持續(xù)改善管理程序

1、文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)1.0機(jī)密等級(jí)機(jī)密生效日期有效日期持續(xù)改善管理程序文件編號(hào)版本號(hào)1.0編寫人審核人生效日期有效日期使用部門受控編號(hào)會(huì)簽審批區(qū)會(huì)簽部門負(fù)責(zé)人簽名/日期會(huì)簽部門負(fù)責(zé)人簽名/日期批準(zhǔn)人/日期1 目的本程序規(guī)定了在質(zhì)量、成本和效率方面持續(xù)改善活動(dòng)的職責(zé)和工作程序，旨在通過(guò)開(kāi)展持續(xù)改善活動(dòng)，增強(qiáng)全員持續(xù)改善意識(shí)，不斷尋求改善的機(jī)會(huì)，以此提高產(chǎn)品、過(guò)程和食品安全管理體系的有效性和效率，最終使顧客和企業(yè)都從中獲益。2 范圍本程序適用于公司對(duì)持續(xù)改善活動(dòng)的控制。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1持續(xù)改善在達(dá)到產(chǎn)品基本質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上，不斷地識(shí)別問(wèn)題并解決問(wèn)題，或不斷地識(shí)別課題并完成課題所實(shí)現(xiàn)的改進(jìn)3.

2、2問(wèn)題現(xiàn)實(shí)與已確立的目標(biāo)之間必須闡明和解決的差距3.3課題現(xiàn)實(shí)與將要確立的目標(biāo)之間需采取行動(dòng)的差距3.4小組由與持續(xù)改善項(xiàng)目有關(guān)的部門人員組成的小組3.5顧問(wèn)為應(yīng)對(duì)某一部門無(wú)法解決的課題或問(wèn)題，從不同部門召集掌握相關(guān)知識(shí)及技能的人員。4 職責(zé)工業(yè)工程部負(fù)責(zé)公司持續(xù)改善項(xiàng)目的收集、起草、核定、策劃、推進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)組織續(xù)改善項(xiàng)目結(jié)果的評(píng)審、激勵(lì)方案的報(bào)批和最終獎(jiǎng)金分配方案的備案；其他各部門負(fù)責(zé)本部門持續(xù)改善項(xiàng)目的實(shí)施(包括合理化建議和技術(shù)改進(jìn))；公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)持續(xù)改善項(xiàng)目的審批和效果的評(píng)價(jià)。5 持續(xù)改善的程序5.1持續(xù)改善項(xiàng)目的選題：5.1.1依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、質(zhì)量方針目標(biāo)、管理評(píng)審、統(tǒng)計(jì)結(jié)果

3、、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等方面，不斷挖掘找尋進(jìn)一步改善的項(xiàng)目和改善時(shí)機(jī)的切入點(diǎn)。5.1.2改善項(xiàng)目應(yīng)以改善產(chǎn)品的特性、控制和減少制造過(guò)程的變差、提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性為目的。5.1.3改善項(xiàng)目應(yīng)先確立對(duì)公司績(jī)效影響大的、容易改善的項(xiàng)目。5.1.4產(chǎn)品的質(zhì)量、成本、價(jià)格、交付及生產(chǎn)效率和公司經(jīng)營(yíng)管理水平要求指標(biāo)的不斷提高應(yīng)確定為改善項(xiàng)目。5.1.5與公司有關(guān)的外部法規(guī)的更改應(yīng)確定為改善項(xiàng)目。5.1.6在審核和管理評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的潛在薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)確定為改善項(xiàng)目。5.1.7依據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，可基于但不限于以下方面來(lái)確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目(包括改善提案)：5.1.7.1計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間的減少；5

4、.1.7.2設(shè)備拆裝、換模及調(diào)試時(shí)間的減少；5.1.7.3生產(chǎn)周期的縮短；5.1.7.4返工、報(bào)廢的減少；5.1.7.5優(yōu)化工藝流程，非增值場(chǎng)地及空間的有效利用；5.1.7.6設(shè)備可動(dòng)率的改善；5.1.7.7產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的沒(méi)有集中于要求規(guī)格公差的過(guò)程均值(雙側(cè)公差)的改善；5.1.7.8累計(jì)結(jié)果與試驗(yàn)要求不符的改善；5.1.7.9人力和原料浪費(fèi)的改善；5.1.7.10不良質(zhì)量成本的降低；5.1.7.11生產(chǎn)過(guò)程中困難的操作方法的改進(jìn)；5.1.7.12過(guò)多的搬運(yùn)和儲(chǔ)存的改善；5.1.7.13以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過(guò)程；5.1.7.14產(chǎn)品測(cè)試系統(tǒng)的優(yōu)化；5.1.7.15改善產(chǎn)品的特性、控制

5、和減少制造過(guò)程的變差；5.1.7.16顧客滿意度的改善；5.1.7.17提高工作安全性，對(duì)存在工傷事故隱患的工作崗位的改善；5.1.7.18員工滿意度調(diào)查、合理化建議的改善要求。5.1.8用于選題的方法示例如下：5.1.8.1矩陣圖；5.1.8.2頭腦風(fēng)暴；5.1.8.3多次投票法；5.1.8.4帕累托圖。5.2現(xiàn)狀分析5.2.1根據(jù)數(shù)據(jù)資料、審核結(jié)果和管理評(píng)審，評(píng)價(jià)現(xiàn)有過(guò)程的有效性和效率，對(duì)資料做統(tǒng)計(jì)分析，以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因。5.2.2現(xiàn)狀分析的方法示例：5.2.2.1 5W1H提問(wèn)法；5.2.2.2頭腦風(fēng)暴；5.2.2.3魚(yú)骨圖；5.2.2.4帕累托圖；5.2.2.5直方圖；5.2.

