工程設(shè)計(jì)變更控制程序

1、工程設(shè)計(jì)變更控制程序編號(hào)：版號(hào)：工程設(shè)計(jì)變更控制程序1 目的對變更進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)，保證變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，消除變更對工程成本和進(jìn)度帶來的消極影響。2 適用范圍適用于施工圖完成后的變更管理。3 術(shù)語和定義3.1變更管理是指對項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化，分為設(shè)計(jì)變更、工程變更及客戶變更進(jìn)行管理。3.2設(shè)計(jì)變更：由于設(shè)計(jì)缺漏、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、對原設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化、補(bǔ)充設(shè)計(jì)等引起的變更，由設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)技術(shù)部、前期營銷部、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等提出，設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)技術(shù)部完成變更（包括需設(shè)計(jì)院簽字的變更）。3.3工程變更：在施工過程中，由于施工錯(cuò)誤、材料（設(shè)備）變更、施工條件誤差、施

2、工工藝技術(shù)等原因引起的變更（包括技術(shù)核定），由公司項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工單位提出（不包括涉及結(jié)構(gòu)、消防、規(guī)劃等需設(shè)計(jì)單位簽字的變更）。3.4客戶變更：在項(xiàng)目施工過程中，因業(yè)主提出修改建議進(jìn)行的變更(確定范圍)，一般由前期營銷部指導(dǎo)業(yè)主填寫申請，經(jīng)過公司的審批流程完成變更。3.5變更文件：指因工程變更需要而設(shè)置的變更通知單和技術(shù)核定單；4 職責(zé)4.1 項(xiàng)目部：4.1.1 負(fù)責(zé)接收并審核（施工單位、監(jiān)理、質(zhì)檢、設(shè)計(jì)單位、營銷等及自身提出的）變更申請，并制定初步方案。4.1.2 負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更委托單內(nèi)容與設(shè)計(jì)院進(jìn)行溝通確認(rèn)，確認(rèn)是否可行。4.1.3負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計(jì)單位出具變更并對變更審核，下發(fā)變更和存檔

3、。4.1.4 負(fù)責(zé)變更的實(shí)施、確認(rèn),4.2 設(shè)計(jì)技術(shù)部：4.2.1 負(fù)責(zé)接收由項(xiàng)目部提交的變更申請或本部門提出變更，判定是否需要變更，必要時(shí)與設(shè)計(jì)單位復(fù)次溝通，審核變更設(shè)計(jì)方案。4.2.2 負(fù)責(zé)判斷設(shè)計(jì)變更是否應(yīng)變更，例如影響銷售承諾，及時(shí)知會(huì)前期營銷部對變更內(nèi)容進(jìn)行核定和辦理相關(guān)手續(xù)。4.2.3 對變更實(shí)施情況監(jiān)督檢查。4.3 成本合約部：4.3.1對設(shè)計(jì)技術(shù)部提交的變更方案進(jìn)行成本估算，如將超出目標(biāo)成本提出預(yù)警。4.3.2 負(fù)責(zé)對出具的變更核價(jià)備案，并進(jìn)入成本總造價(jià)。4.2.4 對變更實(shí)施情況監(jiān)督檢查。4.3 審計(jì)部：4.3.1對提交的變更方案及成本估算進(jìn)行審核，提出意見，如將超出目標(biāo)成本

4、提出預(yù)警。4.3.2對變更實(shí)施情況監(jiān)督檢查。4.4 前期營銷部：4.4.1 負(fù)責(zé)受理并跟進(jìn)業(yè)主的變更申請。4.4.2 負(fù)責(zé)對業(yè)主提出變更及時(shí)函告、簽字確認(rèn)、溝通和協(xié)調(diào)。4.4.3 負(fù)責(zé)對影響規(guī)劃銷售的變更內(nèi)容進(jìn)行核定和辦理相關(guān)手續(xù)。4.5運(yùn)營管理部：負(fù)責(zé)檢查變更是否超目標(biāo)預(yù)警并備案。4.6主管領(lǐng)導(dǎo)：批準(zhǔn)10萬元以下沒有超目標(biāo)成本的設(shè)計(jì)變更；審核10萬元以上或超目標(biāo)成本的設(shè)計(jì)變更。4.7總裁：批準(zhǔn)10萬元以上或超目標(biāo)成本的設(shè)計(jì)變更。5 工作程序5.1 變更控制原則：5.1.1 事先變更原則：不管是設(shè)計(jì)缺陷與錯(cuò)誤、現(xiàn)場施工還是客戶要求引起的變更，均應(yīng)在需要變更的部分施工之前進(jìn)行變更，避免返工、浪費(fèi)

5、成本和影響工期，否則，將視情況追究相關(guān)人員責(zé)任。5.1.2 書面變更原則：不允許任何部門、任何人口頭要求施工單位進(jìn)行變更，如有緊急情況，可先手寫變更內(nèi)容經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理申報(bào)、主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后執(zhí)行，但必須于次日內(nèi)補(bǔ)辦變更申請審批程序，附件為項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)技術(shù)部經(jīng)理簽字的設(shè)計(jì)變更申請?jiān)?.1.3 遵守法規(guī)原則：工程中實(shí)施的變更必須滿足國家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)要求，涉及工程結(jié)構(gòu)、消防及項(xiàng)目規(guī)劃方面的變更設(shè)計(jì)，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)擬定，或由設(shè)計(jì)技術(shù)部擬定后報(bào)設(shè)計(jì)單位審核。原則上，此類變更未經(jīng)設(shè)計(jì)單位蓋章不可進(jìn)入實(shí)施，若因特殊原因設(shè)計(jì)單位無法立即蓋章但工期要求較緊時(shí)，可與設(shè)計(jì)人員電話或口頭溝通后提前實(shí)施，并由設(shè)計(jì)

