全面安全排查檢查表

1、被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年月日原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組檢查標(biāo)準(zhǔn)、問題記錄及評(píng)分辦法表1安全目標(biāo)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法表2-1安全管理一般規(guī)定檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法表2-2安全生產(chǎn)管理制度檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法表2-3安全生產(chǎn)技術(shù)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法表2-4職業(yè)安全健康管理檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法表2-5安全應(yīng)急管理檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全目標(biāo)管理）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法（表被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題標(biāo)準(zhǔn)分值加權(quán) 分值實(shí)際得分安全目標(biāo)管理100（15 ）1.0（1.0 ）1建立安全目標(biāo)管理制度。未建立制度扣10分，制

2、度不完 善一處扣2分。2零死亡（杜絕死亡事故）。查安全生產(chǎn)信息、記錄、通報(bào)、 事故臺(tái)賬。發(fā)生死亡事故或被檢查單 位提供虛假信息資料的扣 100 （ 15） 分。3零事故（杜絕重傷、二級(jí)以上非傷 亡事故）。查安全生產(chǎn)信息、記錄、通報(bào)、事故臺(tái)賬。發(fā)生重傷事故的， 1人扣 70（ 10 ）分；發(fā)生3人及以上輕傷 事故的，1起扣70 （ 10 ）分。發(fā)生一級(jí)非傷亡事故的，1起扣70（ 10 ）分；發(fā)生二級(jí)非傷亡事故的，1起扣30 （ 5）分。4控制輕傷事故發(fā)生。查安全信息、記錄、通報(bào)、事故 臺(tái)賬。發(fā)生輕傷和三級(jí)非傷亡事故， 1人（次）扣10分。5杜絕急性職業(yè)中毒事件。查安全信息、通報(bào)。每發(fā)生1次(例)

3、急性職業(yè)中毒事件扣 10分。6控制職業(yè)病發(fā)生。查職工職業(yè)健康體檢資料。職業(yè)病 檢出率控制在4%，每超過1人扣1 分7零超限(杜絕煤與瓦斯突出和計(jì)劃 外咼濃度瓦斯超限責(zé)任事故。)現(xiàn)場查措施落實(shí)。查瓦斯監(jiān)測報(bào) 表、曲線。查安全生產(chǎn)信息、記錄、 通報(bào)、事故臺(tái)賬。發(fā)生煤與瓦斯突出事故的，1起 扣 70 (10 )分。發(fā)生計(jì)劃外高濃度瓦斯超限( 2% ), 1起扣70 (10 )分；發(fā)生計(jì) 劃外瓦斯超限(1.5-2% ), 1起扣 30 ( 5 )分；發(fā)生計(jì)劃外瓦斯超限(1-1.5% ), 1 起扣 20 ( 3)分。 有效控制計(jì)劃內(nèi)瓦斯超限發(fā)生，因措 施落實(shí)不到位，發(fā)生計(jì)劃內(nèi)瓦斯超限(> 2%

4、), 1 起扣 15 (2 )分(不 含反風(fēng)演習(xí))；發(fā)生計(jì)劃內(nèi)瓦斯超限(1-2% ), 1起扣5 (1 )分(不含 反風(fēng)演習(xí))。合計(jì)全面安全排查得分績效考核得分檢查人員（簽名）： 陪檢人員（簽名）： 檢查組長（簽名）：原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全管理一般規(guī)定）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法（表2-1 ）被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年月日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題標(biāo)準(zhǔn)分值加權(quán) 分值實(shí)際得分安全管理一般規(guī)定100（2）0.2（1.0）1安全生產(chǎn)資質(zhì)證照齊全（采礦許可 證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可 證、礦長資格證、礦長安全資格證和 營業(yè)執(zhí)照）。安全生產(chǎn)資質(zhì)證照缺少（失效）1證扣5分

5、。102建立安全生產(chǎn)專職管理機(jī)構(gòu)，按照 不低于從業(yè)人員百分之一的比例配備 滿足安全生產(chǎn)需要的專職安全生產(chǎn)管 理人員。有關(guān)安全生產(chǎn)管理人員任職未建立專職機(jī)構(gòu)，此項(xiàng)不得分；人 員配置不符合規(guī)定，少 1人扣2分。 1人次不滿足要求扣 2分。10資格應(yīng)符合AQ1070規(guī)定。3r( i)礦(公司、處)處級(jí)正職:查礦井人員定位系統(tǒng)?，F(xiàn)場查不 少于3個(gè)井下生產(chǎn)區(qū)隊(duì)安全活動(dòng)記 錄?，F(xiàn)場查公示欄。查下井管理檔案。下井次數(shù)不夠的，1人次扣5(1) 分；記錄填寫不符合要求的，1項(xiàng)(處) 扣 2(0.5)分?？瞻?人次扣20(2)分；下井信 息、交接班記錄、公示及檔案管理不 到位的，1項(xiàng)(次)扣2(0.5)分。人員定

6、位卡轉(zhuǎn)交他人攜帶，或入 井記錄弄虛作假的，1人次扣20(2) 分。對(duì)所包區(qū)隊(duì)安全檢查，少1次扣5(1)分；參加所包保區(qū)隊(duì)班前會(huì)或安 全活動(dòng)，少1人次扣5(0.5)分；對(duì)區(qū) 隊(duì)安全管理提出要求或建議，少1次扣 5(0.5)分。330每月10次；分管井卜業(yè)務(wù)副職每月下井不少于15次；其他副職每月下井不少于 6次。四點(diǎn)班、夜班各次數(shù)符合單位規(guī)定。(2)礦(公司、處)副總工程師以 上領(lǐng)導(dǎo)和井下各區(qū)隊(duì)級(jí)管理人員保證 每班至少有1人帶班卜井。礦(公司、處)正職每月帶班不少于 5次，分管井下業(yè)務(wù)副職帶班不少于6次，其他副職帶班及四點(diǎn)班、夜班各次數(shù)符合 單位規(guī)定。(3)落實(shí)交接班制度、帶班公示制度和下井檔案管

7、理制度。(4).礦(公司、處)副總工程師 以上分工包保區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，每人每月至 少安全檢查 2次所包保區(qū)隊(duì)作業(yè)地點(diǎn)，參加2次所包保區(qū)隊(duì)班前會(huì)或安全活動(dòng)，對(duì)區(qū)隊(duì)安全管理提出要求或建議。4貫徹落實(shí)考核周期內(nèi)上級(jí)安全文 件、會(huì)議要求。現(xiàn)場抽查區(qū)隊(duì)和業(yè)務(wù)科室管理人員 對(duì)安全文件、會(huì)議主要精神的掌握， 不少于3人。未貫徹落實(shí)的，1項(xiàng)(次)扣10(1) 分。未掌握主要安全精神的，1人次扣 5(0.5)分。105對(duì)全體職丄講行七條規(guī)定宣傳、現(xiàn)場抽查職工規(guī)定內(nèi)容掌握不少于3人。查宣傳痕跡，查會(huì)議紀(jì)要、記 錄，抽查考試試卷。查措施、記錄、 臺(tái)賬?，F(xiàn)場抽查未能掌握規(guī)定內(nèi)容的，1人次扣5 (0.5 )分。未開展宣傳的扣

