資興回龍山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年預(yù)算編報說明

1、資興市回龍山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2019年預(yù)算編報說明一、單位機(jī)構(gòu)、人員情況資興市回龍山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院是差額撥款單位。核定編制數(shù)15名，其中全額編制名，差額編制15名，自收自支名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員20人，其中在職人員13人，離休人員人，退休人員7人，其他人員人。 二、預(yù)算收支情況和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排1、預(yù)算支出情況：2019年預(yù)算總支出218.52萬元，其中：基本支出218.52萬元（工資福利支出137.14萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助33.04萬元，商品和服務(wù)支出48.34萬元），項(xiàng)目支出萬元（財政撥款安排萬元，非稅收入安排萬元，上級補(bǔ)助收入萬元，其他收入萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元）。2、預(yù)算平衡情況：2019

2、年預(yù)算總收入218.52萬元，其中：財政撥款21.88萬元，非稅收入196.64萬元，上級補(bǔ)助收入萬元，其他收入萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元。預(yù)算總支出218.52萬元，預(yù)算收支平衡。 3、政府統(tǒng)籌繳納情況：2019年應(yīng)繳納的政府統(tǒng)籌：萬元三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明 1、本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況的說明：本年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算為0.87萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為萬元，公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)（含基本支出和項(xiàng)目支出）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.87萬元；2、本年與上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況的比較及變化情況和原因說明： 各級部門檢查盡量減少用餐收 支 預(yù) 算 總 表單位名稱：資興市回龍山瑤

3、族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 單位:萬元 收 入支 出項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額一、財政撥款21.88一、基本支出218.52二、非稅收入196.64 1、工資福利支出137.14 1.政府性基金收入 基本工資39.51 2.專項(xiàng)收入 津貼補(bǔ)貼4.80 3.行政事業(yè)性收費(fèi)收入 獎金 4.罰沒收入績效工資28.59 5.國有資產(chǎn)有償使用收入 社會保障繳費(fèi)12.61 6.其他非稅收入196.64 養(yǎng)老保險12.61三、上級補(bǔ)助收入 醫(yī)療保險四、其他收入 大病互助 生育保險 失業(yè)保險 工傷保險 其他繳費(fèi) 職業(yè)年金5.05其他工資福利支出31.772、對個人和家庭的補(bǔ)助33.04 離退休費(fèi)32.20五、上年結(jié)轉(zhuǎn) 住房公積金 1、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 撫恤和生活補(bǔ)助0.842、非稅收入撥款結(jié)轉(zhuǎn) 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 3、上級補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)3、商品和服務(wù)支出48.34 4、其他收入結(jié)轉(zhuǎn) 公務(wù)費(fèi)5.