2月電費(fèi)分析(1)

1、二月電費(fèi)分析2017年1-2月電費(fèi)整體情況：按照本部財(cái)務(wù)2017年預(yù)算分解表，白城全區(qū)2017年電費(fèi)年度預(yù)算為2078.68萬(wàn)元，各公司的預(yù)算分配比例是： 白城907.53萬(wàn)元，大安294.94萬(wàn)元，洮南372.13萬(wàn)元，鎮(zhèn)賚249.67萬(wàn)元，通榆254.42萬(wàn)元。從1、2月預(yù)算完成成本看，洮北區(qū)低于預(yù)算14.085萬(wàn)元，縣域公司全部超預(yù)算，分別為通榆1.474萬(wàn)元、大安3.911萬(wàn)元、洮南7.053萬(wàn)元、鎮(zhèn)賚0.788萬(wàn)元，全區(qū)低于預(yù)算0.859萬(wàn)元。一、洮北區(qū)電費(fèi)總體情況：2017年2月洮北區(qū)共產(chǎn)生電費(fèi)799084.39元，其中核心局點(diǎn)電費(fèi)505794.11元，接入局點(diǎn)和鐵塔電費(fèi)合計(jì)293

2、290.28元，稅后電費(fèi)為682978.1元（按照1.17比例計(jì)算）。低于預(yù)算指標(biāo)值。（一）、核心網(wǎng)局點(diǎn)電費(fèi)分析（1）、2017年2月核心網(wǎng)電費(fèi)總額與2017年1月環(huán)比數(shù)據(jù)：洮北區(qū)核心網(wǎng)2017年2月電費(fèi)總額505794.11元，同比2017年1月的491425.51元環(huán)比增加了2.84%，原因是1月春節(jié)電業(yè)局提前抄表導(dǎo)致。（2）、2017年2月核心網(wǎng)電費(fèi)總額分?jǐn)偟礁黜?xiàng)用電占比情況：涉及到核心機(jī)房都只有一塊電表，IDC機(jī)房按照省公司要求從17年1月開(kāi)始分表進(jìn)行計(jì)量，其他市場(chǎng)用電、行政用電、信息化用電由于沒(méi)有單獨(dú)掛表計(jì)量，都是估算的數(shù)值，主要根據(jù)一是在低壓動(dòng)力機(jī)房用電流表測(cè)試的數(shù)值，二是按照省公

3、司要求按照樓層所屬的生產(chǎn)線進(jìn)行估算（縣域公司與白城相同）。（二）、洮北區(qū)接入網(wǎng)局點(diǎn)和鐵塔電費(fèi)分析：（1）、2017年2月接入網(wǎng)電費(fèi)總額與2017年1月環(huán)比數(shù)據(jù)： 其中固網(wǎng)城區(qū)電費(fèi)增幅較大，達(dá)到11.9%，其他項(xiàng)目成本均低于1月成本，固網(wǎng)城區(qū)電費(fèi)增加的原因是長(zhǎng)慶南街營(yíng)業(yè)廳在1月份未產(chǎn)生電費(fèi)，17年2月結(jié)算了2個(gè)月的電費(fèi)。（2）、2017年2月接入網(wǎng)各類(lèi)型局站電情況和鐵搭電費(fèi)情況： 接入網(wǎng)局站和鐵塔所產(chǎn)生的電費(fèi)全部為設(shè)備用電，營(yíng)業(yè)用電和辦公用電為零，各區(qū)域鐵塔電費(fèi)結(jié)算都是在每個(gè)月末統(tǒng)計(jì)前一個(gè)月的電費(fèi)，所以為保證電費(fèi)及時(shí)入帳，所統(tǒng)計(jì)的鐵塔電費(fèi)是2017年1月的電費(fèi)數(shù)據(jù)。二、2017年2月通榆電費(fèi)情況