8、10 (1 )分，宣傳20培訓(xùn)、考試；對(duì)照規(guī)定，逐條分解，查找問題，明確責(zé)任，制定整改落實(shí)措施。不全面、不到位扣 5( 0.5 )分。未做到對(duì)七條規(guī)定全員培訓(xùn)的，1人次扣2(0.1 )分；培訓(xùn)未考試，或 考試無考卷，或考試不合格的，1人次扣2( 0.1 )分。未對(duì)照規(guī)定查找冋題的扣10 ( 1)分，對(duì)查出問題未制定整改落實(shí)措施 的，1項(xiàng)扣5 (0.5 )分，措施不具體， 無針對(duì)性，無可操作性的，1項(xiàng)扣5(0.5 )。6開展安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系宣傳、 培訓(xùn)。制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系實(shí)查宣傳培訓(xùn)文件、記錄、臺(tái)賬。查 方案、制度、措施。查實(shí)施運(yùn)仃記錄、 臺(tái)賬?，F(xiàn)場抽查未能掌握規(guī)定內(nèi)容的，1人次扣5

9、(0.5 )分。未開展宣傳的扣10 (1 )分，宣傳 不全面、不到位扣 5 ( 0.5 )分。未做到培訓(xùn)的，1人次扣2 (0.1 ) 分；培訓(xùn)未考試，或考試無考卷，或 考試不合格的，1人次扣2 (0.1 )分。無方案、制度、措施的扣10 (1)分，實(shí)施運(yùn)行記錄、臺(tái)賬不完善的， 1項(xiàng)扣5 ( 0.5 )分，方案、制度、措 施不具體，無針對(duì)性，無可操作性的， 1 項(xiàng)扣 5 ( 0.5 )。20施方案、制度、措施。推廣實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。合計(jì)全面安全排查得分績效考核得分檢查人員（簽名）： 陪檢人員（簽名）： 檢查組長（簽名）：原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全生產(chǎn)管理制度項(xiàng)目）檢查標(biāo)準(zhǔn)及

10、評(píng)分辦法（表2-2 ）被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題標(biāo)準(zhǔn)分值加權(quán)分 值實(shí)際得分安全管理制度1000.3(9)(1.0 )1建立健全各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能機(jī)構(gòu)、崗 位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立職能部查安全生產(chǎn)責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé) 任制。缺項(xiàng)的，1項(xiàng)扣5（ 0.5 ）分； 不完善的，1項(xiàng)扣2（ 0.2 ）分；未匯 編成冊(cè)扣2（ 0.5 ）分（重新修改完善 的責(zé)任制可不在匯編冊(cè)內(nèi)）?，F(xiàn)場抽查管理人員對(duì)本岡位責(zé)任 制的掌握，不少于 3人。未能掌握本 崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的，1人次扣5（0.5 ）分。10(1)門業(yè)務(wù)保安責(zé)任制，責(zé)任制齊全并且匯編成冊(cè)。2建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行

11、以下規(guī)章制度：（1 ）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；（2 ）安全辦公會(huì)議制度；（3）安全目標(biāo)管理 制度；（4）安全投入保障制度；（5） 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；（6 ）安全 生產(chǎn)教育與培訓(xùn)制度；（7 ）安全隱患 排查與整改制度；（8）安全監(jiān)督檢查 制度；（9）安全技術(shù)措施審批制度；（10 ）礦用設(shè)備器材使用管理制度； （11 ）礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；（12 ） 事故應(yīng)急救援制度；（13 ）安全獎(jiǎng)懲 制度；（14 ）入井人員管理制度；（15 ） 安全舉報(bào)制度；（16 ）安全操作管理 制度；（17 ）煤礦認(rèn)為需要制定的其 他制度（1 ）安全生產(chǎn)管理制度少1項(xiàng)扣5 分；1項(xiàng)不完善扣2分；（2）安全生產(chǎn)管理制度落

12、實(shí)不到位，1項(xiàng)（次）扣5分。103(1 )落實(shí)防突、水害防治周安 全評(píng)價(jià)制度。(2)落實(shí)一通三防、機(jī)電運(yùn)輸、采現(xiàn)場抽杳至少1開掘工作面，1 采煤工作面，1主要系統(tǒng)安全評(píng)價(jià)報(bào) 告。杳評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知單。未制定安全評(píng)價(jià)制度的，1處扣5(1)分；評(píng)價(jià)制度落實(shí)不到位的，1處扣2(0.5)分。30(3)掘工作面月安全評(píng)價(jià)制度。(1) 建立并落實(shí)隱患排查治理閉 合管理制度。(2) 重大隱患治理做到責(zé)任、措 施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”；現(xiàn)場杳隱患整改落實(shí)?，F(xiàn)場杳隱患治理項(xiàng)目進(jìn)度。 隱患排杳治理閉合管理制度不健 全、不完善、不落實(shí)的，1處扣5 (2 ) 分。隱患排杳治理閉合管理臺(tái)帳弄虛 作假的，1處扣5

13、(1 )分。存在國務(wù)院 446號(hào)令等上級(jí)明 確規(guī)定的重大隱患，1條扣10 ( 3) 分。存在應(yīng)杳出而未杳出的重大隱患 1條扣10 (3 )分，較大隱患1條扣 5 (2)分；存在應(yīng)整改而未整改的重 復(fù)重大隱患1條扣10 (3 )分，重復(fù) 較大隱患扣5(2)分，重復(fù)一般隱患1 條扣2(0.5)分。重大隱患未做到“一案一檔”管 理的，1項(xiàng)扣5(1)分。出現(xiàn)被上級(jí)責(zé)令停產(chǎn)的采區(qū)1處(次)扣10(3)分，采掘工作面1處 (次)扣5(2)分，主要設(shè)備1臺(tái)(部) 扣5(2)分。安全生產(chǎn)隱患治理項(xiàng)目未按集團(tuán) 規(guī)定期限開工、施工、驗(yàn)收，且未經(jīng) 程序調(diào)整、銷號(hào)的，1項(xiàng)目扣10(3) 分。對(duì)重大隱患實(shí)行“一案一檔”

