖像金相顯微鏡1件每批檢查記錄隔離/評審 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/

9、工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率50粗車小端數(shù)控車床設備狀態(tài)完好標準點檢完好檢測cmk分析1次每批點檢記錄停機記錄交接班記錄cmk分析記錄停機/通知維修更新設備保養(yǎng)計劃更新完好檢測記錄培訓操作紀律車夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認夾具維修調整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定外徑36.50.10.02游標卡尺3件首檢/每3小

10、時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審外徑520.20.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審外徑680.20.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審孔徑18.5 0/-0.50.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審距離390.1深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審距離490.1深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審距離72.50.1深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件

11、號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率距離1010.1深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審粗糙度ra3.2粗糙度對比塊3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審60粗車大端數(shù)控車床設備狀態(tài)完好標準點檢完好檢測1次每批點檢記錄停機記

12、錄交接班記錄cmk分析記錄停機/通知維修更新設備保養(yǎng)計劃更新完好檢測記錄培訓操作紀律車夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認夾具維修調整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定直徑110 +0.5/00.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審孔徑980.20.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審直徑700.20.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審角度601萬能角度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審距離8.50.1深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記

13、錄隔離/評審孔徑300.2內徑量表3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率距離

14、140.2深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審距離21.50.2深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審距離1000.2深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審粗糙度ra3.2粗糙度對比塊3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢驗記錄隔離/評審70高頻淬火高頻淬火設施參數(shù)設定陽極電壓8-8.2v陽極電流4-5a槽路電壓4-4.5kv柵極電流0.8-1a指示表1次首件每調整點檢記錄重調整并計算測定淬火介質水糖度儀等1次每工作班點檢記錄添加介質或更換介質淬火區(qū)域距離小頭外圓22 0/-20.02游標卡尺1次首檢熱處理工序卡片檢驗記錄調整并首件確認淬硬層深小頭外圓aqc

15、1450hvi：1.2-2.2mm維氏硬度計1次首檢熱處理工序卡片檢驗記錄調整并首件確認表面硬度小頭外圓aqc152hrcmin洛氏硬度計3次首檢熱處理工序卡片檢驗記錄調整并首件確認金相組織aqc1符合jb/t 9204 3-9級標準 金相顯微鏡1次首檢熱處理工序卡片檢驗記錄調整并首件確認 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代

16、碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率80拉花鍵拉床設備狀態(tài)完好標準點檢完好檢測cmk分析1次每批點檢記錄停機記錄交接班記錄cmk分析記錄停機/通知維修更新設備保養(yǎng)計劃更新完好檢測記錄培訓操作紀律夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認夾具維修調整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定齒bm1 z27 30花鍵通止規(guī)100%每批檢驗記錄隔離/評審后確認m值bm值23

17、.625-23.740m值檢具3次5件/次每班每2小時檢查記錄spc隔離/評審后確認90精車小端數(shù)控車床設備狀態(tài)完好標準點檢完好檢測cmk分析1次每批點檢記錄停機記錄交接班記錄cmk分析記錄停機/通知維修更新設備保養(yǎng)計劃更新完好檢測記錄培訓操作紀律夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認夾具維修調整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定外徑50 0/-0.20.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審外徑36.2 +0.2/00.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審 控制計劃手工樣件 工裝樣

18、件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率外徑36.5 +0.3/+0.20.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審角度451、25

19、1卡規(guī)3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審孔徑28 +0.2/00.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審直徑28.8 +0.2/00.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審圓角r30.1、r1max、r20.1r規(guī)3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審距離390.1深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審距離490.1深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審距離91 0/-0.1深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審粗糙度ra1.6、ra3.2粗糙度對比塊3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/

20、評審距離7 +0.5/0深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審倒角c10.1倒角規(guī)3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性

21、產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率垂直度dr3平臺、高度尺100%首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審100精車大端數(shù)控車床設備狀態(tài)完好標準點檢完好檢測cmk分析1次每批點檢記錄停機記錄交接班記錄cmk分析記錄停機/通知維修更新設備保養(yǎng)計劃更新完好檢測記錄培訓操作紀律車夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認夾具維修調整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定外徑108 +0.5/00.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審孔徑(dr7)100 +0.074/+0.024微分尺/通止

22、規(guī)3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審直徑720.30.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審距離31.50.15深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審距離8.50.2深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審距離180.15游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審距離31.50.2深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批

23、準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率距離51.50.2深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審距離90.5 0/-0.1深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審粗糙度ra1.6、ra3.2粗糙度對比塊3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審孔徑41 +0.2/00.02游標卡尺3件首檢