4、：所有縣域公司電費(fèi)包括固網(wǎng)局點(diǎn)、移動(dòng)網(wǎng)局點(diǎn)和鐵塔電費(fèi)三大類(lèi)。分析如下：2月共產(chǎn)生電費(fèi)260324.57元，環(huán)比1月增幅2.8%，稅后電費(fèi)為222499.63元（按照1.17比例計(jì)算）其中固網(wǎng)局點(diǎn)中生產(chǎn)用電81850.45元占比71.13%，營(yíng)業(yè)用電16351.13元，占比14.21%，辦公用電16866.98元，占比14.66%；移動(dòng)網(wǎng)局點(diǎn)和鐵塔局點(diǎn)全部為生產(chǎn)用電。通榆2017年年度電費(fèi)預(yù)算： 254.42萬(wàn)元，按照月均值電費(fèi)21.201萬(wàn)元來(lái)看，通榆公司2月電費(fèi)已經(jīng)超標(biāo)，已督促通榆公司盡快實(shí)施轉(zhuǎn)網(wǎng)設(shè)備下電工作。通榆轉(zhuǎn)供電節(jié)點(diǎn)共有兩種類(lèi)型：1）室內(nèi)分布表后表：通榆室內(nèi)分布表下表節(jié)點(diǎn)共有2處，由

5、于電費(fèi)月額度較少，一般季度結(jié)算或年結(jié)算（約年費(fèi)用1200元/點(diǎn)），2個(gè)點(diǎn)每月合計(jì)約200元（上表統(tǒng)計(jì)中不包含此部分電費(fèi)信息）。2）樓道ONU設(shè)備供電按協(xié)議發(fā)行：樓道ONU設(shè)備沒(méi)有安裝電表，與供電是協(xié)議供電，每臺(tái)設(shè)備年度電量發(fā)行量為290，共計(jì)182臺(tái)，每年合計(jì)電費(fèi)約46958.93元，平均每月3913元。（原是每年發(fā)行，今年供電要改為每月發(fā)行，現(xiàn)供電還未開(kāi)始執(zhí)行，所以上表中也不包含所有的ONU電費(fèi)信息）。三、2017年2月大安公司電費(fèi)情況：2017年2月大安公司共計(jì)產(chǎn)生電費(fèi)308728.20元，稅后為263870.26元，與1月比較略有下降，下降比例為1.12%。其中固網(wǎng)局點(diǎn)中生產(chǎn)用電9893

6、5.36元，占比67%，營(yíng)業(yè)用電48922.05元，占比33%。移動(dòng)網(wǎng)和鐵塔全部為生產(chǎn)用電。大安2017年度電費(fèi)預(yù)算指標(biāo)： 294.94萬(wàn)元，按照此預(yù)算指標(biāo)，月度均值24.579萬(wàn)元，大安公司2月電費(fèi)已經(jīng)超標(biāo)，已督促大安公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，加強(qiáng)管控，確保預(yù)算指標(biāo)的完成。大安轉(zhuǎn)供電局點(diǎn)是室內(nèi)分布表下表，節(jié)點(diǎn)共有13處，由于電費(fèi)月額度較少，年結(jié)算（約年費(fèi)用1909.5元/點(diǎn)）。2016年12個(gè)點(diǎn)室分電費(fèi)為22914元。 還有1個(gè)點(diǎn)渤海賓館因?yàn)槌鲎?016年單獨(dú)結(jié)算電費(fèi)。2017年也在3月單獨(dú)進(jìn)賬，所以2月電費(fèi)不包含轉(zhuǎn)供電電費(fèi)信息。四、2017年2月洮南公司電費(fèi)情況: 2017年2月洮南公司共計(jì)產(chǎn)生電

7、費(fèi)394583.91元，稅后為337251.206元，其中固網(wǎng)局站中生產(chǎn)用電173775.1元，占比88.77%；營(yíng)業(yè)用電11009.07元，占比5.62%；辦公用電10966.34元，占比5.6%。移動(dòng)網(wǎng)和鐵搭全部為生產(chǎn)用電。2月電費(fèi)總成本與1月比對(duì)略有下降，下降比例4.8%， 洮南公司電費(fèi)年度預(yù)算指標(biāo)為372.13萬(wàn)元，根據(jù)此預(yù)算指標(biāo)值來(lái)看，洮南公司1月和2月電費(fèi)都超過(guò)月度預(yù)算指標(biāo)，需要加強(qiáng)管控。洮南公司相關(guān)情況說(shuō)明：1）洮南轉(zhuǎn)供電黑水靶場(chǎng)基站由于供電方人員變動(dòng)，截止目前已有3年多未付電費(fèi)，以前計(jì)提電費(fèi)在16年12月市公司財(cái)務(wù)通知均已核銷(xiāo)完成，近期將對(duì)此基站電費(fèi)進(jìn)行用電合同的重新簽訂及付款