14、管理。(3) 嚴(yán)格應(yīng)杳出而未杳出隱患、應(yīng) 整改而未整改隱患的考核。(4) 完成集團(tuán)年度安全生產(chǎn)隱患 治理項(xiàng)目計(jì)劃。4(1)重點(diǎn)采掘工作面生產(chǎn)班循環(huán)、日循環(huán)、月進(jìn)度符合集團(tuán)規(guī)定。查重點(diǎn)采掘工作面月實(shí)際進(jìn)尺 (推進(jìn))數(shù)，每日、班實(shí)際進(jìn)尺(推 進(jìn))數(shù)。20(2) 礦井全年產(chǎn)量符合集團(tuán)核定生 產(chǎn)能力；月產(chǎn)量不超過當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃 的 10%。(3) 一個(gè)米區(qū)內(nèi)冋一煤層不得布置3個(gè)(含3個(gè))以上回米工作面或 5個(gè)(含5個(gè))以上掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)； 制定主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢 修計(jì)劃，并按計(jì)劃檢修。(4) 建立并落實(shí)入井人員管理制度， 煤與瓦斯突出采掘工作面作業(yè)人數(shù)不 超過集團(tuán)中平2012272號(hào)文件

15、規(guī)定。(5) 嚴(yán)格井下勞動(dòng)用工管理?，F(xiàn)場查采掘工作面布置。查生產(chǎn)報(bào)表、設(shè)備檢修記錄。查人員定位系統(tǒng)。重點(diǎn)采掘工作面班循環(huán)、日循環(huán) 進(jìn)尺(推進(jìn))數(shù)超過集團(tuán)限產(chǎn)限尺規(guī) 定的，1班(次)扣5(1)分；重點(diǎn)采 掘工作面月進(jìn)尺(推進(jìn))數(shù)超過集團(tuán) 限產(chǎn)限尺規(guī)定的，1采掘工作面扣10(2)分。礦井月產(chǎn)量超過當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃 10%的扣10(2)分。一個(gè)采區(qū)內(nèi)冋一煤層布置3個(gè)(含3個(gè))回采工作面或 5個(gè)(含5 個(gè))以上掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的扣 10(2)分；主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè) 備無檢修計(jì)劃，或未按計(jì)劃檢修的， 1項(xiàng)(次)扣5(1)分。煤與瓦斯突出采掘工作面作業(yè)人數(shù)超集團(tuán)規(guī)定的，1班(次)扣10(2) 分。查用

16、工管理檔案、臺(tái)賬。工程層層 轉(zhuǎn)包，或有掛靠民工隊(duì)，以包代管的， 1項(xiàng)(次)扣 20(2)分。(2)5(1) 定期不定期召開各類安全生產(chǎn) 會(huì)議，及時(shí)研究解決煤礦安全生產(chǎn)工 作中的問題。(2) 按照上級(jí)有關(guān)要求， 積極組織開 展安全生產(chǎn)活動(dòng)，開展安全文化建設(shè)， 安全生產(chǎn)活動(dòng)豐富、有實(shí)效，安全文化有特色、有創(chuàng)新。(3 )按照上級(jí)要求及時(shí)上報(bào)各項(xiàng) 安全工作材料。查會(huì)議、活動(dòng)紀(jì)要、記錄。查安全 費(fèi)用提取、安全投入臺(tái)賬。未按規(guī)定召開各類安全生產(chǎn)會(huì)議 的，1次扣10 (1)分；會(huì)議未研究 解決安全生產(chǎn)工作中實(shí)際問題的，1項(xiàng)(次)扣5 (1 )分。未按照上級(jí)要求開展安全生產(chǎn)活 動(dòng)、安全文化建設(shè)的，1項(xiàng)(次)扣

17、 5 (1 )分；安全生產(chǎn)活動(dòng)無實(shí)效，安10(1)(4 )安全專項(xiàng)費(fèi)用提取符合有關(guān) 規(guī)定，足額到位，安全投入能滿足安 全生產(chǎn)需要。按照規(guī)定使用范圍支出， 做到專戶存儲(chǔ)、專款專用。建立安全 費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)賬，做到賬目項(xiàng)目相 符，項(xiàng)目完成要進(jìn)行驗(yàn)收，并有驗(yàn)收 記錄。全文化無特色的，1項(xiàng)(次)扣2( 0.5 ) 分。未按照上級(jí)要求及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)安全 工作材料的，1項(xiàng)(次)扣2 (0.5 ) 分。無建立安全費(fèi)用提取使用制度，扣5分；沒有明確主管責(zé)任部門的扣5分；安全專項(xiàng)費(fèi)用提取不符合有關(guān)規(guī) 定，未足額提取到位的，1項(xiàng)(次) 扣10 (1 )分；安全投入未能滿足安全生產(chǎn)需要的，1項(xiàng)(次)扣10 (1 )

18、分。6(1) 建立并洛實(shí)重大隱患、重復(fù)隱 患和嚴(yán)重“三違”行為責(zé)任追究制度。建立、完善隱患責(zé)任追究處理紀(jì) 要、臺(tái)帳。(2) 建立事故責(zé)任追究制度，按 “四不放過”原則追查處理事故。建立事故臺(tái)帳。杳責(zé)任追究記錄、臺(tái)賬。落實(shí)被責(zé)任追究人員。未建立重大隱患、重復(fù)隱患責(zé)任 追究制度的扣2分；制度落實(shí)不到位 的，1人次扣1分。未建立“三違”管理臺(tái)帳的扣1分；“三違”管理臺(tái)帳不完善的，1處 (次)扣0.5分。未建立事故責(zé)任追究制度的扣1分。未按“四不放過”原則追查處理 事故的，1次扣1分；追究落實(shí)不到 位的，1人次扣0.5分。事故臺(tái)賬不完善的，1處(次) 扣0.5分。20(2)(1) 煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至

19、少組 織1次全面安全隱患排查工作和安全 生產(chǎn)績效自杳考核，健全完善激勵(lì)約 束機(jī)制。(2) 建立并落實(shí)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制 度。(3) 建立并落實(shí)全員安全生產(chǎn)風(fēng) 險(xiǎn)抵押制度。(4) 建立健全群眾安全監(jiān)督網(wǎng)現(xiàn)場查安全生產(chǎn)績效考核落實(shí)情 況。查獎(jiǎng)懲、風(fēng)險(xiǎn)抵押制度落實(shí)記錄、 臺(tái)賬。未組織全面安全隱患排杳和安全 績效考核扣1分；考核不到位的，扣 0.5分；考核結(jié)果未與獎(jiǎng)懲掛鉤的扣 1分。未建立安全牛產(chǎn)獎(jiǎng)懲、全員安全檢查人員（簽名）：陪檢人員（簽名）：檢查組長（簽名）：絡(luò)，并正常開展活動(dòng)。生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押制度的，1項(xiàng)扣1分； 未落實(shí)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、全員安全生產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)抵押制度的，1項(xiàng)扣1分。合計(jì)全面安全排查得分績效考核

20、得分原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全生產(chǎn)技術(shù)管理項(xiàng)目）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法（表2-3 ）被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月日序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題標(biāo)準(zhǔn)分值加權(quán) 分值實(shí)際得分安全生產(chǎn)技術(shù)管理1000.2(0)(1.0)1建立健全以總工程師為首的安全生 產(chǎn)技術(shù)管理體系；按規(guī)疋配備相應(yīng)的 副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員。建立完善安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度； 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年 度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃等的編制、審查和決 策制度；災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援計(jì) 劃的制定和審批管理制度；專項(xiàng)工程 和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計(jì)、審批和備案制 度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù) 措施的編制、審批、復(fù)審制度；礦

