質(zhì)量管理體系內(nèi)審實(shí)例范文

1、經(jīng)緯紡機(jī) 宜昌紡織機(jī)械分公司2007年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)整改要求批準(zhǔn)：管理者代表編制：審核組長 許 東質(zhì)量體系內(nèi)部審核整改要求編制說明（該內(nèi)容外審時(shí)不能提供 ） 公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門和分廠主管： 2007年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核已按計(jì)劃實(shí)施，本次審核共發(fā)現(xiàn)“不符合項(xiàng)” 59 個(gè)，其中審核員按潛規(guī)則開出不符 合項(xiàng)報(bào)告 10 份，交責(zé)任單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)，采取糾正措施。每年一次的內(nèi)部集中式審核，受審核員的水平、抽樣方法、重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域、時(shí)間限制等因素的影響而存在差異， 因此存在揭示質(zhì)量體系問題不完全的風(fēng)險(xiǎn)。同理，外審組的審核結(jié)論（撇開其收取評審費(fèi)的“商業(yè)利益”因素）同樣存 在這樣的風(fēng)

2、險(xiǎn)。我作為公司的質(zhì)量體系管理員、審核員，連續(xù)八年在幕后從事審核組長工作。本公司從 2000 年開始貫徹 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，每年都通過了中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心的認(rèn)證、復(fù)評和監(jiān)督審核。年度內(nèi)、外審核開出的不符合項(xiàng)報(bào)告逐年 遞減（ 2006年僅 2 項(xiàng)），以顯示公司的質(zhì)量管理體系已逐年完善，質(zhì)量管理水平在不斷提高。而本公司的質(zhì)量保證體系 的真實(shí)狀況如何？今天我把“內(nèi)審整改要求編制說明”向與會(huì)者公示，講一次真話，請大家思考。本公司自2000年底開始貫徹IS09001標(biāo)準(zhǔn)至今歷時(shí)7年，等同于一個(gè)高中畢業(yè)生讀完本、 碩連讀的學(xué)習(xí)歷程。如果 說在如此之長時(shí)間內(nèi)我們貫徹學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)的水平?jīng)]有長進(jìn)，甚至連貫標(biāo)八項(xiàng)基

3、本原則中的“領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方 法、管理的系統(tǒng)方法”都不能正確理解，不能切實(shí)踐行，就不能不令人對本公司質(zhì)量保證體系的符合性和有效性產(chǎn)生嚴(yán) 重懷疑了。在本次審核過程中，我提出了以往沒有的關(guān)鍵詞： “系統(tǒng)失效的判定”、“運(yùn)行不充分的判定”、“嚴(yán)重不符合判定”和 “員工滿意度”，這是在做背景性警示。從大背景看， “中國制造”正在北美和歐洲媒體中受到質(zhì)量信譽(yù)的拷問，受此沖 擊國內(nèi)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門從“食品安全”入手抓產(chǎn)品質(zhì)量。那么，對國內(nèi)企業(yè)質(zhì)量保證體系認(rèn)證、認(rèn)可的整頓問題會(huì)否 提上日程？說不定哪一次外審組來個(gè)手下不留情，本公司質(zhì)量管理體系的狀況能否通過審核？從本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核員的感受看，

4、都感覺比外審組的審核員累。審核員的責(zé)任和工作方法是：詢問、傾聽、 抽樣、驗(yàn)證、觀察、記錄，絕無指導(dǎo)審核對象如何應(yīng)對外部質(zhì)量體系審核、掩蓋不符合事實(shí)的職責(zé)。但每次內(nèi)審都會(huì)遇 到提問聽不懂（不懂標(biāo)準(zhǔn)要求、 不懂公司體系文件規(guī)定、 不懂部門質(zhì)量職責(zé)范圍、 不懂特殊過程能力確認(rèn)和控制要素等） ， 答非所問的尷尬，這種尷尬出現(xiàn)在中層以上管理者中的頻率高達(dá)60%！審核員要反復(fù)講解標(biāo)準(zhǔn)要求和程序文件的規(guī)定，提前告誡如何回答外審組的提問，不要在外審時(shí)出洋相、搞砸鍋。每次審核都能發(fā)現(xiàn)很多重復(fù)發(fā)生的問題，足以證實(shí)我 們“糾正措施”的持續(xù)有效性差！但在審核結(jié)束后，審核員卻要避開嚴(yán)重問題，篩選不重復(fù)的問題，考慮糾正措

