中國質(zhì)量認(rèn)證中心(CQC)檢查表費下載

1、檢查表（首頁）被審核方名稱:審核日期：合同號：頁數(shù)：審核員： 審核組長簽字:評審耍點符合不符 合不適用評審記錄一、食品衛(wèi)生通則3初級生產(chǎn)3.1 環(huán)境t牛是否對潛在污染源加以考慮，使其不會 污染食品：3.2食物源的衛(wèi)生生產(chǎn)采取措施消除初級生產(chǎn)活動中的食物污 染控制由空氣、泥土、水、飼料、肥料、 農(nóng)藥、獸藥等媒介物造成的污染；保持動植物木身的衛(wèi)生健康；保護(hù)食物源使z不受糞便或其他污染； 廢棄物有效管理和有害物質(zhì)合理存放；3.3搬運、貯藏和運輸食品及配料與不適于人們食川的物質(zhì)分 開；以衛(wèi)牛的方法將廢棄物處理掉；免受害蟲或者化學(xué)、物理及微牛物、污 染物或者其他有害物質(zhì)的污染；對溫度、濕度的控制和其他控

2、制方法；3.4清潔和養(yǎng)護(hù)和個人衛(wèi)生 適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和方法以保證： 清潔和養(yǎng)護(hù)工作能有效進(jìn)行； 保持適當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)的個人衛(wèi)生。4 加工廠：設(shè)計和實施4.1選址4.1.1 加工廠遠(yuǎn)離壞境遭污染的場所及有嚴(yán)重食品污 染性的工業(yè)活動區(qū)；遠(yuǎn)離易受洪水威脅的地方；遠(yuǎn)離易受害蟲侵?jǐn)_的地方；有效消除固體或液體廢棄物的地方。4.1.2設(shè)備進(jìn)行充分地養(yǎng)護(hù)和清潔；保證設(shè)備運轉(zhuǎn)功能正常，達(dá)到預(yù)期性能；便于良好的衛(wèi)生操作，包括衛(wèi)生監(jiān)測。評審要點符合不符不適評審記錄合用4.2廠房和車間4.2.1設(shè)計和布局防i匕在食品加工住產(chǎn)屮或工序間造成食 品間的交叉污染。4.2.2內(nèi)部結(jié)構(gòu)及裝修內(nèi)部結(jié)構(gòu)應(yīng)采用耐用材料牢固建造，而且 易于養(yǎng)護(hù)和清

3、潔，并滿足以下特定條件 墻壁表面、隔板和地面采用不滲、無毒 材料建造；墻壁和隔板的表面光滑；地面的建造充分滿足排污和清潔需要；天花板和高架固定結(jié)構(gòu)盡量減少積塵、 水珠凝結(jié)及碎物脫落；窗戶易于擦洗，安裝窗戶時盡呆減少積 塵，必要時還安裝可拆卸、可清洗的昆蟲 防護(hù)屏蔽，甚至有時可將窗戶固定；門的表面光滑、無吸附性并易于清潔， 需耍時可以進(jìn)行消毒處理；肓接與食物接觸的表而，采用光滑、無 吸附性材料制成，而且在正常操作的條件 下，對食品、清潔劑、消毒劑無污染。4.2.3臨時的或移動房屋及自動售貨機(jī) 房屋和結(jié)構(gòu)物的地址、設(shè)計和建造避免 食品污染和為害蟲提供容身場所。4.3設(shè)備4.3.1總體要求食品接觸的