21、井 通風(fēng)、防治瓦斯、防火火、綜合防塵 等專業(yè)的技術(shù)管理制度；安全生產(chǎn)技 術(shù)信息化管理制度；各種資料存檔、（1 ）管理制度缺1項(xiàng)扣5分；1項(xiàng) 不完善扣3分；（2）技術(shù)管理制度、安全技術(shù)措施現(xiàn)場1項(xiàng)（次）執(zhí)行不到位扣 5分； （3 ）圖紙、資料管理不到位，1處 （次）扣3分。60檢查人員（簽名）：陪檢人員（簽名）：檢查組長（簽名）：保管、借閱、保密、登記及銷毀等制 度。2（1）有突出危險(xiǎn)的新建礦井及突出 礦井新水平、新采區(qū)必須編制防突專 項(xiàng)設(shè)計(jì)；（2）建立礦井區(qū)域瓦斯治理、 水害 治理工程設(shè)計(jì)審查批準(zhǔn)制度。（1）有突出危險(xiǎn)的新建礦井及突出 礦井新水平、新采區(qū)未編制防突專項(xiàng) 設(shè)計(jì)的，1處（次）此項(xiàng)不

22、得分；（2） 未落實(shí)礦井區(qū)域瓦斯、 水害治 理工程設(shè)計(jì)審查批準(zhǔn)制度， 1項(xiàng)（次） 扣10分。203（1 ）工程設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、安全技 術(shù)措施必須具有針對(duì)性和可操作性。（2）現(xiàn)場生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充完善安全技術(shù)措施。（1）安全技術(shù)措施不完善，無針對(duì) 性和可操作性1項(xiàng)（次）5分；（2）生產(chǎn)條件發(fā)生變化未能及時(shí)補(bǔ) 充安全技術(shù)措施，1項(xiàng)（次）扣10分。（3）現(xiàn)場檢查1項(xiàng)（次）執(zhí)行不到 位扣5分；20合計(jì)全面安全排查得分績效考核得分原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（職業(yè)安全健康管理）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法（表2-4 ）被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題標(biāo)準(zhǔn)

23、分值加權(quán)分值實(shí)際得分職業(yè)安全健康管理1000.1（2）（1.0 ）-一-機(jī)構(gòu)、職責(zé)、制度和日常管理（10分）1建立職業(yè)安全健康工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī) 構(gòu)，配備專職或兼職管理人員，明確管理職 能和職責(zé)，文件報(bào)集團(tuán)備案。查閱文件資料；未建立機(jī)構(gòu)的不得分；無正式文件的扣1分；未明確職能、職責(zé)的扣1分；未及時(shí)上報(bào)備案的扣 1分。42按照關(guān)于印發(fā)中平能化集團(tuán)職業(yè)安全健 康監(jiān)督管理辦法 （試行）的通知”（中平 2011丨第133號(hào)）文件規(guī)定，建立并嚴(yán) 格執(zhí)行職業(yè)安全健康管理制度：（1 ）職業(yè)安全健康責(zé)任制；（2 ）職業(yè)安全健康年度計(jì)劃及實(shí)施方案；（3 ）工傷保險(xiǎn)制度；（4）推廣和應(yīng)用職業(yè)危害防治四新（新技查

24、閱管理制度有效文本；查閱管理制度是否裝訂成冊(cè)；發(fā)現(xiàn)管理制度缺1項(xiàng)扣0.5分；扣 完為止。4術(shù)、新工藝、新材料、新裝備）制度；（5）作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害防治檢查制度；（6 ）職業(yè)危害防治設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行管理、 維護(hù)和檢修制度；（7 ）放射、高毒等特殊作業(yè)管理制度；（8）職業(yè)危害防治的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施和崗位操作規(guī)程；（9 ）職業(yè)危害因素日常監(jiān)測及評(píng)價(jià)制度；（10 ）職業(yè)安全健康宣傳教育制度；（11 ）職業(yè)安全健康培訓(xùn)制度；（12 ）職業(yè)安全健康工作會(huì)議制度；（13 ）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”制度；（14 ）職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)和控制效果評(píng)價(jià)制 度；（15 ）職業(yè)危害相關(guān)內(nèi)容向職工告示、告 知制度；（1

25、6 ）職工職業(yè)健康“三期”（上崗前、 在崗期間、離崗時(shí)）檢查制度；（17 ）職業(yè)禁忌勞動(dòng)管理制度；（18 ）女職工特殊勞動(dòng)保護(hù)制度；（19 ）職業(yè)危害防護(hù)用品配備、發(fā)放、使 用和管理制度；（20 ）職工健康監(jiān)護(hù)檔案管理制度；（21 ）職業(yè)危害事故應(yīng)急管理制度；（22 ）重大職業(yè)危害事故（事件）報(bào)告制度；（23 ）職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)制度；（24 ）職業(yè)安全健康檔案資料管理制度；（25 ）職業(yè)危害事故（事件）調(diào)查、處理、 責(zé)任追究制度；§（26 ）職業(yè)安全健康績效考核獎(jiǎng)懲制度；（27 ）職業(yè)安全健康經(jīng)費(fèi)保障和使用管理 制度；（28 ）職業(yè)病病人權(quán)益保障制度；（29 ）法律法規(guī)所規(guī)定的其他職

26、業(yè)安全健 康制度等。3領(lǐng)導(dǎo)小組必須定期（每季度至少一次）分析 研究部署職業(yè)安全健康工作。查閱召開專題會(huì)議的記錄；未能提供會(huì)議召開的證據(jù)不得分；會(huì)議無具體內(nèi)容或不真實(shí)的不得分；14收集和完善國家職業(yè)病危害防治相關(guān)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)文件，及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)貫徹、 學(xué)習(xí)和執(zhí)行；查閱職業(yè)病防治相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)、上級(jí)文件、集團(tuán)文件的收集、整 理；資料文本不完整酌情扣分；查閱2012年度集團(tuán)職業(yè)病危害防 治工作會(huì)議精神的貫徹和落實(shí)；未能 提供有效證據(jù)酌情扣分；1-二二前期預(yù)防管理（10分）1建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行職業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)、控制效果評(píng)價(jià)，職業(yè)危害控制設(shè)施竣工驗(yàn)收，有預(yù)評(píng)價(jià) 報(bào)告。建設(shè)項(xiàng)目主體工程必須與職業(yè)