8、。2）洮南法院基站已轉(zhuǎn)交鐵塔，但鐵塔公司申請(qǐng)將此基站電費(fèi)及租賃費(fèi)由我公司代持，目前已經(jīng)支付到16年10月份，預(yù)計(jì)每月電費(fèi)500-800元左右。3）洮南共有4臺(tái)ONU設(shè)備為轉(zhuǎn)供電，其中城市2臺(tái)，農(nóng)村2臺(tái)，均為每年360元，都是每年年底付款。五、2017年2月鎮(zhèn)賚公司電費(fèi)情況： 2017年2月鎮(zhèn)賚公司共計(jì)產(chǎn)生電費(fèi)247742.16元，稅后是211745.436元，固網(wǎng)電費(fèi)126195.26元，其中生產(chǎn)用電113348.58萬(wàn)元，占比89.82%；營(yíng)業(yè)用電2637.48元，占比2.09%，辦公用電10209.2元，占比8.09%，移動(dòng)網(wǎng)和鐵塔全部是生產(chǎn)用電，2月電費(fèi)總成本較1月略有下降，下降比例是0

9、.22%。鎮(zhèn)賚公司年度預(yù)算成本是249.67萬(wàn)元，根據(jù)此預(yù)算指標(biāo)值來(lái)看，鎮(zhèn)賚公司1月和2月電費(fèi)超過(guò)月度預(yù)算指標(biāo)。六、截止到目前采取的電費(fèi)管控措施1、建立電費(fèi)電量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)依據(jù)運(yùn)維部下發(fā)的電費(fèi)管控措施和管理辦法，要求全區(qū)在4月底前完成所有局點(diǎn)電費(fèi)電量基礎(chǔ)標(biāo)桿庫(kù)的統(tǒng)計(jì)工作。截止到3月3日各區(qū)域完成情況如下表：白城本部需建標(biāo)桿庫(kù)局站304個(gè)，錄入83個(gè)，錄入率27.3%，其中，4個(gè)核心局、接入網(wǎng)的13個(gè)模塊局已經(jīng)全部完成；基站核查66個(gè)；通榆需建標(biāo)桿庫(kù)局站 204個(gè)，核查局站16個(gè)，錄入率7.8 %，鎮(zhèn)賚需建標(biāo)桿庫(kù)局站 346 個(gè)，核查局站110個(gè)，錄入率31.79%，洮南需建標(biāo)桿庫(kù)局站324個(gè)，核

10、查局站3個(gè)，錄入率0.9 %，大安需建標(biāo)桿庫(kù)局站 206個(gè)，核查局站5個(gè)，錄入率 2.4 %，從整體進(jìn)度來(lái)看 ，白城本部和鎮(zhèn)賚完成較好。 2、基于物業(yè)管理系統(tǒng)，對(duì)全市電費(fèi)進(jìn)行分析資源管理中心電費(fèi)管理依據(jù)物業(yè)管理系統(tǒng)，月度提取電費(fèi)波動(dòng)率排名前20的局站，下發(fā)給相關(guān)區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查并形成電費(fèi)分析報(bào)告，確定高額電費(fèi)以及電費(fèi)波動(dòng)的原因（下表是17年1月與16年2月的比對(duì)結(jié)果）3、實(shí)行區(qū)域維護(hù)人員責(zé)任制，對(duì)局站電費(fèi)進(jìn)行管理。根據(jù)電費(fèi)結(jié)算區(qū)域、局、站等特點(diǎn)，劃分不同區(qū)域范圍，實(shí)行電費(fèi)管控責(zé)任制，管理區(qū)域內(nèi)所有結(jié)算電表電費(fèi)信息。具體工作：按照公司電費(fèi)管理辦法定期抄表；對(duì)電費(fèi)同比或環(huán)比波動(dòng)率大的局點(diǎn)分析原因，