4、設(shè)備和容器用無毒材料制 成，保證可進(jìn)行充分的清理、消痔及養(yǎng)護(hù)。4.3.2食品控制與監(jiān)測設(shè)備設(shè)計的設(shè)備能夠迅速達(dá)到所要求的溫 度，并有效地保持該狀態(tài)；設(shè)備能監(jiān)控溫度，對有效地監(jiān)控濕度、 空氣流動性或其他特性。4.3.3廢棄物和不可食用物質(zhì)的容器盛裝廢棄物、副產(chǎn)品和不可食用或危險 物質(zhì)的容器具有特殊的可辨認(rèn)性，結(jié)構(gòu)介 理，適用時用不滲漏材料制成，必要時上 鎖。4.4設(shè)施4.4.1供水飲用水供水系統(tǒng)配有適當(dāng)?shù)拇尜A、分配 和溫度控制設(shè)施、飲用水應(yīng)當(dāng)達(dá)到相應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)，非飲用水有單獨的供水系統(tǒng)，且能識 別。4.4.2排水和廢物處理具有完善的排水和廢物處理系統(tǒng)和設(shè) 施.4.4.3 清潔清潔食品、器具和設(shè)備要冇

5、完善的清潔 設(shè)施和適當(dāng)?shù)臉?biāo)示。4.4.4個人卩牛設(shè)族和衛(wèi)牛間適當(dāng)?shù)暮虾跣l(wèi)牛的洗于和干手工具； 衛(wèi)生間的設(shè)計滿足適當(dāng)?shù)男l(wèi)牛要求； 完善的更衣設(shè)施。4.4.5 溫度控制有完善的設(shè)施對食品進(jìn)行加熱、冷卻、 烹煮、冷藏和冷凍；貯藏冷凍或速凍食品, 監(jiān)測食品溫度及必要時控制周圍環(huán)境溫 度4.4.6空氣質(zhì)量和通風(fēng)適當(dāng)?shù)淖匀换驒C(jī)械通風(fēng)方式：減少由空氣造成的食品污染；控制周圍環(huán)境溫度；控制可能影響食品適宜性的異味；必要性對濕度加以控制，以保證食品的 安全性和適宜性；通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計和安裝能避免空氣從受 污染區(qū)流向清潔區(qū)。4.4.7照明提供充足的口然或人造光線，照明光線 色彩不產(chǎn)生誤導(dǎo)；照明燈的固定裝置應(yīng)加以適當(dāng)

6、的保護(hù)。4.4.8貯藏完善的貯藏食品、配料和非食物性化學(xué)藥 品的設(shè)施，食品貯藏設(shè)施的設(shè)計與建造達(dá) 到下述要求：可進(jìn)行充分地養(yǎng)護(hù)和清潔；避免害蟲侵入和隱匿；保證食品衣貯藏期間能夠得到有效地保 護(hù)，免受污染；創(chuàng)造一種能盡量減少食品變質(zhì)的環(huán)境； 清潔物和有害物具有分開、安全的貯藏 設(shè)施。5生產(chǎn)控制5.1食品危害的控制弄清食品生產(chǎn)過程屮對食品安全至關(guān)重 要的所有環(huán)節(jié)；在這些環(huán)節(jié)小實施有效的控制程序；監(jiān)測控制程序，以保證其有效性的連續(xù) 性；泄期或者生產(chǎn)情況有變動時要復(fù)查控制 程序。以特定頻次執(zhí)行所需調(diào)整測試。5.2衛(wèi)生控制體系的關(guān)鍵521時間和溫度控制與食品安全有關(guān)的溫度控制系統(tǒng)考慮：食品木身的性質(zhì)；產(chǎn)

7、品的預(yù)期保存期；包裝與加工方法；產(chǎn)品的預(yù)期用途；食品對時間和溫度變化的容許限度； 定期對溫度儀進(jìn)行檢査和測試。522特有的加工步驟冷凝熱加工輻射干燥化學(xué)保鮮 真空或氣調(diào)包裝過濾化學(xué)消毒等523 微生物及其他說明微牛物、化學(xué)和物理的說明具有堅實的 科學(xué)理論基礎(chǔ)和水平，說明其監(jiān)測程序、 分析方法和應(yīng)用范圍。524微生物交叉感染原料、未加工食品與即食食品冇效地分 離；加工區(qū)域的進(jìn)入加以限制和控制；與食占占加i.有關(guān)的表而、器具、設(shè)備、 固定物及裝直徹底清潔。5.2.5物理和化學(xué)污染有適當(dāng)?shù)捏w系來防止食站受其他界物諸 如玻璃或機(jī)器上的金屬碎塊、灰塵、有害 煙氣和有害化學(xué)物質(zhì)等污染。53外購材料的要求某