5、施難度 低的開出不符合項(xiàng)報(bào)告 ，為的是不讓外審組看出這些“家丑”而順利過關(guān)。這種狀況繼續(xù)下去意味著什么？我們依靠 誰來改變這種狀況？我們產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀怎樣？顧客滿意度怎樣？普通職工可以不清楚， 不關(guān)心，但是售后服務(wù)人員、 市場部銷售主管、 設(shè)計(jì)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量體系審核員、公司經(jīng)理層都很清楚。不客氣地說，我們的新產(chǎn)品質(zhì)量問題成堆，工藝成熟的 老產(chǎn)品也質(zhì)量事故不斷。曾經(jīng)在用戶中有口碑的老產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題令老用戶不解，新顧客猶豫訂貨。涉及到工藝流程 外包、外協(xié)，關(guān)鍵零部件的采購等敏感領(lǐng)域時(shí)， 設(shè)計(jì)人員、 技術(shù)主管也三緘其口， 偶爾有人講幾句真話也被斥為不懂事。今天的內(nèi)審末次會(huì)議我要講一個(gè)問題員工

6、滿意度。前面講了“顧客滿意度” ，公司管理層有沒有關(guān)注“員工滿意 度”？我經(jīng)常講一句話：產(chǎn)品質(zhì)量是員工工作質(zhì)量的凝結(jié)。無論是服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量，還是實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量，它們都凝結(jié)著員 工的工作質(zhì)量。 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)提示要關(guān)注員工滿意度，這是為什么？因?yàn)閱T工滿意度直接影響員工的工作質(zhì)量。試 問：當(dāng)員工認(rèn)為勞動(dòng)報(bào)酬分配失去了企業(yè)公平、 社會(huì)公平；工作環(huán)境與期望不符， 他能夠認(rèn)真地履行職責(zé)， 盡心地工作， 不斷地提高工作質(zhì)量嗎？回頭看改制以前我們這曾經(jīng)的 “央企”，曾經(jīng)的平均工資和工作環(huán)境優(yōu)于宜昌市大多數(shù)企、 事業(yè) 單位甚至國家機(jī)關(guān)，當(dāng)時(shí)職工的優(yōu)越感，敬業(yè)精神，企業(yè)文化都跟現(xiàn)在大不一樣，當(dāng)時(shí)并未貫徹

7、ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，但產(chǎn)品 質(zhì)量享譽(yù)全國紡織行業(yè)。這難道不值得管理層思考嗎？不覺得自己負(fù)有責(zé)任嗎？內(nèi)審提出的 59 個(gè)“不符合項(xiàng)”必須按時(shí)整改， 10 份不符合項(xiàng)報(bào)告只是作為本次內(nèi)審的證據(jù)留給外審組看的， 不能理解為沒有給本部門開出不符合項(xiàng)報(bào)告就與己無關(guān)。其它部門被指出的“不符合項(xiàng)”也是不點(diǎn)名地指出你的部 門有類似的不符合，別人的整改是你整改的參照。因?yàn)橥鈱彽某闃臃秶蛡?cè)重點(diǎn)不會(huì)與內(nèi)審?fù)耆睾稀?10 份不符合項(xiàng) 報(bào)告之外的“不符合項(xiàng)”的問題嚴(yán)重程度都高于 10 份不符合項(xiàng)報(bào)告，請相關(guān)單位做好有關(guān)整改。本次內(nèi)審開出的不符合項(xiàng)報(bào)告各部門必須按規(guī)定的時(shí)間完成整改，審核員要按規(guī)定的時(shí)間完成驗(yàn)證工作

8、。審核組長： 許 東2007-09-28不符合項(xiàng)陳述與改進(jìn)要求責(zé)任部門審核發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)要求整改完成 時(shí)間驗(yàn)證人公司辦 從體現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的文件“年度方針目標(biāo)與企業(yè)資源計(jì)劃”看，有些目標(biāo)在今年的實(shí)施中已岀現(xiàn)不適宜， 未見說明、調(diào)整、再審批。公司質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾是否一致？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否可測量？ 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況是否受控？都不能提供證據(jù)。外審中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)控制岀現(xiàn)不符合項(xiàng)，可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效的 判定。 管理評審報(bào)告提出的過程改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施不能提供考核、驗(yàn)證的證據(jù)。管理評審的結(jié)果是否導(dǎo)致公司管理體系的有效性和效率的提高？也不能提供證據(jù)。外審中如發(fā)現(xiàn)管理評審的不符合項(xiàng)，可能導(dǎo)致系

