501 管理職責程序H

1、管理職責程序1目的了解顧客的需求和期望，利用公司最高管理者的領(lǐng)導作用、承諾和積極參與來建立并保持有效和高效的IMS管理體系。確保公司的IMS管理體系符合公司IMS方針和IMS目標的要求，界定公司組織中與IMS管理體系有關(guān)的主要和相關(guān)工作人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系/機構(gòu)設(shè)置、各機構(gòu)的職能、各崗位的職責和權(quán)限。提供充分的資源，在管理工作中實施以達成公司的IMS方針與IMS目標，確保IMS管理體系的適宜性、有效性、充分性。2范圍本程序適用于與公司IMS管理體系有關(guān)的IMS方針、IMS目標、質(zhì)量承諾、質(zhì)量籌劃、職責和權(quán)限的制定、組織確定、管理者代表的指派和任命、管理評審及相關(guān)的管理功能。3引用文件 Q

2、P/PH2402 ?記錄控制程序? QP/PH2708 ?采購管理程序? QP/PH2709 ?供給商管理程序? QP/PH2712 ?設(shè)備管理程序? QP/PH2715 ?產(chǎn)品交付管理程序? QP/PH2719 ?產(chǎn)品防護管理程序? QP/PH2801 ?顧客滿意度管理程序? QP/PH2802 ?體系內(nèi)部審核管理程序? QP/PH2803 ?過程審核管理程序? QP/PH2804 ?產(chǎn)品審核管理程序? QP/PH2806 ?檢驗和試驗控制程序? QP/PH2809 ?質(zhì)量本錢管理程序? QP/PH2810 ?持續(xù)改良管理程序? QP/PH2811 ?糾正和預(yù)防措施控制程序?QP/PH250

3、1 ?經(jīng)營籌劃管理程序?QP/PH2401 ?文件和資料控制程序?QP/PH2601 ?人力資源管理程序?QP/PH2503 ?信息溝通管理程序?QP/PH2807 ?不合格品控制程序?QP/PH2716 ?效勞與顧客抱怨管理程序? 4術(shù)語和定義 （無）5職責最高管理者總經(jīng)理：負責公司IMS方針、IMS目標、質(zhì)量承諾的制定和公布、質(zhì)量籌劃、組織機構(gòu)確實定、管理評審會議召開、管理者代表任命、IMS管理體系運行等。各部門：負責IMS管理體系的執(zhí)行和維持?？偨?jīng)理：負責組織召開管理評審會議。各部門：負責制定本部門的IMS目標。6工作流程和內(nèi)容業(yè)務(wù)方案：根據(jù)公司長遠的開展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，公

4、司必須制定正式的、形成文件的、全面的業(yè)務(wù)方案，以規(guī)劃公司未來的開展前景，并明確公司的階段性經(jīng)營目標和開展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求開展，在開展中求提升；業(yè)務(wù)方案的制定、跟蹤、更新、修訂和評審及具體的工作由相關(guān)部門按?經(jīng)營籌劃管理程序?進行作業(yè)。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單管理承諾質(zhì)量方針制定核準核準A核準 NOYES質(zhì)量方針公布、實施年度質(zhì)量目標制定 NY各部門年度質(zhì)量目標制定 NY6.1管理承諾：最高管理者應(yīng)通過以下活動建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性。6.1.1公司最高管理者應(yīng)利用各種不同的途徑向公司所有員工/組織宣傳滿足顧客質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及法律法規(guī)要求的重

5、要性。顧客當前和未來的需求和期望。質(zhì)量方針公司使整個組織內(nèi)得到理解、溝通、交流并堅持貫徹執(zhí)行，制定質(zhì)量方針：是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是公司經(jīng)營總方針和戰(zhàn)略的組成局部之一。公司質(zhì)量方針制定：由總經(jīng)理根據(jù)公司的組織目標及顧客當前和未來的需求與期望來制定并公布。并由各部門通過各種宣傳手段及方法，使質(zhì)量方針在公司整個組織內(nèi)得到理解、交流并堅持貫徹執(zhí)行，同時在管理評審會議上并在持續(xù)適宜性方面進行評審。公司年度確保質(zhì)量目標的制定：應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標是公司戰(zhàn)略籌劃和質(zhì)量方針的一局部，并與公