8、些原料和配料的成分通過正常的分選 和加工過程乂無法降到可接受的標(biāo)準(zhǔn)，就 不能接受這種原料或配料；驗明和使用原材料的說明；通過有效的循壞檢查結(jié)果看原料和配 料的庫存。5.4包裝包裝盡量減少污染，防止破損，并捉供 適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。5.5水5.5.1與食品有關(guān)的情況在食品的加工和處理中使用飲用水。5.5.2 作為配料凡是用飲用水的場合使用飲用水以避免 食品污染。5.5.3冰和水蒸氣制冰用水符合441的要求。冰和蒸氣的 生產(chǎn)、處理和存貯加以保護(hù)，以防污染。與食品肓接接觸或與食品接觸表面相接 觸的蒸氣不對食品的安全性和適宜性構(gòu) 成威脅。5.6管理與監(jiān)督企業(yè)經(jīng)理和監(jiān)督人員對食品衛(wèi)生總則和 規(guī)范有關(guān)知識有足夠的

9、了解。5.6 文件與記錄有關(guān)加工、牛產(chǎn)和銷售過程中的有關(guān)記 錄有保留，保留時間超過產(chǎn)品的保質(zhì)期。5.8撤回產(chǎn)品程序有效的程序運行處理食品安全危害問 題，能完全、迅速地從市場撤回存在問題 的食品；如果一種或一批產(chǎn)品被撤回,那么對在 類似生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的其他產(chǎn)品進(jìn)行安 全評定或者也將其撤回。撤回的產(chǎn)品銷毀或改為人類消費以外的 其他用途，在確定対人類消費是安全的， 或者以某種方法進(jìn)行再加工來保證其安 全性之前，要在監(jiān)督之下進(jìn)行妥善保管。6工廠：養(yǎng)護(hù)與衛(wèi)生6.1養(yǎng)護(hù)與清潔6.1.1總體要求建立所有的衛(wèi)生程序；運轉(zhuǎn)正常，尤其對關(guān)鍵牛產(chǎn)階段；防止食品污染；清潔時，去除食品碎渣和灰塵，清潔z 后進(jìn)行必要的消

10、毒處理；清潔用的化學(xué)品的處理與使用按照產(chǎn)品 說明來使用。6.1.2清潔程序與方法清潔程序根據(jù)具體情況可包括:清除表面可見碎物；使用清潔劑溶液松化積垢和細(xì)菌膜，使z泡在或懸浮在溶液中；用水沖洗干燥淸潔或采用其他適當(dāng)?shù)姆椒ㄈコ?收集殘余物和碎屑；必要時進(jìn)行消毒。6.2清潔計劃進(jìn)行清潔的區(qū)域、設(shè)備和器具名稱等；對某次清潔任務(wù)的責(zé)任；清潔方法和頻次；監(jiān)測安排。6.3害蟲控制體系6.3.1總體要求采用良好的衛(wèi)住操作規(guī)范以避免創(chuàng)造易 于害蟲出現(xiàn)與滋生的環(huán)境條件。6.3.2 防止進(jìn)入建筑物保持良好的狀態(tài)和條件以防止害 蟲的進(jìn)入，并消除潛在的滋生地?？照{(diào)、排 水口以及害蟲可能進(jìn)入的其他地方封閉。6.3.3棲