6、2.6分層法；5.2.2.7圖示法；5.2.2.8控制圖；5.2.2.9檢查表；5.2.2.10過(guò)程圖。5.3確立改善目標(biāo)5.3.1根據(jù)現(xiàn)狀分析找出的問(wèn)題點(diǎn)，結(jié)合公司現(xiàn)有資源、技術(shù)及管理能力，確定改善要達(dá)到的目標(biāo)。5.3.2設(shè)定改善目標(biāo)的方法和要求5.3.2.1應(yīng)在對(duì)現(xiàn)狀分析后確立目標(biāo)。確立目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：5.3.2.1.1可用資金、時(shí)間和人力資源方面的限制；5.3.2.1.2衡量目標(biāo)完成狀況的評(píng)價(jià)指標(biāo)；5.3.2.1.3與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、其他行業(yè)及組織內(nèi)其他部門的水平對(duì)比；5.3.2.1.4應(yīng)設(shè)立能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；5.3.2.1.5對(duì)目標(biāo)的承諾，以增強(qiáng)員工行動(dòng)的責(zé)任心和動(dòng)力。5.3.2.2在確

7、立具體目標(biāo)的程序中，應(yīng)考慮以下方面：5.3.2.2.1與減少缺陷項(xiàng)的數(shù)量或增強(qiáng)顧客滿意有關(guān)的項(xiàng)目(何事)；5.3.2.2.2完成時(shí)間，如財(cái)政年末或一段時(shí)期末(何時(shí))；5.3.2.2.3目標(biāo)值，如減少15%或提高10%(何處)；5.3.2.2.4實(shí)施機(jī)構(gòu)，如小組或顧問(wèn)(誰(shuí))；5.3.2.2.5活動(dòng)的意義 (為何) ；5.3.2.2.6實(shí)現(xiàn)方法的總體框架(如何)。5.3.2.3用于確立目標(biāo)的技術(shù)示例如下：5.3.2.3.1水平對(duì)比法；5.3.2.3.1頭腦風(fēng)暴；5.3.2.3.1圖示法。5.4制定行動(dòng)計(jì)劃5.4.1應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃，以表明完成目標(biāo)的總體工作和進(jìn)度安排，而不是實(shí)施具體的糾正措

8、施。5.4.2行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：5.4.2.1對(duì)分解為工作步驟的活動(dòng)的說(shuō)明；5.4.2.2整個(gè)行動(dòng)過(guò)程的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)；5.4.2.3指定負(fù)責(zé)人。5.4.3用于行動(dòng)計(jì)劃制定的工具示例如下：5.4.3.1箭頭圖；5.4.3.2甘特圖；5.4.3.3圖示法。5.4.4行動(dòng)計(jì)劃提供了對(duì)什么人(人力資源)、在什么時(shí)間參與到什么程度(工作負(fù)荷率和成本)的預(yù)估，表1為行動(dòng)計(jì)劃示例。5.5原因分析在該階段應(yīng)確定現(xiàn)實(shí)與目標(biāo)之間產(chǎn)生差距的原因。分析原因就是從不同的角度，提出假設(shè)和驗(yàn)證假設(shè)的過(guò)程。因此，從假設(shè)、假設(shè)驗(yàn)證以及所識(shí)別的真實(shí)原因中收集大量證據(jù)很重要。應(yīng)按照以下程序分析原因：5.5.1數(shù)據(jù)和過(guò)程分析：

9、應(yīng)基于從市場(chǎng)和公司內(nèi)部收集的數(shù)據(jù)以及最近收集的數(shù)據(jù)展開(kāi)分析。此外，也要分析工作執(zhí)行放方面出現(xiàn)的問(wèn)題，并列出可能的原因。在研究可能的原因時(shí)，應(yīng)盡量客觀和基于事實(shí)，而不要提出諸如預(yù)防和糾正措施等設(shè)想。用于數(shù)據(jù)和過(guò)程分析的技術(shù)示例如下：5.5.1.1故障樹(shù)分析(FTA)；5.5.1.2分層法；5.5.1.3圖示法；5.5.1.4過(guò)程圖；5.5.1.5控制圖；5.5.1.6直方圖。5.5.2提出關(guān)于原因的假設(shè)：根據(jù)可能的原因提出問(wèn)題的假設(shè)。用于建立假設(shè)的技術(shù)示例如下：5.5.2因果圖；5.5.3關(guān)聯(lián)圖。5.5.3驗(yàn)證假設(shè)：應(yīng)分析數(shù)據(jù)，以確定相關(guān)性。對(duì)于被認(rèn)為與數(shù)據(jù)高度一致的相關(guān)性，需要基于已收集的數(shù)據(jù)