27、危害防 治設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)建設(shè)，同時(shí)投入生產(chǎn) 或使用。查閱文件資料；未按照規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)不得分；未按時(shí) 提交評(píng)價(jià)報(bào)告扣 1分。未按照規(guī)定 進(jìn)行職業(yè)危害控制設(shè)施竣工驗(yàn)收不 得分。62按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)（包括建設(shè)項(xiàng) 目；生產(chǎn)期間；職業(yè)中毒危害和咼毒物品作 業(yè)以及變更項(xiàng)目等）。查閱文件資料；未按照規(guī)定申報(bào)不得分； 申報(bào)不及時(shí) 和申報(bào)資料不合格，發(fā)現(xiàn)1次扣1分，扣完為止。4三勞動(dòng)過程防護(hù)管理（55分）1制定并執(zhí)行職業(yè)安全健康工作長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和實(shí)施方案，工作內(nèi)容和目標(biāo)、指標(biāo) 完整合理，有可操作性。查閱文件資料；每發(fā)現(xiàn)缺1項(xiàng)內(nèi)容或目標(biāo)、指標(biāo)扣 0.2分，扣完為止。12制定并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)涉

28、及的職業(yè)危害 因素防治安全技術(shù)措施和作業(yè)規(guī)程。查閱文件資料和實(shí)施檢查現(xiàn)場； 措施、規(guī)程度不完善的，每發(fā)現(xiàn)缺失 1項(xiàng)扣1分；執(zhí)行不到位的，每發(fā)現(xiàn) 1項(xiàng)扣2分，扣完為止。103開展作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測、檢 測與評(píng)價(jià)工作。查閱記錄、評(píng)價(jià)報(bào)告；日常監(jiān)測每發(fā)現(xiàn)缺失一項(xiàng)扣0.5分，缺檢測與評(píng)價(jià)扣2-4分。54防止職業(yè)性中毒、噪聲控制、粉塵防治等防 護(hù)設(shè)備設(shè)施完好和有效使用。檢查現(xiàn)場；擅自拆除或停運(yùn)的不得分。 每發(fā)現(xiàn)有 1項(xiàng)不完好扣0.5分，扣完為止。55現(xiàn)場急救用品、通訊裝置、報(bào)警裝置、沖洗 設(shè)備、安全撤離通道等完好并有效使用。檢查現(xiàn)場；擅自拆除或停運(yùn)的不得分。 每發(fā)現(xiàn)1 項(xiàng)缺失或不完好扣 0.5

29、分，扣完為 止。56咼毒物質(zhì)的生產(chǎn)和使用管理、制度、技術(shù)措 施，防護(hù)設(shè)備設(shè)施，監(jiān)測報(bào)警裝置，保護(hù)用 品等完善可靠。查閱文件資料和檢查現(xiàn)場； 擅自拆除或停運(yùn)的不得分。缺少1項(xiàng)措施、制度扣0.2分；1項(xiàng)設(shè)施不 完好或不可靠扣0.5分，扣完為止。57放射性物質(zhì)的生產(chǎn)和使用管理、制度、技術(shù) 措施，防護(hù)設(shè)備設(shè)施，監(jiān)測報(bào)警裝置，保護(hù) 用品等完善可靠。查閱文件資料和檢查現(xiàn)場；擅自拆除或停運(yùn)的不得分。缺少1項(xiàng)措施、制度扣0.2分；1項(xiàng)設(shè)施不 完好或不可靠扣0.5分，扣完為止。58生產(chǎn)新的化學(xué)物質(zhì)產(chǎn)品或使用劇毒物質(zhì)、 新 的化學(xué)物質(zhì)原材料時(shí)，及時(shí)申報(bào)備案；生產(chǎn)、 使用終止時(shí)，及時(shí)辦理注銷手續(xù)。查閱文件資料和檢查

30、現(xiàn)場；未辦理申報(bào)備案或注銷手續(xù)的不得 分。申報(bào)辦理或注銷辦理手續(xù)不及時(shí) 的，1次扣1分。59按照規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行防護(hù)用品的采購、配置和發(fā)放。查閱文件資料；采購、配置和發(fā)放不能提供有效證據(jù) 性資料的不得分；1處（次）不符合 規(guī)疋或不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的扣0.2分。510建立職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施、設(shè)備、裝置管理臺(tái) 帳。查閱資料；未建立臺(tái)帳扣1分；內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.2 分。211按規(guī)定周期對(duì)本單位職業(yè)安全健康工作實(shí) 施嚴(yán)格的檢查、考核和責(zé)任追究。查閱文件資料；未按照規(guī)定的周期和頻次進(jìn)行檢查 不得分；未進(jìn)行考核的，1次扣0.5分。5四職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理（15分）1依法與職工簽訂勞動(dòng)合冋，并履行告知義 務(wù)。依法安排職工

31、上崗作業(yè)。抽查勞動(dòng)合冋書；抽查書面告知的資料；發(fā)現(xiàn)有違反勞動(dòng)禁忌作業(yè)、 上崗的不 得分；發(fā)現(xiàn)有未簽訂勞動(dòng)合冋的不得 分；32編制年度職業(yè)健康"二期”（崗前、崗中和離崗時(shí)）職業(yè)健康體檢計(jì)劃。應(yīng)包括本單位 從事或擬從事有職業(yè)危害作業(yè)（含勞務(wù)公司 務(wù)工人員）人員。查閱文件資料；未制定“三期”體檢計(jì)劃的不得分。 查體人員不能覆蓋勞務(wù)公司務(wù)工等 人員，缺1人扣0.5分，扣完為止。23上崗前的職工（包括新入廠和轉(zhuǎn)崗）必須首 先進(jìn)行職業(yè)安全健康體檢。查閱文件資料；每發(fā)現(xiàn)1人未進(jìn)行查體扣1分，扣3完為止；4明確在崗服役各類接觸職業(yè)危害作業(yè)人員 的職業(yè)健康體檢周期；明確職業(yè)病的觀察對(duì) 象體檢周期；明確

32、職業(yè)病病人復(fù)查周期。依 照規(guī)定的周期體檢或復(fù)查。查閱文件資料；未明確體檢和復(fù)查周期的，每發(fā)現(xiàn)1 項(xiàng)扣1分；每發(fā)現(xiàn)1人未按照規(guī)定 周期體檢或復(fù)查的扣 0.2分?？弁?為止。35對(duì)即將離崗的職工組織職業(yè)健康查體。查閱文件資料；每發(fā)現(xiàn)有1人未查體扣0.5分，扣 完為止。26建立并完善職業(yè)健康檔案、資料。應(yīng)明確保 管責(zé)任人，保存地點(diǎn)，便于查詢。根據(jù)職工 的需求，如實(shí)和及時(shí)的提供其本人職業(yè)健康 監(jiān)護(hù)檔案資料。查閱文件資料；未明確管理責(zé)任人不得分；保存地 點(diǎn)、方式不安全或不可靠扣0.5分；檔案及資料每缺1項(xiàng)扣0.2分；未 能如實(shí)或及時(shí)提供的不得分。2五職業(yè)病診治與職業(yè)安全健康權(quán)利保障（10分）1嚴(yán)格執(zhí)行職