11、身和出沒潛在的食物源貯存在防害蟲容器內(nèi)或者 離開地而堆放并遠(yuǎn)離墻壁，食品存放庫的 內(nèi)外都要保持清潔，廢料應(yīng)存放在防蟲 害、有蓋的容器內(nèi)。6.3.4監(jiān)測與探測對工廠極其周圍應(yīng)定期進(jìn)行檢查，6.3.5消除隱患一旦發(fā)現(xiàn)害蟲出沒應(yīng)立即采取措施予以 消滅，可采用化學(xué)、物理和牛物的方法根除害蟲6.4 廢棄物管理對廢棄物的清除和存放有適當(dāng)?shù)墓芾泶?施6.5必須保持貯存處清潔監(jiān)測衛(wèi)生體系的有效性，進(jìn)行環(huán)境和食品接觸表面的微牛物抽樣 檢查等來定期核實情況并對其進(jìn)行定期 復(fù)查和修改7.工廠：個人t牛7.1健康狀況禁止患病人員進(jìn)入食站加工處理區(qū)7.2疾病或受傷遇下列情況報告有關(guān)管理部門或調(diào)離與 食品處理有關(guān)的崗位：

12、黃疸；腹瀉；嘔吐；發(fā)燒；伴有發(fā)燒的喉 痛；可見性感染皮膚損傷（燙傷、割傷、 碰傷等）；耳、眼或鼻中有流出物。7.3個人清潔食站操作者操作者應(yīng)保持優(yōu)良的個人清 潔衛(wèi)生，在適當(dāng)?shù)膱鏊?，要穿戴防護(hù)性工 作服、帽和鞋；工作人員洗手，以降低影響食品安全性 的可能。7.4個人行為舉止禁止下列行為：吸煙；吐痰；咀嚼或吃東西；在無保護(hù)食 品前打噴嚏或咳嗽。個人佩帶物7.5參觀者進(jìn)入食詁生產(chǎn)、加工參觀人員，遵守 7.1-7.4'!1對個人衛(wèi)牛的要求。8運輸8.1總體要求食站在運輸過程中必須充分保護(hù)。8.2要求不對食品和包裝造成污染；進(jìn)行有效的清潔，必要時進(jìn)行消毒；將不同的食品或?qū)⑹称放c非食品有效地 分開

13、；釆取有效保護(hù)措施避免污染能夠有效地保持食品的溫度、濕度、空 氣環(huán)境及其他必要的條件對食品的溫度、濕度及其他必要的條件 進(jìn)行檢杳。8.3使用和養(yǎng)護(hù)運輸食品的運輸工具和運輸箱保持在良 好的清潔、維修和工作狀態(tài)9 產(chǎn)品信息和消費者的意識9.1不同批產(chǎn)品的標(biāo)識對不同批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；每個食品包裝箱都啟永久性的標(biāo)識9.2產(chǎn)品信息所冇的食品都具冇或提供充分的產(chǎn)品信 息給食物鏈的下一個經(jīng)營者。9.3標(biāo)識預(yù)包裝食品具冇明確的產(chǎn)品說明標(biāo)識。9.4對消費者的教育健康教育計劃包括食品衛(wèi)生常識。10培訓(xùn)10.1意識與責(zé)任每個人都認(rèn)識到口己在防止食品污染和 變質(zhì)中的任務(wù)和責(zé)任。食品加工處理者有必要的知識和技能，10.2

14、培訓(xùn)計劃 考慮的因素食品的性質(zhì)加工的深度和性質(zhì) 食品貯存的條件； 食品的保質(zhì)期限10.3指導(dǎo)與監(jiān)督食品加工廠的管理人員和監(jiān)督人員具有 必要的食晶衛(wèi)生原則和規(guī)范知識，10.4回顧性培訓(xùn)對培訓(xùn)計劃進(jìn)行常規(guī)性復(fù)查及必要時進(jìn) 行修訂二、haccp體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則1.組成haccp小組建立iiaccp小組，明確小組的職責(zé)和權(quán)限小組組長、成員得到最高管理者的批準(zhǔn) 小組成員來自各相關(guān)的部門,具備相應(yīng)的產(chǎn)站專業(yè)知識和經(jīng)驗小組成員接受過haccp有關(guān)的培訓(xùn)明確haccp計劃的范圍2.產(chǎn)品描述針對haccpil-劃內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行全面描述 全面描述包括以下相關(guān)安全信息：成分、物理/化學(xué)結(jié)構(gòu)、加工方式、包 裝、保質(zhì)期、

