8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1、文件編號：QM/XH01-2009 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 版本號：B/08.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1、目 的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況是否符合策劃的要求和標(biāo)準(zhǔn)要求、體系是否得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。2、范 圍適用于對內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核控制。3、職 責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)要求任命審核組長，簽批內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和審核報(bào)告。3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，具體組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。3.3 審核組長負(fù)責(zé)選擇審核員，負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，編制審核報(bào)告，組織驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正結(jié)果。3.4 審核員按照任務(wù)分工編制檢查表，協(xié)助審核組長執(zhí)行審核計(jì)劃，開具不符合報(bào)告。3.5

2、被審核部門負(fù)責(zé)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題按要求制訂糾正和糾正措施，并實(shí)施。4、工作程序4.1 審核計(jì)劃的編制4.1.1 綜合管理部于每年元月底前制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。4.1.2 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的內(nèi)容：a) 審核的目的、范圍和依據(jù)；b) 審核時(shí)間安排；c) 受審核部門4.1.3 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次本公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和現(xiàn)場的內(nèi)審每年至少一次，特殊情況（如發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重投訴、組織機(jī)構(gòu)變更等），由管理者代表決定追加審核頻次。4.2 準(zhǔn)備工作4.2.1 根據(jù)年度審核計(jì)劃，由管理者代表擔(dān)任審核組長或任命審核組長，組成審核小組。4.2.2 審核組長編制具體審核計(jì)

3、劃（包括日程安排），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)在審核前5日內(nèi)，將具體內(nèi)審計(jì)劃下發(fā)到各被審核部門，審核小組成員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。4.2.3 審核員應(yīng)做好以下工作：a） 掌握被審核部門所覆蓋的質(zhì)量要求及相應(yīng)的文件；b） 掌握被審核部門以往審核中需采取的糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況；c） 編制審查表，檢查表由組長審核。4.3 審核實(shí)施4.3.1 召開首次會(huì)議審核組長主持，審核組成員、被審核部門主管及有關(guān)人員參加，審核組長宣布此次審核目的、范圍、依據(jù)及審核方式和程序，參加人員應(yīng)簽到。4.3.2 現(xiàn)場審核a） 審核組長應(yīng)控制審核的全過程，以確保審核的有效性；b） 審核員應(yīng)嚴(yán)格按照審核計(jì)劃的要求

4、執(zhí)行，根據(jù)編制的檢查表，采用觀察、詢問、查閱取證等方式開展現(xiàn)場審核活動(dòng)。c) 對現(xiàn)場審核所取的證據(jù)，審核員應(yīng)詳細(xì)記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)認(rèn)真填寫不符合報(bào)告。4.3.3審核結(jié)果的匯總分析：審核組長主持召開審核組全體會(huì)議，對審核結(jié)果作匯總分析，填不符合項(xiàng)匯總表。4.3.4 召開末次會(huì)議a) 審核過程完成后，由審核組長主持召開有審核小組成員、主管領(lǐng)導(dǎo)、被審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的末次會(huì)議，會(huì)議重申審核目的、范圍、依據(jù)，宣布審核結(jié)果，確定不合格項(xiàng)完成期限。b) 審核組長應(yīng)解答受審部門提出的問題，并就審核報(bào)告有關(guān)事宜予以說明。4.4 編寫審核報(bào)告由審核組長編寫審核報(bào)告，審核組長在報(bào)告中應(yīng)就本次審核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施建議，報(bào)告中應(yīng)附有發(fā)放范圍。審核報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)，按發(fā)放范圍發(fā)放。4.5 糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證被審核部門制定糾正和糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)任部門組織實(shí)施，完成后由審核組長組織跟蹤驗(yàn)證，將內(nèi)審資料轉(zhuǎn)給綜合管理部。4.6內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過程發(fā)生的相關(guān)記錄由綜合管理部按照記錄控制程序要求統(tǒng)一保存。5、支持性文件糾正或防措施控制程序記錄控制程序6、記錄年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表不符合報(bào)告首末次會(huì)議簽到表不符合項(xiàng)分布表