采購質量控制程序(含表格)

1、-作者xxxx-日期xxxx采購質量控制程序(含表格)【精品文檔】采購質量控制程序1目的和適用范圍1.1.為使采購的產(chǎn)品或原料的質量符合規(guī)定的要求，特制定本程序；。1.2.本程序適用于公司產(chǎn)品或材料采購質量的控制。2相關文件2.1.相關文件2.1.1.供應商評價控制程序 2.1.2.合同評審程序 2.1.3.檢驗控制程序 2.1.4.不合格品控制程序 3職責管理3.1.商務部負責建立并保持采購的管理文件，對影響采購質量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制，組織對供應商的評價，編制采購計劃并按計劃進行物資采購。3.2.技術質安部組織制定或轉發(fā)原料的驗收標準及驗收規(guī)范，組織對原料的檢驗。3.3.生產(chǎn)運行部負責發(fā)布A

2、類原料消耗月度統(tǒng)計表， 3.4.相關部門負責本部門所需材料的申報。4管理內(nèi)容和方法4.1.采購申請計劃的編制4.1.1.申購部門每月月底向商務部提供下月采購申請計劃，填寫材料申請計劃單，所提供采購物資的工況條件須與實際采購情況相適應，寫清采購物資的名稱、技術規(guī)格、執(zhí)行標準、申請數(shù)量、供貨日期并經(jīng)主管領導批準后執(zhí)行。4.1.2.采購計劃編制的依據(jù)是產(chǎn)品工藝性文件(含材料清單)和圖紙，生產(chǎn)運行部編制生產(chǎn)計劃以及相關部門的材料需用申請單。4.2.采購計劃的編制4.2.1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)運行部提供的生產(chǎn)計劃、技術質安部提供的驗收標準（規(guī)范）及其他申購部門提供的申購計劃，結合倉庫存量，綜合平衡后編制材

3、料采購計劃表。4.2.2.采購計劃應按以下要求編制：標明采購物資名稱、類別、質量指標、采購數(shù)量及交貨期等，采購計劃按月度分別編制。4.2.3.采購計劃經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，由商務部進行采購； 4.3.采購過程的控制4.3.1.材料采購應根據(jù)采購計劃的要求。4.3.2.采購員根據(jù)采購計劃在合格供應商范圍內(nèi)比價采購。4.3.3.所采購的材料應標記齊全，供應商應提供產(chǎn)品質保書（合格證明），并與實物一致。4.4.采購文件的更改4.4.1.采購計劃需要更改時,應由原申請部門填寫采購計劃變更記錄。4.4.2.采購計劃變更后，應重新審批后方可發(fā)布實施。4.5.采購物資的驗證4.5.1.進入本公司的采購物資均

4、按檢驗控制程序進行質量驗證。4.5.2.倉庫管理員根據(jù)質量驗證結果合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.5.3.驗證結果合格后并已辦理入庫手續(xù)的材料才可領用。4.6.采購質量爭端的處理4.6.1.采購物資發(fā)生質量爭端，材料按檢驗控制程序處理。4.6.2.對不合格品，采購部門首先應退貨，生產(chǎn)急需時應按不合格品控制程序處理。4.7.質量記錄4.7.1.采購計劃及有關資料由采購部門保存，保存期為三年。4.7.2.公司材料的技術資料、質保書涉及竣工資料由相關部門保存。5報告與記錄表式材料采購計劃表年 月 日序號材 料 名 稱材質型號規(guī)格計量單位申請數(shù)量要求供貨日 期工作令號 編制 審核 批準 材料申請計劃表序號材 料 名 稱材質型號規(guī)格計量單位申請數(shù)量要求供貨日 期工作令號 申請部門： 材料員： 申請部門主管： 申報日期： 采購部簽收：【精品文檔】