15、儲存條件、銷售方法3.識別和擬定用途haccp計劃內(nèi)的產(chǎn)品用途予以識別，并在 文件中加以規(guī)定產(chǎn)品用途基于最終用戶和消費者對產(chǎn)品 的使用期望特定情況下，考慮易受傷害人群4.制作加工流程圖加工流程圖由haccp小組制作 加工流程圖包括所有操作步驟 給定操作的前后步驟應(yīng)予以考慮5.流程圖現(xiàn)場確認(rèn) haccp小組應(yīng)通過現(xiàn)場確認(rèn)操作過程是 否與工藝流程一致在各個操作階段和操作吋間均進(jìn)行現(xiàn)場 確認(rèn)6.進(jìn)行危害分析 haccp小組應(yīng)列；1；加工過程中從原料生 產(chǎn)、加工制作、銷售到消費每一步驟的 可能產(chǎn)牛的所有危害通過危害分析，確定顯著危害危害分析應(yīng)包括以下方面：（1）有可能產(chǎn)生的危害和嚴(yán)重性（2）對危害的定

16、性或定最的評價（3）考慮微牛物的牛存和繁殖（4）食品中售素、化學(xué)和物理因素的存 在和持久性（5）導(dǎo)致上述原因的條件 haccp小組針對每個危害采収控制措施7.確定關(guān)鍵控制點針對顯著危害，由iiaccp小組確定ccp ccp的確定使用判斷樹的方法對判斷樹的使用方法進(jìn)行培訓(xùn)&建立關(guān)鍵限值每個ccp均應(yīng)規(guī)定關(guān)鍵限值關(guān)鍵限值應(yīng)經(jīng)過驗證以保證其冇效 關(guān)鍵限值的建立應(yīng)考慮國家標(biāo)準(zhǔn)、法律 規(guī)定、專家建議并有相應(yīng)的支持性文件某些情況下，對特定加工步驟要制定一 個以上的關(guān)鍵限值(溫度、時間、濕度、 pll值、aw.有效氯含量、感官指標(biāo)等)9.對ccp建立監(jiān)控體系建立并實施監(jiān)控程序以確保各ccp控制 在關(guān)鍵限值之內(nèi)，包扭：(1) 規(guī)定監(jiān)控目標(biāo)(2) 確定監(jiān)控方法、范圍和頻率(3) 確定監(jiān)控負(fù)責(zé)人員和職責(zé)當(dāng)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)ccp有失控趨勢，應(yīng)對過程進(jìn) 行調(diào)整并在偏差發(fā)牛前采取調(diào)整措施監(jiān)控的結(jié)果必須由指定的技術(shù)人員和執(zhí) 行糾正措施的機(jī)構(gòu)評佔如果不是連續(xù)監(jiān)控，監(jiān)控頻率和數(shù)量必 須保證ccp處于受控狀態(tài)監(jiān)控設(shè)備應(yīng)得到校準(zhǔn)監(jiān)控人員、審核人員應(yīng)在監(jiān)控記錄和有 關(guān)文件上簽字10.建立糾正措施對每個ccp制定糾正措施糾止扌旳施必須保證ccp重新處于控制狀 態(tài)糾正措施必須包括對受影響產(chǎn)站的合理 處置建立并保存糾正措丿施記錄11.建立驗證程序建立并有效實施驗證程序