24、/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審孔徑(dr8)32 +0.049/+0.0240.02游標卡尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審距離140.2深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審距離21.50.2深度尺3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審角度601角度樣板3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審倒角c20.1、c10.1、c0.50.1倒角規(guī)3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審圓角r1max、r0.50.1r規(guī)3件首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審跳動dr5跳動檢查儀100%首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審 控制計劃

25、手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率110鉆孔倒角攻絲立式加工中心設備狀態(tài)完好標準點檢完好檢測cmk分析1次每批點檢記錄停機記錄交

26、接班記錄cmk分析記錄停機/通知維修更新設備保養(yǎng)計劃更新完好檢測記錄培訓操作紀律夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認夾具維修調整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定螺紋孔b6-m8-7h螺紋規(guī)100%首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審后確認位置度dr6三坐標測量儀100%首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審后確認120探傷多路磁化熒光粉探傷機校對磁粉探傷儀及參數(shù)設定校對磁粉探傷儀加磁電流:周向:17010%a,周向:0.410%ka,縱向:0.710%ka加磁時間:8+2s1.a型標準試片2.缺陷樣件首件每班/

27、每調整首件調整后再確認cdg-2000d磁懸液維護40公斤水加ny-20型復合熒光磁粉280克并攪拌均勻(0.7%)梨形沉淀管1次6個月檢查記錄調整至合格紫外光強度測量在紫外燈下40厘米處,紫外輻射照度應達到1000微瓦/厘米2 紫外輻射照計度uv-a型紫外燈硬紙板標尺1次6個月檢查記錄調整至合格 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxx

28、x供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率表面及近表面缺陷不得有有害的裂紋、圓周向劃痕、連續(xù)的縱向劃痕及內部缺陷等，100%進行磁力探傷檢查并退磁多路磁化熒光粉探傷機100%每批檢查記錄隔識/發(fā)現(xiàn)有裂紋等缺陷件進行切角破壞,紅漆標識,入專用廢品箱130精磨內圓內圓磨床設備狀態(tài)完好標準點檢完好檢測cmk分析1次每批點檢記錄停機記錄交接班記錄cmk分析記錄停機/通知維修更新設備保養(yǎng)計劃更新完好檢測記錄培訓操作紀律磨夾具夾具精度檢

29、具管理1次6月首件確認夾具維修調整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調整操作程序內徑b28 +0.074/+0.024微分尺/通止規(guī)100%首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審后確認粗糙度bra0.8粗糙度對比塊3次首檢/每3小時巡檢/終檢檢查記錄隔離/評審后確認140鍍鋅處理外協(xié)鍍層厚度b12m鍍層測厚儀1次每批檢驗員檢查隔離/評審后確認鹽霧性能b按gb/t10125進行鹽霧試驗，要求72小時無白銹，144小時無紅銹目測1次每批檢測記錄隔離/過程審核150精磨外圓外圓磨床粗糙度dr7ra0.4粗糙度檢查儀100%每批檢查記錄隔離/評審后確認 控制計劃手工樣件 工裝樣件 生產件主要聯(lián)系人/電

30、話日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號 xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）凸緣供方/工廠xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準/日期（如需要）其它批準/日期（如需要）工序號過程名稱生產設備特性特殊方法反應計劃或操作描述編號產品過程特性產品/過程評價/測量技術樣本控制方法分類規(guī)范/公差容量頻率雙頂花鍵芯棒（大徑定芯）外徑dr136 -0.025/-0.05微分尺100%每批檢查記錄隔離/評審后確認跳動dr2跳動檢查儀100%

31、每批檢查記錄隔離/評審后確認設備狀態(tài)完好標準點檢完好檢測cmk分析1次每批點檢記錄停機記錄交接班記錄cmk分析記錄停機/通知維修更新設備保養(yǎng)計劃更新完好檢測記錄培訓操作紀律磨夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認夾具維修調整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調整操作程序成品檢驗外觀鑄件不得有縮孔，疏松等鑄造缺陷去銳邊、飛邊毛刺熱后不能有裂紋目測100%連續(xù)gp12檢測記錄成品最終檢驗記錄培訓操作紀律清潔度不允許有金屬絲，非金屬纖維允許長度2mm目測100%連續(xù)gp12檢測記錄清潔度檢測記錄培訓操作紀律尺寸參照凸緣檢驗規(guī)范檢具msa分析100%6個月gp12檢測記錄成品最終檢驗記錄不合格評審更新檢具校準規(guī)范培訓操作紀律檢具精度檢具圖相應計量器具1次每班合格證書檢定證書專用檢具驗證記錄停用/維修后確認更新檢具校準規(guī)范清洗包裝入庫清洗循環(huán)使用油