33、業(yè)病管理制度。新確診職業(yè)病患 者，及時(shí)送診治療，報(bào)送集團(tuán)工傷保險(xiǎn)部門 進(jìn)行工傷認(rèn)定。建立職業(yè)病病人檔案。查閱文件資料；未建立制度或未建立檔案的不得分； 資料不齊全，缺1人扣0.5分；未 及時(shí)報(bào)送的不得分。52維護(hù)和保障職工在職業(yè)安全健康方面的10項(xiàng)權(quán)利維護(hù)：接受職業(yè)安全健康教育培訓(xùn) 權(quán)；了解現(xiàn)場職業(yè)危害及職業(yè)危害防治措 施權(quán)；要求提供職業(yè)危害防護(hù)用品權(quán)； 要求改善生產(chǎn)作業(yè)條件權(quán)；職業(yè)安全健康 批評(píng)、檢舉和舉報(bào)權(quán)；拒絕違章指揮和強(qiáng) 令無職業(yè)危害防護(hù)措施作業(yè)權(quán)；獲得職業(yè)查閱文件資料；每發(fā)現(xiàn)有1項(xiàng)權(quán)利未得到落實(shí)時(shí)扣0.5分?？弁隇橹?。5安全健康體檢、獲得職業(yè)病診療、獲得職業(yè) 危害防治服務(wù)權(quán)；獲取本人

34、職業(yè)安全健康 監(jiān)護(hù)資料權(quán)；參與本單位職業(yè)安全健康管 理權(quán)。六績效考核重點(diǎn)項(xiàng)目r 1.明確職業(yè)安全健康管理機(jī)構(gòu)，健全管現(xiàn)場查職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施使 用?，F(xiàn)場查職業(yè)病危害預(yù)防措施落 實(shí)。查閱記錄、檔案、臺(tái)賬。未明確管理機(jī)構(gòu)的扣 1分；制 度欠缺的，1項(xiàng)扣0.5分；制度落實(shí) 不到位的，1項(xiàng)扣0.5分。未按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害因素 日常監(jiān)測檢測評(píng)價(jià)的，1處扣0.5分。未組織上崗前、在崗期間、離崗 時(shí)職業(yè)健康檢查的， 1人次扣 0.1 分，職業(yè)衛(wèi)生檔案欠缺的， 1項(xiàng)扣 0.5 分。未按規(guī)定為職工配備必要防護(hù) 用品的，1人次扣0.1分。發(fā)生重大職業(yè)病危害事故、急性塵肺病及職業(yè)中毒的，1次扣2分。100（2）理

35、制度。2. 按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害因素申報(bào)和 監(jiān)測檢測評(píng)價(jià)。3. 制定并落實(shí)職業(yè)病危害因素防治措 施。4. 按規(guī)定開展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)，規(guī)范職業(yè)衛(wèi)生檔案管理。5.規(guī)范勞動(dòng)防護(hù)用品管理。6.杜絕重大職業(yè)病危害事故、急性塵肺病及職業(yè)中毒。合計(jì)全面安全排查得分績效考核得分檢查人員（簽名）： 陪檢人員（簽名）： 檢查組長（簽名）：原煤生產(chǎn)單位全面安全排查安全管理組（安全應(yīng)急管理）檢查標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法（表 2-5 ）被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年月 日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)存在主要問題標(biāo)準(zhǔn)分值加權(quán)分值實(shí)際得分安全應(yīng)急管理1000.2(2)(1.0 )-一-應(yīng)急機(jī)構(gòu)、職責(zé)和制度1指揮機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)（1 ）煤

36、礦應(yīng)建立應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu) 和工作機(jī)構(gòu)，配備專職人員開展應(yīng)急 管理工作；（2 ）應(yīng)急救援小組至少應(yīng)包括搶險(xiǎn) 救援、醫(yī)療救護(hù)、技術(shù)專家、通訊信 息、物資裝備、交通運(yùn)輸、后勤服務(wù)、 財(cái)力保障、治安保衛(wèi)、善后處置等專 業(yè)。（1 ）查閱應(yīng)急日常性管理組織機(jī)構(gòu) 建立、應(yīng)急狀態(tài)下救援機(jī)構(gòu)設(shè)置的文 件，未建立機(jī)構(gòu)扣 5分；機(jī)構(gòu)立不完 善酌情扣分；（2 ）查閱應(yīng)急救援專業(yè)組的設(shè)置的 證據(jù)性資料，專業(yè)組設(shè)置不元善每欠 缺一項(xiàng)扣1分；（3 ）查閱人員配置的文件，無專職 或兼職應(yīng)急管理人員的酌情扣分。52管理職責(zé)（1 ）應(yīng)明確應(yīng)急機(jī)構(gòu)的職能；（2 ）應(yīng)明確應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)總指揮、 副總指揮和成員的職責(zé)；（3 ）應(yīng)明確應(yīng)急

37、救援各專業(yè)組的職 責(zé)；（4 ）應(yīng)急管理職責(zé)應(yīng)包括日常管理 和應(yīng)急狀態(tài)下的職責(zé)。（1 ）查閱應(yīng)急機(jī)構(gòu)（領(lǐng)導(dǎo)小組或指 揮部、應(yīng)急救援辦公室等）應(yīng)急職能 建立的證據(jù)性資料；每欠缺一項(xiàng)扣1分；（2）查閱應(yīng)急救援總指揮、畐U總指 揮、成員等應(yīng)急岡位應(yīng)急職責(zé)（包括 日常性職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下的職責(zé)）建 立的證據(jù)性資料，每欠缺一項(xiàng)扣1分；（3 ）查閱應(yīng)急救援各專業(yè)組的日常 性職責(zé)和應(yīng)急救援職責(zé)、任務(wù)建立的 證據(jù)性資料；每欠缺一項(xiàng)扣0.5分。53管理制度煤礦應(yīng)建立健全應(yīng)急管理制度。至 少應(yīng)包括：（1 ）工作例會(huì)制度；（2 ）（1 ）查閱應(yīng)急管理制度建立的證據(jù) 性資料；制度應(yīng)以本煤礦權(quán)威性載體 發(fā)布；每欠缺一項(xiàng)扣

38、1分；5應(yīng)急職責(zé)履行情況檢查制度；（3 ）重大隱患（重大危險(xiǎn)源、重大災(zāi)害等） 排查制度；（4 ）應(yīng)急宣傳教育制度；（5 ）應(yīng)急培訓(xùn)制度；（6 ）應(yīng)急預(yù)案 管理制度；（7 ）應(yīng)急演練制度；（8） 應(yīng)急值守制度；（9 ）應(yīng)急救援隊(duì)伍管 理制度；（10 ）應(yīng)急投入保障制度；（11 ）應(yīng)急救援物資裝備管理制度；（12 ）應(yīng)急醫(yī)療救護(hù)保障制度；（13 ） 應(yīng)急救援交通運(yùn)輸工具保障制度；（14 ）應(yīng)急救援通訊保障制度；（15 ） 應(yīng)急資料檔案管理制度； （16 ）應(yīng)急 救援責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度等。（2 ）抽查制度內(nèi)容的完整性、合理 性和可操作性，發(fā)現(xiàn)有欠缺酌情扣 分。（3 ）每季度至少進(jìn)行一次應(yīng)急管理 制度