10、進(jìn)行檢驗(yàn)。為了驗(yàn)證這些關(guān)系，可能需要收集新的數(shù)據(jù)。用于驗(yàn)證假設(shè)的技術(shù)示例如下：5.5.3.1散點(diǎn)圖；5.5.3.2相關(guān)分析；5.5.3.3多元分析。5.5.4接受或拒絕假設(shè)：如果相關(guān)性得到驗(yàn)證，活動(dòng)則應(yīng)進(jìn)入“選擇少數(shù)非常重要的原因”的過(guò)程，以對(duì)假設(shè)做更細(xì)致的分析，如果相關(guān)性未得到驗(yàn)證，則返回5.5.1，重新對(duì)數(shù)據(jù)和過(guò)程進(jìn)行分析。用于接受或拒絕假設(shè)的技術(shù)示例如下：5.5.4.1估計(jì)和檢驗(yàn)。5.6評(píng)審和采取措施公司應(yīng)消除通過(guò)5.5的分析所識(shí)別的原因，當(dāng)不能消除時(shí)，則應(yīng)采取措施消除其產(chǎn)生的影響。如果僅依靠諸如返工、修改和篩選等方法來(lái)修正過(guò)程結(jié)果，將會(huì)導(dǎo)致不斷出現(xiàn)質(zhì)量損失。因此，通過(guò)追根溯源消除原因很

11、重要。應(yīng)按以下程序來(lái)評(píng)審并采取措施：5.6.1列出為消除原因所建議的措施：應(yīng)考慮各種情況，列舉可能采取的措施，而不帶任何預(yù)想，如“難以采用”。用于提出消除原音的措施的技術(shù)示例如下：5.6.1.1系統(tǒng)圖；5.6.1.2親和圖。5.6.2確定解決方案：選擇在現(xiàn)有條件下可能采取的解決方案，并應(yīng)考慮方案的效果、成本、采用速度等。用于確定解決方案的技術(shù)示例如下：5.6.2.1實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)；5.6.2.2質(zhì)量工程(田口方法)；5.6.2.3魚(yú)骨圖；5.6.2.4矩陣圖5.6.3評(píng)審采取措施時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)改變產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過(guò)程或公司的管理體系時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)非預(yù)期的附加效果。因而需要針對(duì)這種情況實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理。用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

12、估的技術(shù)示例如下：5.6.3.1失效模式與影響分析(FMEA)；5.6.3.2過(guò)程決策程序圖(PDPC)。5.7效果驗(yàn)證在采取措施后，為確認(rèn)采取措施的效果，應(yīng)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。此時(shí)的數(shù)據(jù)收集準(zhǔn)則應(yīng)與驗(yàn)證相關(guān)性的數(shù)據(jù)收集準(zhǔn)則相同。而且，還應(yīng)調(diào)查附加效果。應(yīng)確定是否達(dá)到了所實(shí)施的建議措施的預(yù)期效果，如果沒(méi)有，則表明可能是在原因分析(5.5)階段所收集的數(shù)據(jù)有偏差，導(dǎo)致對(duì)原因的分析不夠充分；或者在評(píng)審和采取措施(5.6)階段，選擇了因果關(guān)系較弱的解決方案。無(wú)論是哪種情況，都要回到原因分析(5.5)階段。如果由此導(dǎo)致原計(jì)劃的推遲或延期，則需返回到行動(dòng)計(jì)劃的制定階段，重新評(píng)審計(jì)劃。效果驗(yàn)證不僅包括將

13、結(jié)果與最初確定的標(biāo)準(zhǔn)值的比較，而在某些情況下也可以按照指定程序，用另一種尺度，如轉(zhuǎn)換成貨幣價(jià)值的效果來(lái)衡量。這有助于評(píng)價(jià)在公司內(nèi)所產(chǎn)生效果的大小。用于效果驗(yàn)證的技術(shù)示例如下5.7.1控制圖；5.7.2檢查表；5.7.3帕累托圖；5.7.4直方圖；5.7.5質(zhì)量工程(田口方法)。5.8管理的標(biāo)準(zhǔn)化和固化在確認(rèn)了改進(jìn)效果后，重要的是保持改進(jìn)效果。這通常包括將其標(biāo)準(zhǔn)化或在培訓(xùn)內(nèi)容中作必要的改變。這些改變應(yīng)反映在相關(guān)人員的工作內(nèi)容中。管理的標(biāo)準(zhǔn)化和固化應(yīng)按照以下程序?qū)嵤?.8.1將解決問(wèn)題的過(guò)程，或消除問(wèn)題根本原因的方法形成文件，以便讓其他人學(xué)習(xí)；5.8.2在公司范圍內(nèi)公布該成果； 5.8.3將成果標(biāo)準(zhǔn)化，即將該項(xiàng)成果應(yīng)用于標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃中。操作規(guī)程是保持連貫性的基礎(chǔ)，因?yàn)樗鼈円晕募男问郊右员４?。?dāng)規(guī)程發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)