9、統(tǒng)失效的判定。糾正措施糾正2007/10/31吳振澤營銷中心 質(zhì)量目標(biāo)分解、部門職責(zé)與溝通不符合規(guī)定。部門質(zhì)量目標(biāo)分解以及分解到崗位的文件不能提供，可以看到 的部門職責(zé)未更新，仍保留有庫房管理的職責(zé)。 合同評審中的不符合。抽查合同及相關(guān)記錄 7份，其中一份B類合同編號寫成：2007.07.19，定購FA721-75A產(chǎn)品4臺(tái)，無評審記錄。一份合同編號：YF0903的B類合同，也無評審記錄。一份合同編號：B,無評審記錄，該合同有合同變更記錄一一不配氣圈環(huán)，但無顧客簽字確認(rèn)。一份已交貨“中材科技”的CGKV550產(chǎn)品，缺開箱協(xié)議書、售后服務(wù)完工單等文件規(guī)定的記錄。主要問題有三點(diǎn)：1.B類合冋評審有

10、規(guī)定的表格但未使用；2.合同變更缺顧客確認(rèn)的書證；3.規(guī)定應(yīng)具備的記錄有缺項(xiàng)。 顧客滿意監(jiān)視和測量不符合規(guī)定。查電腦中的用戶滿意度調(diào)查回收記錄，回收率80%當(dāng)前累計(jì)統(tǒng)計(jì)分析的顧客滿意度為93%。但不能提供相關(guān)的確認(rèn)證據(jù)。對顧客滿意度的信息收集方法無改進(jìn)，沒有在收集信息的基礎(chǔ)上按產(chǎn)品分類、用戶分類、特性指標(biāo)分類的歸納分析，提岀設(shè)計(jì)改進(jìn)和市場拓展方面的建議和報(bào)告，以及供 管理層決策的輸入依據(jù)。這方面的記錄或證據(jù)在審核中均未提供。 查售后服務(wù)完工單、開箱協(xié)議、不是按用戶檔案歸類存放，而是分別裝訂，不便核對與驗(yàn)證。糾正措施糾正2007/10/31許東人資部 公司各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否確

11、定并保持現(xiàn)行有效（根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)的變化 隨時(shí)更新），例如針機(jī)分廠設(shè)計(jì)職能調(diào)整、鑄鍛分廠合并、倉儲(chǔ)部新增產(chǎn)品涂裝和零部件配送職能、新區(qū)職能 及各崗位職責(zé)的確定等，都不能提供現(xiàn)行有效的職責(zé)、權(quán)限與溝通的證據(jù)。 各部門職能；各崗位職責(zé)、權(quán)限在運(yùn)行中是否協(xié)調(diào)？是否被有效履行？不能提供系統(tǒng)分析、評價(jià)和持續(xù)改進(jìn) 的證據(jù)。查每年一次的“職工履約考評表”絕大部分規(guī)定的評價(jià)欄目為空白，亦無在此基礎(chǔ)上的系統(tǒng)歸納分析， 說明該制度流于形式。 審核中人資部不能提供針對本公司各崗位人力資源配置與產(chǎn)品質(zhì)量要求、體系運(yùn)行要求的符合性、適宜性和 趨勢性分析和評價(jià)記錄（或符合上述要求的管理評審輸入）。外審中如發(fā)現(xiàn)職

12、責(zé)、權(quán)限與溝通方面的不符合，可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效的判定。糾正2007/10/31許東安保部倉儲(chǔ)部小件、配套、電機(jī)庫房多處漏雨，已報(bào)維修計(jì)劃，基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃未按原訂要求實(shí)施，不能提供相 關(guān)說明或變更后再批準(zhǔn)的計(jì)劃。糾正2007/10/31許東責(zé)任部門審核發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)要求整改完成 時(shí)間驗(yàn)證人研究所 對“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”理解不正確，混同于“設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃”。每當(dāng)問及此問題時(shí)，總是提供“設(shè)計(jì)和開 發(fā)策劃”的文件。經(jīng)過進(jìn)一步提示，才提供岀部分相關(guān)文件，例如：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的三種模式工作流程（程序文件 中）；體現(xiàn)新開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求的文件一一設(shè)計(jì)任務(wù)書。但是以下應(yīng)屬于該策劃階段的內(nèi)容或相關(guān)文件 不能提供：產(chǎn)

