工程變更控制程序

1、 深圳市保視捷電子有限公司 SHEN ZHEN BORSCHE ELECTRONIC CO.,LTD 文件編碼BOR-QP-026版 本A/0文件名稱:工程變更控制程序頁 碼第7頁 共7頁 深圳市保視捷電子有限公司 SHEN ZHEN BORSCHE ELECTRONIC CO.,LTD工程變更控制程序編號(hào)： BOR-QP-026 版 本： A/0 編制： 張麗艷 審核：_ _批準(zhǔn)： 生效日期：2014年7月16日制定/變更狀況版 本生效日期變更頁碼(分頁/總頁）制定/變更內(nèi)容摘要備 注A/02014/7/16共7頁新版發(fā)行分 發(fā) 要 求總經(jīng)理 采購(gòu)部 CCTV品質(zhì)部LED 品質(zhì)部 LED 生

2、產(chǎn)部 CCTV生產(chǎn)部PMC 貨倉部 行政部 工程部市場(chǎng)部 研發(fā)部 一、 目的：控制產(chǎn)品在開發(fā)設(shè)計(jì)及其生產(chǎn)過程中的變更信息，能準(zhǔn)確快速的傳達(dá)到相關(guān)部門，使各部門及客戶能及時(shí)獲得有效最新的相關(guān)信息，確保產(chǎn)品能全面和準(zhǔn)確地滿足顧客或市場(chǎng)的要求和期望，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。二、 范圍：本程序適用對(duì)各產(chǎn)品工程、性能、結(jié)構(gòu)、物料、工藝、制程條件等方面在開發(fā)或生產(chǎn)過程中的變更管理。三、 定義3.1 ECR(Engineering Change Request:工程變更申請(qǐng)書)：凡各相關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì),作業(yè)方式,工程數(shù)據(jù)修正,材料規(guī)格包裝方式等由變更建議或反應(yīng)客戶要求事項(xiàng),皆可使用本單向工程單位提出工程變更建議。3.

3、2 ECN(Engineering Change Notice:工程變更通知單)：用以正式通知物管及其它相關(guān)單位負(fù)責(zé)人有關(guān)工程變更內(nèi)容,并同時(shí)完成正式文件修正。3.3 工程變更通知單(ECN)分臨時(shí)變更和永久變更a) 臨時(shí)組件變更是對(duì)生產(chǎn)中所發(fā)生的技術(shù)問題因未能及時(shí)實(shí)施永久變更或要求改PCB、模具方面而臨時(shí)對(duì)策追加的組件，由研發(fā)部或工程部以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式知會(huì)到各部門。并注明對(duì)策期限。b) 永久變更是對(duì)生產(chǎn)中所發(fā)生的技術(shù)問題實(shí)施永久變更，由研發(fā)工程師按ISO程序填寫ECN表格并注明變更原因、變更內(nèi)容、對(duì)策問題點(diǎn)、實(shí)施日期及新舊物料的處理。所有相關(guān)文件依ECN同步變更。四、 權(quán)責(zé)：4.1 ECR

4、提出單位：客戶、我司各單位。4.2 研發(fā)部a) 對(duì)需要變更的技術(shù)問題或改進(jìn)事項(xiàng)進(jìn)行檢討確認(rèn)b) 檢討ECN過程中需要的新部品c) 對(duì)所出的ECN進(jìn)行審核d) ECN實(shí)施改善效果的跟進(jìn)及確認(rèn)e) 參加ECN落實(shí)會(huì)議4.3 工程部a) ECN變更后產(chǎn)品工程、性能、結(jié)構(gòu)、物料、工藝、制程的確認(rèn)b) 對(duì)已審核的ECR提出ECN申請(qǐng)，標(biāo)注變更原由、新舊物料的處理c) 測(cè)試及承認(rèn)ECN過程中需要的新部品/承認(rèn)書d) 對(duì)已發(fā)行的ECN變更的內(nèi)容進(jìn)行BOM修改e) ECN實(shí)施改善狀況跟進(jìn)及效果確認(rèn)f) 參加ECN落實(shí)會(huì)議4.4 采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)對(duì)接收的ECN內(nèi)容、供應(yīng)商物料庫存狀況、新物料采購(gòu)信息確認(rèn)及樣品/

5、承認(rèn)書接收。b) 根據(jù)ECN變更更改采購(gòu)訂單c) 參加ECN落實(shí)會(huì)議4.5 倉庫/PMC部a) 負(fù)責(zé)對(duì)接收的ECN內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，ECN物料在庫庫存狀況，新物料到料狀況確認(rèn)b) 根據(jù)ECN變更更改投料單協(xié)調(diào)物料周期、生產(chǎn)更改及及時(shí)通知外發(fā)工廠更改c) 協(xié)調(diào)配合生產(chǎn)領(lǐng)料d) 參加ECN落實(shí)會(huì)議4.6 生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)對(duì)ECN內(nèi)容進(jìn)行領(lǐng)料，并指定相關(guān)拉長(zhǎng)安排實(shí)施b) 參加ECN落實(shí)會(huì)議4.7 品質(zhì)部a) 負(fù)責(zé)對(duì)ECN內(nèi)容進(jìn)行試驗(yàn)、測(cè)試、確認(rèn)，并安排對(duì)相關(guān)問題點(diǎn)進(jìn)行跟蹤b) 對(duì)ECN后的批次進(jìn)行記錄跟蹤，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門分析結(jié)果及對(duì)策c) 參加ECN落實(shí)會(huì)議4.8 文控中心負(fù)責(zé)對(duì)已批準(zhǔn)的EC