39、執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查和考核；未 實(shí)施檢查和考核酌情扣分。-二二應(yīng)急救援隊(duì)伍管理（15分）1專職救護(hù)隊(duì)伍（1）煤礦應(yīng)按照煤礦安全規(guī)程 和礦山救護(hù)規(guī)程的相關(guān)規(guī)定建立 礦山救護(hù)隊(duì)；（2 ）礦山救護(hù)隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證并 取得合格證；（3 ）礦山救護(hù)隊(duì)實(shí)行軍事化管理和 訓(xùn)練，以確保應(yīng)急狀態(tài)下隨時(shí)出動(dòng)。（1）查閱礦山救護(hù)隊(duì)組建的文件。 應(yīng)組建而未組建扣 6分；（2 ）查閱救護(hù)隊(duì)的資質(zhì)證件。無資 質(zhì)證件扣3分；（3 ）查閱實(shí)施軍事化管理和訓(xùn)練的 證據(jù)性資料（年度計(jì)劃、季度和月度 計(jì)劃；訓(xùn)練記錄；訓(xùn)練總結(jié)等）。證據(jù)不充分或資料不完善酌情扣分。62裝備與器材配置與管理（1 ）礦山救護(hù)隊(duì)配備必需的裝備、 器材；（2

40、）裝備、器材應(yīng)明確管理職責(zé)和 制度，定期檢查、維護(hù)，確保處于完（1 ）查閱裝備、器材應(yīng)配置的標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定和配置清單。無清單扣 1分；發(fā) 現(xiàn)配置有欠缺酌情扣分；（2 ）查閱裝備、器材管理和維護(hù)的 規(guī)章制度及管理資料等證據(jù)。欠缺管4好戰(zhàn)備狀態(tài)。理制度扣2分；管理職責(zé)不清、管理 不當(dāng)酌情扣分。3兼職、志愿者隊(duì)伍（1 ）不具備建立礦山救護(hù)隊(duì)條件的 煤礦應(yīng)組建兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和志愿 者應(yīng)急救援隊(duì)伍，并依照計(jì)劃實(shí)施訓(xùn) 練；（2 ）與就近的專業(yè)礦山救護(hù)隊(duì)簽訂 救護(hù)協(xié)議。（1 ）查閱兼職、志愿者隊(duì)伍組建的 文件。未組建扣2分；（2 ）查閱管理的規(guī)章制度；查閱訓(xùn) 練年度、季度和月度計(jì)劃及實(shí)施記錄 等的資料，發(fā)現(xiàn)訓(xùn)

41、練和管理有欠缺酌 情扣分；（3）查閱救護(hù)協(xié)議書。未簽訂協(xié) 議扣3分。5三應(yīng)急預(yù)案管理（15分）1應(yīng)急預(yù)案編制（1）煤礦應(yīng)按照生產(chǎn)安全事故應(yīng) 急預(yù)案管理辦法和生產(chǎn)經(jīng)營單位 安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（AQ/T 9002 2006 ）的規(guī)定，結(jié)合本煤礦危險(xiǎn)源分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié) 果、可能發(fā)生的重大事故特點(diǎn)編制安 全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案；（2）應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法 律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，要素 和層次結(jié)構(gòu)完整、程序清晰、措施科 學(xué)、信息準(zhǔn)確、保障充分、銜接通暢、 操作性強(qiáng)。（1）查閱2012年度應(yīng)急預(yù)案重新修訂和評(píng)審的有效版本。應(yīng)急預(yù)案版 本超過國家規(guī)定評(píng)審期限的扣6分；（2）抽查應(yīng)急預(yù)案編制過

42、程的基礎(chǔ) 性資料：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、 重大危險(xiǎn)源（主要危險(xiǎn)源清單等?；?礎(chǔ)性資料不齊全酌情扣分；（3 ）抽查應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容、結(jié)構(gòu)與法 律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合性及完整性。發(fā) 現(xiàn)欠缺酌情扣分；（4 ）查閱專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案對(duì)本煤礦所 確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源（主要風(fēng)險(xiǎn)）覆蓋 的完整性。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 1分；（5 ）抽查現(xiàn)場處置方案覆蓋的元整 性。每發(fā)現(xiàn)欠缺一項(xiàng)扣 0.5分。62應(yīng)急預(yù)案評(píng)審、報(bào)備和實(shí)施(1 )煤礦應(yīng)依照生產(chǎn)經(jīng)營單位生 產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評(píng)審指南(試行) (安監(jiān)總廳應(yīng)急200973號(hào)) 的規(guī)定組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案評(píng)審；(2 )評(píng)審合格的應(yīng)急預(yù)案依照按照 規(guī)定程序上報(bào)、備案；(3 )應(yīng)急預(yù)案及時(shí)頒發(fā)和實(shí)施

43、。(1 )查閱應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的證據(jù)性資 料：評(píng)審專題會(huì)議紀(jì)要、對(duì)專家 組評(píng)審意見的修改情況說明等。評(píng) 審證據(jù)不充分扣 2分；(2 )查閱應(yīng)急預(yù)案上報(bào)備案、頒發(fā)、 實(shí)施的證據(jù)性資料。未上報(bào)安監(jiān)局等 管理處室備案扣3分；發(fā)現(xiàn)有其他欠 缺酌情扣分。(3 )查閱應(yīng)急預(yù)案頒發(fā)和下發(fā)基層 的證據(jù)性資料。無頒發(fā)或發(fā)放證據(jù)性 資料酌情扣2分。53應(yīng)急預(yù)案修訂應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按照生產(chǎn)安全事故應(yīng) 急預(yù)案管理辦法的規(guī)疋，結(jié)合本煤 礦具體情況進(jìn)行及時(shí)修訂和三年一次 的換版更新。(1 )查閱應(yīng)急預(yù)案及時(shí)性修訂的證 據(jù)資料。當(dāng)發(fā)生應(yīng)該修訂的情況時(shí)未 及時(shí)修訂扣2分；(2 )查閱應(yīng)急預(yù)案換版更新的證據(jù) 資料。未進(jìn)行換版更新扣 2分