13、品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程和特殊過程？如何確保它們處于受控狀態(tài)？其資源是否充足、適宜？可以 推論該階段的活動(dòng)不完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 對“設(shè)計(jì)輸岀評審”的理解和執(zhí)行不正確。以往審核提問回答是：“對文件的校對和批準(zhǔn)就是評審”。本次 審核提供的K3702新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸岀評審，內(nèi)容與要求仍不不相符。設(shè)計(jì)輸岀評審要求針對“設(shè)計(jì)輸入”進(jìn)行驗(yàn)證的方式提岀。不僅審核是否經(jīng)過有資格人員的批準(zhǔn)，還應(yīng)評審以下方面：1.每一輸岀文件是否滿足輸入要求？ 2.在輸岀文件中是否引用或體現(xiàn)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？3.輸岀文件能否滿足采購、 生產(chǎn)、售前和售后服務(wù)的需要？4. 在輸出文件中是否已規(guī)定與產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性（操作、貯

14、存、維修、處置等要求）？5. 準(zhǔn)備輸岀的文件是否完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰？這些評審結(jié)論并未岀現(xiàn)在記錄中?？梢酝普撛撾A段的 活動(dòng)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 設(shè)計(jì)更改控制統(tǒng)計(jì)符合率V80%。建議以今年設(shè)計(jì)開發(fā)投入量產(chǎn)的產(chǎn)品為重點(diǎn)進(jìn)行整改。 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)確認(rèn)未按文件規(guī)定實(shí)施，不能提供“用戶使用報(bào)告”或“型式試驗(yàn)報(bào)告”。外審中如發(fā)現(xiàn)此問 題，可能導(dǎo)致體系運(yùn)行不充分的判定。糾正2007/10/31許東技術(shù)部本次審核中，審核員共冋認(rèn)為特殊過程能力確認(rèn)不符合。本公司文件識別的鑄造、熱處理、涂裝、電鍍、焊 接、粘接、煮黑、鍛造過程均不能提供過程能力確認(rèn)的證據(jù)。這也逆向驗(yàn)證了特殊過程能力確認(rèn)的辦法中 規(guī)定“由有特殊過

15、程的分廠負(fù)責(zé)實(shí)施”的辦法失效。因?yàn)闆]有解決如何約束指定的實(shí)施對象必須做到的問題。 而且文件未規(guī)定再確認(rèn)的準(zhǔn)則。因?yàn)樘厥膺^程能力確認(rèn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，隨著設(shè)備的老化、工藝調(diào)整、人員 的變動(dòng)、材料和環(huán)境的不同（通俗地說就是人、機(jī)、料、法、環(huán)中的任何要素發(fā)生改變），相關(guān)的設(shè)備參數(shù)和 人的操作經(jīng)驗(yàn)都要相應(yīng)調(diào)整，這就是再確認(rèn)準(zhǔn)則和再確認(rèn)實(shí)施的必要性。特殊過程是外審必查項(xiàng)，如果查岀重 復(fù)岀現(xiàn)的不符合可能導(dǎo)致“嚴(yán)重不符合”判定。糾正措施2007/10/31馮地娟質(zhì)量部 查不合格品處理單：K3501B-0559/K3501-0524A 兩種超喂輥在專件分廠精磨時(shí)發(fā)現(xiàn)裂紋，經(jīng)技術(shù)部評審要求做標(biāo)識后正常流轉(zhuǎn)電鍍看

16、實(shí)際效果再定。鍍后判定報(bào)廢。但實(shí)物仍在專件分廠，操作未關(guān)閉。 查專件分廠熱處理監(jiān)控儀表，設(shè)備編號：5332-4，計(jì)量有效期到 2007-03-12止，過期半年未計(jì)量。不符合監(jiān)視和測量設(shè)備控制規(guī)定。 查產(chǎn)品全裝記錄：臺(tái)嘉CGKV548C紗架軸承更換為 NSK寫明到用戶更換。但不能提供在用戶是否更換并符合要求的確認(rèn)證據(jù)。糾正措施糾正2007/10/31吳振澤倉儲(chǔ)部 新增產(chǎn)品涂裝職能和配送職能，但相關(guān)的程序與操作，沒有按年初下達(dá)的體系文件修訂要求完成程序文件和 相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的修訂。 倉儲(chǔ)部自己編寫的三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書），還是只蓋本部門圖章就發(fā)放，沒有按規(guī)定履行編、審、批。 涂裝過程（包括前處理