6、技術(shù)部在口頭溝通后7日內(nèi)補(bǔ)辦蓋章手續(xù)。5.1.4 集中備案原則：工程所有變更文件均需在設(shè)計(jì)技術(shù)部、成本合約部和項(xiàng)目部處集中備案存檔。5.1.5 先算后做原則：原則上，變更設(shè)計(jì)方案提出申請后，必須事先由成本合約部估算成本，按權(quán)限經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能施工。但下列特殊情況可先做后算，補(bǔ)審批程序：5.1.5.1 為保障進(jìn)度或其他特殊要求，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的可先實(shí)施后核算的部分階段或分項(xiàng)的變更； 5.1.6 完工確認(rèn)原則：變更實(shí)施完成后，項(xiàng)目部、成本合約部、設(shè)計(jì)技術(shù)部必須在變更文件上確認(rèn)，避免重復(fù)計(jì)算或“變而不做或少做”。簽字確認(rèn)均在成本合約部留存的設(shè)計(jì)變更上實(shí)施，特別對于造價(jià)調(diào)減的設(shè)計(jì)變更，公司

7、現(xiàn)場工程師要及時(shí)跟蹤、落實(shí)并核定減少的具體數(shù)額，并與施工單位形成書面記錄，防止因漏報(bào)而給公司造成損失。5.1.7 “三統(tǒng)一”原則：變更文件的發(fā)放應(yīng)遵守以下三點(diǎn)原則：5.1.7.1變更文件內(nèi)部審核完成后統(tǒng)一由項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)給各相關(guān)部門、施工單位、監(jiān)理單位。5.1.7.2審批通過后，設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目部報(bào)人力行政部用印。5.1.7.3變更文件下發(fā)時(shí)須由項(xiàng)目部資料員記錄簽收情況。5.1.8原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)（需要有完整的經(jīng)審批通過的設(shè)計(jì)變更文件，文件上需有公司公章，成本合約部、項(xiàng)目部實(shí)施后的驗(yàn)證意見簽字）。5.2 變更控制程序：5.2.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)

8、接收（施工單位、監(jiān)理等及自身提出的）設(shè)計(jì)變更委托單和方案，判斷是否需要變更，是否影響報(bào)批報(bào)建或銷售，如影響報(bào)批報(bào)建或銷售的需與前期營銷部溝通后辦理，需與設(shè)計(jì)院溝通確認(rèn)是否能實(shí)施，如可實(shí)施，經(jīng)監(jiān)理單位及項(xiàng)目部現(xiàn)場工程師、經(jīng)理審核簽字后，報(bào)設(shè)計(jì)技術(shù)部審核；5.2.2 設(shè)計(jì)技術(shù)部負(fù)責(zé)接收項(xiàng)目部上報(bào)的設(shè)計(jì)變更委托單和方案(或本部門提出變更申請)，并再次判斷是否能實(shí)施，必要時(shí)和相關(guān)部門、設(shè)計(jì)院、主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通確認(rèn)，如能實(shí)施，審核方案合理性、完整性，并和項(xiàng)目部溝通修正方案并簽署審核意見；5.2.3 設(shè)計(jì)技術(shù)部填寫意見后，提交成本合約部進(jìn)行復(fù)核及成本估算預(yù)警（根據(jù)工作量大小時(shí)限為2天內(nèi)）。5.2.4 成本

9、合約部提交復(fù)核結(jié)果及成本估算預(yù)警，提交估算數(shù)據(jù)（根據(jù)工作量大小時(shí)限為2天內(nèi)）。5.2.5 審計(jì)部提交復(fù)核及成本估算預(yù)警結(jié)果報(bào)房產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。5.2.6 房產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，項(xiàng)目部聯(lián)系設(shè)計(jì)院或設(shè)計(jì)技術(shù)部出具正式設(shè)計(jì)變更（設(shè)計(jì)院所出需加蓋設(shè)計(jì)院公章或公司內(nèi)部所出需設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人簽字）,將審批通過的設(shè)計(jì)變更委托單設(shè)計(jì)變更填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批單（線上）進(jìn)入相應(yīng)審批程序。5.2.7 變更預(yù)警在10萬元以上的變更（包含10萬），上報(bào)總裁審批。5.2.8 審批通過后由人力行政部對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行用印，由項(xiàng)目部資料員發(fā)放設(shè)計(jì)技術(shù)部、成本合約部、監(jiān)理單位、施工單位等存檔備案。5.2.9 涉及到需要重新報(bào)建的，需將審批后的設(shè)計(jì)變更圖紙送報(bào)批報(bào)建負(fù)責(zé)人作報(bào)建準(zhǔn)備；涉及到影響銷售承諾的，應(yīng)送至前期營銷部備案。5.2.10 項(xiàng)目部確認(rèn)變更的實(shí)施。5.2.11 設(shè)計(jì)技術(shù)部、成本合約部、審計(jì)部在月現(xiàn)場工程檢查時(shí)查變更實(shí)施情況，并