6、司質(zhì)量方針相一致；公司每年度的質(zhì)量目標由品質(zhì)推進部于每年度結(jié)束前，根據(jù)上年度質(zhì)量目標之達成狀況和結(jié)合公司實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況如：公司產(chǎn)品所處市場的當前和未來需求、管理評審的相關(guān)結(jié)果、現(xiàn)有產(chǎn)品的性能和過程業(yè)績、顧客滿意程度、基準比照、競爭對手的分析、改良的時機、到達目標所需的資源等制定，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準后公布執(zhí)行。6.1.3.1各部門年度質(zhì)量目標的制定：由各部門領(lǐng)導根據(jù)公司年度本部門質(zhì)量目標的達成狀況和結(jié)合公司年度質(zhì)量目標及本部門實際的生產(chǎn)狀況制定。6.1.3.2公司年度質(zhì)量目標包括各部門年度質(zhì)量目標應(yīng)滿足產(chǎn)品要求的需求和顧客的期望，并是可以測量和評價的，且在規(guī)定的時間內(nèi)可達成的。公司

7、年度質(zhì)量目標包括各部門年度質(zhì)量目標應(yīng)包含在公司每年度的業(yè)務(wù)方案中，以用于展開公司的質(zhì)量方針，并為質(zhì)量方針效勞。6.1.3.3公司年度質(zhì)量目標包括各部門年度質(zhì)量目標的統(tǒng)計：統(tǒng)計單位根據(jù)其實際狀況決定由各責任部門領(lǐng)導自行安排人員于每月度結(jié)束后至下月10日前進行統(tǒng)計、匯總，由質(zhì)量部負責組織召開質(zhì)量分析會對質(zhì)量目標完成情況進行分析評價。當年度質(zhì)量目標包括各部門質(zhì)量目標未能100%達成時，各部門領(lǐng)導應(yīng)對其進行原因分析，并提出糾正預(yù)防措施對其進行改良，以便于下一步能達成該質(zhì)量目標；對已達成的質(zhì)量目標，由各部門年度質(zhì)量目標公布、實施A了解顧客需求按?信息溝通管理程序?、?顧客滿意度管理程序?進行作業(yè)領(lǐng)導每半

8、年一次分析其可再提高的可能性，重新確定其新的目標值，并制定執(zhí)行措施，以實現(xiàn)對公司質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改良。6.1.3.4公司年度質(zhì)量目標包括各部門年度質(zhì)量目標完成情況由品質(zhì)推進部在管理評審會議上進行提報分析，其具體的工作由各相關(guān)部門按?管理職責程序?本程序中的管理評審的規(guī)定進行。6.1.4進行管理評審會議的召開和主持：公司最高管理者應(yīng)開展和進行質(zhì)量管理體系所需的管理評審會議，通過系統(tǒng)的評審，對產(chǎn)品實現(xiàn)和支持過程的業(yè)績進行控制，并利用管理評審對公司質(zhì)量管理體系的有效性和效率進行驗證，使其擴展為在整個公司范圍內(nèi)對質(zhì)量管理體系效率進行評價的過程。6.1.5提供充分的資源：公司最高管理者應(yīng)識別并提

9、供充分的實施組織戰(zhàn)略和實現(xiàn)組織目標所需的資源。包括：運行和改良質(zhì)量管理體系以及其它相關(guān)方面滿意/過程所需的資源。6.1.6對過程效率進行評審：公司最高管理者應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和其支援過程進行評審，以確保它們的有效性和效率。6.2 以顧客為關(guān)注焦點：公司最高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，理解并滿足現(xiàn)有及潛在顧客和最終使用者當前和未來的需求和期望。所以公司必須：6.2.1 識別并理解顧客包括潛在顧客當前和未來的需求和期望，并始終兼顧它們的需求和期望；/確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：顧客規(guī)定的要求，包括對交付后活動的要求。顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。組織

10、確定的任何附加要求。包括顧客指定的特殊特性。將已識別的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，為顧客和最終使用者確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性；/監(jiān)視和測量顧客滿意度：已交付零件的質(zhì)量績效。對顧客所造成的中斷干擾，包括市場退貨。交付表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運費。與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知。6.2.3 識別市場時機、劣勢及未來競爭的優(yōu)勢并評定公司產(chǎn)品在市場中的競爭能力；6.2.4將已轉(zhuǎn)化的顧客要求在公司組織內(nèi)進行溝通和協(xié)調(diào)，并注重過程的改良，以確保為已識別的顧客和公司的要求創(chuàng)造價值。6.3質(zhì)量方針質(zhì)量管理體系籌劃：是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是公司經(jīng)營總方針和戰(zhàn)略的組成局部之一。質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，包括對滿足要

11、求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性及的承諾，并表達使顧客滿意的觀念，同時為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。并由各部門通過各種宣傳手段及方法，使質(zhì)量方針在公司整個組織內(nèi)得到理解、交流并堅持貫徹執(zhí)行，同時在管理評審會議上并在持續(xù)適宜性方面進行評審。6.4 籌劃6.4.1質(zhì)量目標為滿足公司產(chǎn)品、工程、合同或顧客規(guī)定的要求，確定和配備必要的管制手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能、使與產(chǎn)品和效勞有關(guān)的相關(guān)工作有所依循及得到有效實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量和效勞符合顧客和公司既定的B質(zhì)量管理體系籌劃工作流程工作內(nèi)容說明使用表單B要求，公司最高管理者必須對本公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、安裝和售后效勞所需的質(zhì)量管理體系進行籌劃和規(guī)