6、R/ECN變更單及相關(guān)變更文件進(jìn)行受控，并發(fā)放到相關(guān)部門4.9 總經(jīng)理負(fù)責(zé)ECR/ECN最終核準(zhǔn)五、 作業(yè)內(nèi)容：5.1 任何部門可以就以下方面為目的提出工程變更申請(qǐng)(ECR)，從而變更產(chǎn)品功能、性能結(jié)構(gòu)、物料、工藝、制程條件等。a) 客戶要求b) 降低成本c) 產(chǎn)品改良d) 采購(gòu)需求e) 制程改善5.2 ECR通過研發(fā)/工程部從以下幾個(gè)方面來考慮是否同意變更a) 能否達(dá)到預(yù)期的提升品質(zhì)、降低成本、提高生產(chǎn)效率等目的b) 各零部件間的兼容性c) 庫存品處理的可行性d) 生產(chǎn)設(shè)備配套情況等必要時(shí)，研發(fā)/工程部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序可決定通過試產(chǎn)來確定以上因素，如產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)有要求時(shí)，變更前須經(jīng)認(rèn)證機(jī)

7、構(gòu)批準(zhǔn)。5.3 根據(jù)工程、生產(chǎn)、品質(zhì)及市場(chǎng)反饋的問題點(diǎn)對(duì)策，由工程、品質(zhì)測(cè)試試驗(yàn)確認(rèn)OK后，出測(cè)試報(bào)告，擬定最佳工程變更方案，提出ECN，且ECN需注明變更原因、變更內(nèi)容、對(duì)策問題點(diǎn)、實(shí)施日期及新舊物料的處理意見，方便后續(xù)跟蹤。5.4 ECN確認(rèn)后，需知會(huì)客戶，與客戶達(dá)成一致后方可實(shí)施。5.5 工程憑ECN建BOM,新料需憑樣建新BOM或變更舊BOM(外殼及螺絲、銅柱等相同尺寸的標(biāo)準(zhǔn)件除外，外殼用批號(hào)，)。所有相關(guān)文件(BOM/作業(yè)指導(dǎo)書等)依ECN同步變更。5.6 當(dāng)ECN變更需加入新物料時(shí)，由采購(gòu)部協(xié)住工程作打樣申請(qǐng)，要求供應(yīng)商送樣的同時(shí)需附帶樣品承認(rèn)書(安防五金外殼至少要有配件清單)。在

8、提出ECN前下單申購(gòu)的物料，若因供應(yīng)商缺貨未采購(gòu)的，可取消申購(gòu)，按ECN要求重新打樣采購(gòu)。5.7 PMC收到進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃安排，如ECN中涉及到部品追加或減少時(shí)，PMC跟進(jìn)相關(guān)物料情況及時(shí)跟進(jìn)、回收相關(guān)物料以及根據(jù)ECN/BOM變更更改投料單及及時(shí)通知外發(fā)工廠更改。5.8 倉庫按要求標(biāo)識(shí)、處理庫存品，協(xié)住PMC/生產(chǎn)憑投料單領(lǐng)料。嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”原則發(fā)料(外殼用批號(hào)管控，發(fā)料時(shí)需注意不同供應(yīng)商用不同批號(hào)，同一批貨用同批號(hào)外殼。輔料也需作入庫/出庫動(dòng)作，名稱需統(tǒng)一) 。5.9 生產(chǎn)部對(duì)研發(fā)/工程部所發(fā)出的ECN和工程部發(fā)的ECN修改后的作業(yè)指導(dǎo)書或相關(guān)ECN作業(yè)方法進(jìn)行分析后，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃，并安排落實(shí)ECN5.10 品質(zhì)部及時(shí)跟進(jìn)ECN實(shí)施情況,如有異常發(fā)生通知相關(guān)部門.以便及時(shí)得到改善.并記錄每次變更實(shí)施時(shí)間和相關(guān)情況(包括ECN相關(guān)資料),以便后續(xù)品質(zhì)跟蹤.5.11 文控中心根據(jù)文件和資料管理程序進(jìn)行ECR/ECN發(fā)行，及時(shí)將新文件發(fā)放于相關(guān)部門，回收舊版文件。按記錄控制程序要求進(jìn)行管理記錄。六、 相關(guān)文件a) 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序b) 文件和資料管理程序c)