44、。4四應(yīng)急培訓(xùn)和演練(25分)1宣傳教育煤礦應(yīng)制訂每一年度應(yīng)急宣傳教育 工作計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際采取多種形式進(jìn) 行應(yīng)急教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防 和應(yīng)急救援應(yīng)急基本知識(shí)，不斷提高 管理人員和操作人員的應(yīng)急意識(shí)。(1 )查閱應(yīng)急宣傳教育計(jì)劃。未能 提供培訓(xùn)計(jì)劃扣3分；(2 )計(jì)劃內(nèi)容不完整、未能履行審 批程序酌情扣分；(3 )查閱計(jì)劃實(shí)施的證據(jù)性資料。 計(jì)劃執(zhí)行證據(jù)不充分酌情扣分。72應(yīng)急培訓(xùn)(1 )煤礦應(yīng)制訂每一年度的應(yīng)急培 訓(xùn)計(jì)劃(可以和年度安全培訓(xùn)計(jì)劃合 并)，明確培訓(xùn)的時(shí)間、對(duì)象、目標(biāo)、(1)查閱年度應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃(可以 和安全培訓(xùn)計(jì)劃合并)。未能提供計(jì) 劃扣4分；計(jì)劃內(nèi)容欠缺酌情扣分；(2 )

45、查閱計(jì)劃審批程序。未能履行8方式、方法、內(nèi)容、師資、場所、管 理措施等；（2 ）應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)履行審批程序；（3 ）依照批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃嚴(yán)格實(shí) 施。審批酌情扣2分；（3 ）查閱培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的證據(jù)性資 料；查閱培訓(xùn)目標(biāo)完成情況。執(zhí)行證 據(jù)不充分，培訓(xùn)目標(biāo)未完成酌情扣 分。3應(yīng)急演練（1）煤礦應(yīng)按照突發(fā)事件應(yīng)急演 練指南（國務(wù)院應(yīng)急辦涵2009 62號(hào)）和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指 南（國家安監(jiān)總局2011年第130號(hào) 公告）的規(guī)定編制應(yīng)急演練規(guī)劃、計(jì) 劃和應(yīng)急演練實(shí)施方案；（2 ）應(yīng)急演練規(guī)劃應(yīng)在該版本應(yīng)急 預(yù)案的有效評(píng)審期限內(nèi)（三個(gè)年度內(nèi)） 對(duì)綜合應(yīng)急預(yù)案和所有專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案 全面演練覆蓋；（3 ）年

46、度演練計(jì)劃應(yīng)明確演練目 的、形式、項(xiàng)目、規(guī)模、范圍、頻次、 參演人員、組織機(jī)構(gòu)、日程時(shí)間、考 核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；（4 ）應(yīng)急演練方案應(yīng)明確演練目 標(biāo)、場景和情景、實(shí)施步驟、評(píng)估標(biāo) 準(zhǔn)、評(píng)估方法、培訓(xùn)動(dòng)員、物資保障、 過程控制、評(píng)估總結(jié)、資料管理等內(nèi) 容。演練方案應(yīng)經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)；（5 ）嚴(yán)格依照批準(zhǔn)的規(guī)劃、 計(jì)劃和 方案實(shí)施演練，應(yīng)急演練所形成的資（1 ）查閱應(yīng)急演練規(guī)劃，抽查對(duì)綜 合預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案覆蓋的完整性。未 能提供應(yīng)急演練規(guī)劃扣 3分；未能履 行審批或未能全面覆蓋，每欠缺一項(xiàng) 扣1分；（2 ）查閱年度應(yīng)急演練計(jì)劃。未能 提供計(jì)劃扣3分；未能履行審批程序 或內(nèi)容不完整，酌情扣分；（3）查閱應(yīng)

47、急演練方案。未能提供 演練方案扣3分；未能提供評(píng)審證據(jù) 或履行審批酌情扣分；演練方案內(nèi)容 不完整酌情扣分；（4 ）查閱計(jì)劃、演練方案實(shí)施的證 據(jù)性資料。演練證據(jù)不充分酌情扣 分；演練證據(jù)弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一處扣 3分。10料應(yīng)完整、準(zhǔn)確、客觀，歸檔管理規(guī) 范。五應(yīng)急救援保障（20分）1通訊與信息保障（1 ）煤礦應(yīng)設(shè)立應(yīng)急指揮場所和應(yīng) 急值守值班室，實(shí)行 24小時(shí)應(yīng)急值 守；（2 ）應(yīng)急指揮場所應(yīng)配備大屏幕顯 示系統(tǒng)、中央控制系統(tǒng)、有線和無線 通訊系統(tǒng)、UPS電源保障系統(tǒng)、錄音 錄像和常用辦公設(shè)備等；（3 ）應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)與本煤礦所有 應(yīng)急響應(yīng)的機(jī)構(gòu)、與上級(jí)應(yīng)急管理部 門和社會(huì)應(yīng)急救援部門的接警平臺(tái)

48、相 連接。配備必要的技術(shù)管理人員進(jìn)行 管理；（4）應(yīng)急指揮場所應(yīng)保持最新應(yīng)急 響應(yīng)的機(jī)構(gòu)（部門）、人員的聯(lián)系方 式；（5 ）應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)按照國家保密 規(guī)定采取加密技術(shù)手段，確保信息保 密和安全。（1 ）實(shí)地查看應(yīng)急指揮場所和應(yīng)急 值守值班室。一項(xiàng)未建立扣1分；（2 ）查閱器材配置清單；實(shí)地抽查 器材的配置和使用。器材配置有欠缺 酌情扣分；未配置管理人員或管理有 欠缺酌情扣分；（3 ）查閱應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋的完整 性；查閱應(yīng)急響應(yīng)通訊錄。網(wǎng)絡(luò)不完 整，每欠缺一項(xiàng)扣 0.5分；未能提供 通訊錄扣2分；通訊錄內(nèi)容不完整酌 情扣分；（4）查閱保密管理措施。 未能提供保密管理措施酌情扣分。42物資與裝備

49、保障（1）明確應(yīng)急救援需要的設(shè)備、設(shè) 施、裝備、工具、材料等物資，注明 每一類物資的類型、性能、數(shù)量、用 途、存放位置、管理責(zé)任人及其聯(lián)系（1 ）查閱物資清單。未能提供清單 扣2分；清單內(nèi)容信息有缺項(xiàng)酌情扣 分；（2 ）查閱物資管理措施。未能提供 管理措施或措施不充分酌情扣分；4方式等信息；(2 )明確應(yīng)急救援物資的管理措 施。(3 )實(shí)地抽查物資管理現(xiàn)狀。發(fā)現(xiàn) 管理有欠缺酌情扣分。3交通與運(yùn)輸保障(1) 明確應(yīng)急救援需要的交通運(yùn)輸 工具、設(shè)備及其聯(lián)系人、聯(lián)系方式；(2) 明確交通和運(yùn)輸能夠保障應(yīng)急 的管理措施。(1 )查閱應(yīng)急救援交通運(yùn)輸工具清 單。未能提供清單扣1分；清單內(nèi)容 信息有缺項(xiàng)酌情扣分；(2 )查閱交通運(yùn)輸應(yīng)急管理措施。 未能提供管理措施扣 1分，管理措施 有缺