11、提出整改方案并實(shí)施；執(zhí)行公司節(jié)能減排方案、節(jié)能措施等義務(wù)；對(duì)于包保范圍內(nèi)的偷電漏電行為進(jìn)行管理。 4、對(duì)P+D樓宇光改的ONU設(shè)備實(shí)施下電。統(tǒng)計(jì)各區(qū)域?qū)嵤㏄+D光改樓宇的所有已拆除ONU的設(shè)備明細(xì)，隨著光改工作的推進(jìn)逐步督促各區(qū)域?qū)NU設(shè)備進(jìn)行下電，及時(shí)與電業(yè)部門(mén)協(xié)商對(duì)下電設(shè)備電費(fèi)進(jìn)行核減。5、對(duì)市內(nèi)端局2局未轉(zhuǎn)網(wǎng)的三個(gè)市內(nèi)模塊局實(shí)施P+D改造轉(zhuǎn)網(wǎng)，目前已經(jīng)完成了1個(gè)模塊局的轉(zhuǎn)網(wǎng)工作，預(yù)計(jì)3月末實(shí)施2局的下電退網(wǎng)，退網(wǎng)后月節(jié)約用電2萬(wàn)元。6、2月末前，對(duì)農(nóng)村8個(gè)支局（鎮(zhèn)西、平安鎮(zhèn)、金詳、洮東、洮兒河、德順、三合、青山）設(shè)備用電安裝表后表，與電業(yè)和郵政協(xié)商將電費(fèi)收據(jù)表頭改成郵政公司，以后只與郵

12、政計(jì)算費(fèi)用，在3月的電費(fèi)中會(huì)有效果呈現(xiàn)。七、下一步工作舉措：1、鐵塔公司自成立以來(lái)有單獨(dú)電表，但從未與我公司進(jìn)行結(jié)算，3月末前由運(yùn)維部牽頭完成與鐵塔公司電費(fèi)的結(jié)算。預(yù)計(jì)結(jié)算2-3萬(wàn)元。2、工程局人員在二鞋廠局站使用的是我公司電費(fèi)，未進(jìn)行分表計(jì)量，需要由行政中心牽頭在3月末前完成單獨(dú)掛表進(jìn)行電費(fèi)結(jié)算。3、完善物業(yè)管理系統(tǒng)信息：對(duì)客戶(hù)編號(hào)、局站狀態(tài)、電表表號(hào)、用電類(lèi)型、全成本類(lèi)別、新建局站信息、行政用電、營(yíng)業(yè)用電、專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?、網(wǎng)運(yùn)線分?jǐn)偟刃畔?；?duì)物業(yè)管理系統(tǒng)的垃圾數(shù)據(jù)進(jìn)行清理；按計(jì)劃錄入鐵塔電費(fèi)信息；規(guī)范和督辦各區(qū)域電費(fèi)管理將電費(fèi)臺(tái)賬信息準(zhǔn)確錄入物業(yè)管理系統(tǒng)，使物業(yè)管理系統(tǒng)的信息真實(shí)、準(zhǔn)確，且將此項(xiàng)

13、工作納入部門(mén)考核。4、做好冗余設(shè)備整合工作：對(duì)網(wǎng)絡(luò)瘦身、網(wǎng)絡(luò)精簡(jiǎn)、機(jī)房整合后的退網(wǎng)設(shè)備及時(shí)下電（包括白城市內(nèi)2分局、全區(qū)光改樓宇ONU，接入網(wǎng)交換機(jī)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)ATM，傳輸網(wǎng)絡(luò)資源整合、移動(dòng)網(wǎng)減頻等設(shè)備）。5、轉(zhuǎn)供電局站電費(fèi)管理工作：核查現(xiàn)有存量轉(zhuǎn)供電局站信息，并登記在冊(cè)，對(duì)轉(zhuǎn)供電局站電費(fèi)信息進(jìn)行同比和環(huán)比產(chǎn)生的差異進(jìn)行分析，確保與協(xié)議保持一致。6、加快電量電費(fèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的核查工作：電費(fèi)電量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)可以進(jìn)行同類(lèi)型局站用電與標(biāo)桿耗電量進(jìn)行對(duì)標(biāo)，衡量局站用電量是否正常的基礎(chǔ)保障，按照工作進(jìn)度要求，在4月底前全部完成，且確保真實(shí)、有可比對(duì)性。7、對(duì)通信機(jī)房電費(fèi)精細(xì)化管理：每月對(duì)通信局房進(jìn)行電費(fèi)分析，形