12、劃。6.4.2質(zhì)量管理體系籌劃當公司在對質(zhì)量管理體系的變更進行籌劃和實施時，公司應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。6.3.3公司質(zhì)量管理體系籌劃的具體工作由各部門領(lǐng)導按?經(jīng)營籌劃管理程序?進行作業(yè)。公司組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖編制核準 N Y公司組織結(jié)構(gòu)圖和公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖公布各部門崗位職責制定核準 N Y各部門崗位職責公布CC6.4/6.5 組織公司的組織結(jié)構(gòu)由公司最高管理者根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和實際的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動狀況及其工作職能需要進行設(shè)置并公告公布，并在公司內(nèi)予以公告，以便讓公司所有人員了解公司的組織結(jié)構(gòu)。公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)由公司管理者代表根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理活動實際

13、所需及其工作職能進行設(shè)置，經(jīng)總經(jīng)理核準后公布，并在公司內(nèi)予以公告。以便讓公司所有人員了解公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)。各部門/人員的職責和權(quán)限：各部門/人員的工作職責和權(quán)限參見?各部門工作崗位職責?由人力資源部/公司經(jīng)理部和相關(guān)部門根據(jù)各部門/人員的相互工作關(guān)系和工作職能制定，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準后按?文件和資料控制程序?發(fā)行至各部門。6.4.3.2各部門/人員的職責和權(quán)限必須依據(jù)以下相應(yīng)的規(guī)定進行制定，并依其執(zhí)行。A、采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格，如需要糾正質(zhì)量問題時，公司最高管理層、公司質(zhì)量負責人或最高管理者授權(quán)的質(zhì)量控制人員有權(quán)停止生產(chǎn)。B、確認和記錄與

14、產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題。C、通過規(guī)定渠道，采取、推薦或提出解決方法。D、驗證解決方法的實施效果。E、控制不合格品的進一步加工、交付或安裝，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。C崗位職責履行指派和任命管理者代表D6.4.4.4為確保公司內(nèi)部和外部的質(zhì)量信息得到有效處理和解決，公司按?信息管理程序?建立處理和解決這方面的管理信息體系，使負責糾正措施的管理者迅速了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況；其具體作業(yè)由各相關(guān)部門參照?不合格品控制程序?、?糾正和預(yù)防措施控制程序?、?顧客抱怨處理程序?、?體系審核管理程序?、?過程審核控制程序?、?產(chǎn)品審核控制程序?、?產(chǎn)品交付管理程序?、?

15、效勞管理程序?、?顧客滿意度管理程序?等進行作業(yè)。6.4.4.4.1在質(zhì)量管理體系規(guī)劃、實施、執(zhí)行和內(nèi)部質(zhì)量審核及生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)有不符合公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程時。必須至少在一個工作日內(nèi)將其報告給負責糾正措施的管理者，使其了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況，并使其得到有效處理和解決。6.4.4.4.2在公司外部反應(yīng)的質(zhì)量信息過程中在接收到顧客抱怨（投訴）或客戶對本公司滿意度、交付、效勞等不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程的信息時，必須至少在一個工作日將其報告給負責措施的管理者，使其了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況，并使其得到有效處理和解決。質(zhì)量職責：在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，當質(zhì)量和其他直

16、接利益發(fā)生沖突時，不能在質(zhì)量上打折扣。同時負責產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員按照職責權(quán)限報告或責令停止生產(chǎn)。6.4.6為配合公司質(zhì)量體系的實施、執(zhí)行及提高管理和工作人員的工作素質(zhì)，在生產(chǎn)工作中，特別是橫跨班次的生產(chǎn)作業(yè)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司應(yīng)對所有的班次配備或指派負責質(zhì)量的工作人員，以確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量工作正常和有效運作，使公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗和試驗、內(nèi)部質(zhì)量審核、測量設(shè)備校正與管理、實驗室試驗、特殊過程操作等管理和工作人員必須經(jīng)過充分培訓并經(jīng)資格鑒定合格后，方可勝任其工作。其培訓和資格鑒定工作依?人力資源管理程序?進行。管理者代表：由總經(jīng)理指派和任命，管理者代

