上海嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站

1、上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度決算第一部分 上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站概況一、主要職能對嘉定區(qū)域內(nèi)報(bào)監(jiān)的建設(shè)工程相關(guān)方的質(zhì)量安全行為、施工現(xiàn)場安全狀況和工程實(shí)體質(zhì)量采取隨機(jī)抽查、抽測等方式，對相關(guān)單位和相關(guān)人員在施工現(xiàn)場遵守法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況實(shí)施監(jiān)督管理，整頓和規(guī)范嘉定區(qū)域內(nèi)的建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件審查質(zhì)量。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站單位設(shè)個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：站長室、辦公室、財(cái)務(wù)室、管理室、監(jiān)督室、安監(jiān)室、審圖中心一室、二室。第二部分 上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度部門決算表 2016年度收入支出決算總表 單位：萬

2、元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1,591.01一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級補(bǔ)助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入2.75七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出1.31九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.79十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,486.09十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出46.57二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支

3、出本年收入合計(jì)1,593.76本年支出合計(jì)1,593.76用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)1,593.76總計(jì)1,593.7618 / 182016年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1,593.761,591.012.75208社會保障和就業(yè)支出1.311.3120805行政事業(yè)單位離退休1.311.312080502事業(yè)單位離退休1.311.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.7959.7921005醫(yī)療保障59.7959.7921005 02事業(yè)單位醫(yī)療5

4、9.7959.79212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,486.091,483.342.7521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,486.091,483.342.752120106工程建設(shè)管理1,486.091,483.342.75221住房保障支出46.5746.5722102住房改革支出46.5746.572210201住房公積金46.5746.572016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1,593.761,324.96268.80208社會保障和就業(yè)支出1.311.3120805行政事業(yè)單位離退休1.311.3120

5、80502事業(yè)單位離退休1.311.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.7959.7921005醫(yī)療保障59.7959.7921005 02事業(yè)單位醫(yī)療59.7959.79212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,486.091,217.29268.8021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,486.091,217.29268.802120106工程建設(shè)管理1,486.091,217.29268.80221住房保障支出46.5746.5722102住房改革支出46.5746.572210201住房公積金46.5746.572016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政

6、撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,591.01一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出1.311.31九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.7959.79十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,483.341,483.34十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出46.5746.57二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)1,591.01本年

7、支出合計(jì)1,591.011,591.01年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1,591.01總計(jì)1591.011591.012016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會保障和就業(yè)支出1.311.3120805行政事業(yè)單位離退休1.311.312080502事業(yè)單位離退休1.311.31210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.7959.7921005醫(yī)療保障59.7959.7921005 02事業(yè)單位醫(yī)療59.7959.79212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1

8、,483.341,217.29266.0521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)1,483.341,217.29266.052120106工程建設(shè)管理1,483.341,217.29266.05221住房保障支出46.5746.5722102住房改革支出46.5746.572210201住房公積金46.5746.57合計(jì)1,591.011,324.96266.052016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出1,149.221,149.2230101 基本工資161.59161.593010

9、2 津貼補(bǔ)貼28.3928.3930103 獎(jiǎng)金30104 其他社會保障繳費(fèi)82.9682.9630106 伙食補(bǔ)助費(fèi)49.6049.6030107 績效工資551.49551.4930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.99115.9930109職業(yè)年金繳費(fèi)88.1988.1930199 其他工資福利支出71.0171.01302商品和服務(wù)支出105.67105.6730201 辦公費(fèi)37.1737.1730202 印刷費(fèi)0.750.7530203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)1.391.3930206 電費(fèi)30207 郵電費(fèi)2.642.6430208 取暖費(fèi)30209 物

10、業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)1.161.1630212 因公出國（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)1.671.6730214 租賃費(fèi)30215 會議費(fèi)0.280.2830216 培訓(xùn)費(fèi)5.235.2330217 公務(wù)接待費(fèi)0.770.7730218 專用材料費(fèi)30224 被裝購置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會經(jīng)費(fèi)30229 福利費(fèi)2.102.1030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.4523.4530239 其他交通費(fèi)用28.8628.8630240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出0.200.20303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.976

11、3.9730301 離休費(fèi)30302 退休費(fèi)1.311.3130303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金8.128.1230305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.750.7530311 住房公積金46.5746.5730312 提租補(bǔ)貼30313 購房補(bǔ)貼30399 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.227.22310其他資本性支出6.106.1031002 辦公設(shè)備購置6.106.1031003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計(jì)1,324.961,213.19111.

12、772016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)48.0024.2242.0023.4542.0023.456.000.772016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

13、第三部分 上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入總計(jì)為1,593.76萬元、支出總計(jì)為1,593.76萬元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加257.68萬元。主要原因：職業(yè)年金的增加及人員的增加。二、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入決算情況說明上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度收入合計(jì)1,593.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,591.01萬元，占99.83%；其他收入2.75萬元，占0.17%。三、關(guān)于上

14、海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度支出合計(jì)1,593.76萬元，其中：基本支出1,324.96萬元，占83.13%；項(xiàng)目支出268.79萬元，占16.87%。四、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度財(cái)政撥款收支總決算1,591.01萬元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加254.93萬元，增長19.08%。主要原因：職業(yè)年金的增加及人員的增加。五、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情

15、況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,591.01萬元，占本年支出合計(jì)的99.83%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加254.93萬元，增長19.08%。主要原因：職業(yè)年金的增加及人員的增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,591.01萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1.31萬元，占0.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.79萬元，占3.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,483.34萬元，占93.23%；住房保障

16、支出46.57萬元，占2.93%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,538.73萬元，支出決算為1,591.01萬元，完成年初預(yù)算的103.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算追加。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）1.31萬元。主要用于：本單位退休人員支出。年初預(yù)算為3.78萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預(yù)算的34.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少退休人員支出。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）59.7

17、9萬元。主要用于：本單位在職職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。年初預(yù)算為83.39萬元，支出決算為59.97萬元，完成年初預(yù)算的71.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)率降低。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）1,483.34萬元 。主要用于：本單位在職職工人員支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算1,410.90萬元，支出決算為1,483.34萬元，完成年初預(yù)算的105.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加。4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（行）46.57萬元。主要用于：本單位在職職工繳納住房公積金的支出。年初預(yù)算40.66萬元，支出決算

18、數(shù)為46.57萬元，完成年初預(yù)算的114.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加。六、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,324.96萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1,213.20萬元，公用經(jīng)費(fèi)111.77萬元?；局С鲋校?、工資福利支出1,149.22萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出105.67萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅

19、費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.97萬元，主要用于：退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。4、其他資本性支出6.10萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為48.00萬元，支出決算為24.22萬元，完成預(yù)算的50.46%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為

20、0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.45萬元，完成預(yù)算的55.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.77萬元，完成預(yù)算的12.83%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：執(zhí)法車輛減少7輛，并嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少20.80萬元，降低46.20%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少18.47萬元，降低44.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.32萬元，降低75.08%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因：車改后公務(wù)用減少了7輛。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因：減少對外業(yè)務(wù)招待。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23.45萬元，占96.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.77萬元，占3.18%。具體情況如下：1、上海市嘉定區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站2016年度無因公出國（境）費(fèi)。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.45萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23.45