14、成電費(fèi)分析報(bào)告，以局站為單位開(kāi)展通信局房用電總電流和電費(fèi)費(fèi)用、用電量數(shù)據(jù)和電費(fèi)費(fèi)用的匹配工作。 8、開(kāi)展2017年抄表工作：物業(yè)管理系統(tǒng)全區(qū)現(xiàn)有電表數(shù)量1253臺(tái)，2016年光改有些電表已經(jīng)不用，通過(guò)有計(jì)劃的抄表工作，可以核減掉部分不用的電表，同時(shí)在物業(yè)管理系統(tǒng)中進(jìn)行清除。9、對(duì)電費(fèi)差異大的局站進(jìn)行核查：由運(yùn)行維護(hù)部牽頭，與設(shè)備維護(hù)中心和安保部共同建立局站巡檢制度，制定機(jī)房巡檢記錄。通過(guò)加大局站巡檢頻次，采取月度抽檢、季度普檢、半年度和不定期重點(diǎn)檢查方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)局站用電存在的設(shè)備運(yùn)行不良、電表?yè)p壞、倍率錯(cuò)誤、通風(fēng)不暢、偷漏電行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)整改，杜絕電費(fèi)浪費(fèi)現(xiàn)象八、電費(fèi)管控考核激勵(lì)制度。電

15、費(fèi)的管控采用考核+激勵(lì)政策：（一）沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成抄表工作，由運(yùn)維部下發(fā)考核單，并將考核結(jié)果上報(bào)人力資源部。1.考核對(duì)象：責(zé)任部門(mén)。2.考核周期：按月考核。3考核依據(jù)：物業(yè)管理系統(tǒng)4.考核標(biāo)準(zhǔn)：按月抄表的局站，考核50元/局站；按季抄表的局站，考核100元/局站；按年抄表的局站，考核200元/局站。（二）每月由運(yùn)維部牽頭，對(duì)各區(qū)域電費(fèi)波動(dòng)或同類(lèi)型對(duì)標(biāo)異常的局站（核心局、接入網(wǎng)機(jī)房、模塊局、基站）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)電費(fèi)檢查，存在明顯差錯(cuò)的，考核責(zé)任部門(mén)200元/局站。（三）運(yùn)維部、設(shè)備維護(hù)中心和安保部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)抽查巡檢，對(duì)巡檢記錄缺失、機(jī)房存在問(wèn)題未及時(shí)解決，考核責(zé)任部門(mén)200元/次；對(duì)發(fā)現(xiàn)偷漏電等用

16、電不規(guī)范的現(xiàn)象，考核責(zé)任部門(mén)500-2000元/次。（四）節(jié)能降耗過(guò)程中的相關(guān)考核。1.根據(jù)全市PON+LAN改造、網(wǎng)絡(luò)瘦身、機(jī)房整合下電計(jì)劃表，未及時(shí)下電的，考核責(zé)任部門(mén)200元/點(diǎn)。2. 未按照要求，定期調(diào)整專(zhuān)業(yè)機(jī)房空調(diào)溫度，定期清洗室外機(jī)和濾網(wǎng)的，考核責(zé)任部門(mén)200元/處。3. 未按照要求，定期開(kāi)啟智能新風(fēng)節(jié)能空調(diào)的，考核責(zé)任人200元/處。（五）每月10日前，由運(yùn)行維護(hù)部根據(jù)季度電費(fèi)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)考核激勵(lì)。1.考核對(duì)象：以部門(mén)/縣域?yàn)閱挝贿M(jìn)行考核。2.考核周期：按季度考核。3.考核激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)電費(fèi)完成率激勵(lì)及扣罰規(guī)則15%季度電費(fèi)完成率3%+（去年同期電費(fèi)完成值-今年同期電費(fèi)完成值）*30%2季度電費(fèi)完成率5%+（去年同期電費(fèi)完成值-今年同期電費(fèi)完成值）*50%33%季度電費(fèi)完成率-1.5%04-1.5%季度電費(fèi)完成率-