17、表必須是高層管理人員中的一名，最高管理者必須賦予管理者代說明確的職責和權(quán)限。確保與質(zhì)量D指派和任命顧客代表內(nèi)部信息溝通管理體系建立、實施、保持有關(guān)的權(quán)限，包括設(shè)計、過程等。4.7.1管理者代表的職責和權(quán)限：A確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持，改善全廠質(zhì)量活動，確保公司質(zhì)量管理體系之正常運作。B對質(zhì)量管理體系執(zhí)行的績效和任何改良需求，定期或不定期向總經(jīng)理報告，以作為質(zhì)量管理體系改良的根底。C確保在公司整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)顧客代表：由公司最高管理者指派或任命。管理層必須賦予顧客代說明確的職責和權(quán)限：確保滿足顧客的要求。顧客代表應(yīng)站在顧

18、客的立場上代表顧客對公司各相關(guān)部門提出需求，包括：選擇特殊特性、確定質(zhì)量目標、培訓、糾正和預(yù)防措施、 產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)等，對產(chǎn)品滿足顧客要求情況進行監(jiān)督。內(nèi)部溝通：為確保公司內(nèi)部和外部的質(zhì)量管理信息得到有效溝通和處理，公司必須建立對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通的過程，使負責糾正措施的管理者迅速了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況。內(nèi)部溝通的具體作業(yè)由各相關(guān)部門按Q/6DG13.504-2004?信息管理程序?進行作業(yè)。核準 N YE 6.5/6.6管理評審管理評審籌劃為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，使其正常運作以滿足公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司最高管理者必須按規(guī)定的時間間

19、隔對質(zhì)量管理體系進行管理評審。以確保其適用性、充分性和有效性。管理評審必須包括評價質(zhì)量管理體系改良的時機和更改的需要。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。管理評審作為公司持續(xù)改良過程的一個重要環(huán)節(jié)，包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其績效的趨勢、且管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括對質(zhì)量目標的監(jiān)控、并對不良質(zhì)量的本錢如：內(nèi)部失效質(zhì)量本錢和外部失效質(zhì)量本錢作定期的報告和評價。6.6.3本公司管理評審會議每年進行一次。一般安排在每年年末或年初進行，管理評審會議的召開必須在至少有一次完整的、全面的內(nèi)部質(zhì)量審核實施完畢后進行。當公司內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化E評審方案下發(fā)管理評審資料準備管理評審會議召開FF或公司因產(chǎn)品質(zhì)量、交付、效

20、勞發(fā)生重大索賠事件或顧客嚴重抱怨或公司在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量異常時，經(jīng)總經(jīng)理決定可臨時增加管理評審的頻次。經(jīng)理部根據(jù)當年有效的管理評審方案和結(jié)合公司實際的經(jīng)營生產(chǎn)狀況擬定每年度的“年度管理評審方案，經(jīng)總經(jīng)理核準后執(zhí)行。每次管理評審會議的召開由經(jīng)理部以“管理評審方案時程表根據(jù)實際情況用適當?shù)姆绞街辽偬崆耙粋€星期提出，經(jīng)提報總經(jīng)理核準，將其通知需參加管理評審的相關(guān)部門。 管理評審會議由總經(jīng)理主持召開，管理者代表和各部門領(lǐng)導及其指定人員參加。經(jīng)理部負責落實管理評審會議所需的相關(guān)資料，由各部門領(lǐng)導按以下規(guī)定自行準備并在會議中按以下順序進行報告。管理評審的內(nèi)容和評審的順序如下：/6.6.7.1經(jīng)理部：

21、提報上一次管理評審會議決策事項追蹤措施。管理者代表：提報質(zhì)量方針和質(zhì)量目標/質(zhì)量管理體系的適宜性。品質(zhì)推進部：內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果。相關(guān)部門：ISO/TS 16949最新版本質(zhì)量體系所有要素的適宜性和有效性。顧客反應(yīng)的相關(guān)信息提報A、經(jīng)理部：顧客滿意度調(diào)查。B、品質(zhì)推進部：公司產(chǎn)品對實際的和潛在的售后市場失效包括：顧客抱怨/投訴和退貨產(chǎn)品，以及其對質(zhì)量、平安或環(huán)境影響的分析之狀況。過程的績效/業(yè)績和產(chǎn)品的符合性提報A、管理者代表：年度質(zhì)量目標達成狀況。B、各部門領(lǐng)導：各部門年度質(zhì)量目標達成狀況。C、經(jīng)理部：產(chǎn)品交付狀況、業(yè)務(wù)方案執(zhí)行情況及產(chǎn)品銷售量和銷售額狀況。D、制造工程部：生產(chǎn)方案和生產(chǎn)目標的實施和執(zhí)行狀況。E、品質(zhì)推進部：質(zhì)量本錢狀況及持續(xù)改良工程的實施狀況。F、采購部：供給商提供產(chǎn)品交付達