17、）的過程能力確認(rèn)和再確認(rèn)，不能提供實(shí)施的記錄或證據(jù)。糾正2005/10/31許東責(zé)任部門審核發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)要求整改完成 時(shí)間驗(yàn)證人生產(chǎn)部 查部門質(zhì)量目標(biāo)分解不能提供，因領(lǐng)導(dǎo)工作交接丟失，相關(guān)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測量或考核亦不能提供。 設(shè)備大、中修計(jì)劃不能按年初制定的目標(biāo)實(shí)施（老問題），也不能提供計(jì)劃變更說明和經(jīng)再批準(zhǔn)的實(shí)施計(jì)劃。 對未按計(jì)劃實(shí)施大、中修的設(shè)備，其保證產(chǎn)品質(zhì)量的狀況無確認(rèn)記錄，也不能提供可否繼續(xù)使用的認(rèn)可記錄。糾正措施糾正2007/10/31許東供應(yīng)部 查米購過程控制，供應(yīng)商的“評價(jià)、再評價(jià)準(zhǔn)則”未制訂（老問題）。比較去年的進(jìn)步是建立了“樣件評審” 規(guī)范，有樣件封樣和檢驗(yàn)評審記錄。但評價(jià)和

18、再評價(jià)準(zhǔn)則一直未制定，在外審中會(huì)被認(rèn)為是文件體系不符合， 實(shí)際運(yùn)行不充分，可能導(dǎo)致嚴(yán)重不符合的判定。 合格供應(yīng)商目錄有不及時(shí)更新的現(xiàn)象，已取消資格的供應(yīng)商還保留在合格供應(yīng)商目錄中。 供應(yīng)商業(yè)績考核，從記錄看今年第三季度的未做。 現(xiàn)在公司要求供應(yīng)部開發(fā)新的供應(yīng)商資源，即尋找具備設(shè)計(jì)制造成套組件能力，并能與本公司設(shè)計(jì)接口，符合本公司產(chǎn)品需求的供應(yīng)商。舉例YF1702A加捻組件，在本廠主機(jī)上驗(yàn)證了供應(yīng)商的樣件，認(rèn)可其質(zhì)量決定采購，但不能提供有關(guān)的接收標(biāo)準(zhǔn)文件和原技術(shù)文件停用的證據(jù)（經(jīng)追蹤審核確認(rèn)，設(shè)計(jì)部門有關(guān)技術(shù)通知和文 件下達(dá)符合規(guī)定）。 有關(guān)鑄型硬度檢測儀（SYS-B）的選型，購買未按計(jì)劃實(shí)施。

19、糾正措施糾正2007/10/31許東鑄鍛分廠 準(zhǔn)備分廠和鑄造分廠合并，三層次文件未作相應(yīng)修訂。 今年質(zhì)量目標(biāo)沒有分解，也無相應(yīng)測量與考核。 現(xiàn)場抽查的新增記錄表格無編號，未列入記錄管理清單，不符合文件規(guī)定。 抽查巡檢記錄，某零件抽10件，合格6件，不合格4件判定返工，返工后無再檢驗(yàn)記錄。巡檢員未按規(guī)定獲得崗位資格證。 抽查2007-09-14不合格品處理單，一千件K3501B-0501A調(diào)節(jié)器座在車削加工中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重氣孔，被判定報(bào)廢，損失價(jià)值11710元。鑄鍛分廠未針對此事分析原因、采取措施。 不能提供對鑄造、鍛造關(guān)鍵過程能力確認(rèn)和再確認(rèn)的證據(jù)。糾正2007/10/31許東專件分廠 抽查2007

20、-08-30不合格品處理單，K3501B-0559超喂輥不合格，對照現(xiàn)場實(shí)物，沒有標(biāo)識，沒有處理結(jié)果。 不符合文件規(guī)定。 抽查“工藝過程卡片”YTC81-00-3零件，工藝卡上增加了工序，工藝員有簽字，但調(diào)看計(jì)算機(jī)PDM中該工藝未作相應(yīng)更改。不符合技術(shù)文件控制規(guī)疋。 抽查“設(shè)備維修記錄表”2007-04-12至2007-09-26，在產(chǎn)品驗(yàn)證欄、巡檢員簽字欄為空白。不符合設(shè)備控制有關(guān)規(guī)定。 抽查特殊過程，不能提供熱處理過程能力確認(rèn)、再確認(rèn)的記錄。糾正2007/10/31許東機(jī)工分廠 分廠質(zhì)量目標(biāo)有分解，但不能提供測量或考核記錄。 設(shè)備大、中修記錄不能提供，分廠領(lǐng)導(dǎo)講有關(guān)大中修的資源配置不能滿足

21、需要（場地、設(shè)備），設(shè)備大、中 修不能按計(jì)劃實(shí)施。今年的設(shè)備大、中修計(jì)劃也不能提供。 抽查現(xiàn)場使用圖紙 YPS1-60016，圖面無規(guī)定的有效受控標(biāo)識。 現(xiàn)場抽查量具，E-28卡尺，計(jì)量有效期到 2007-03-30止，過期半年未計(jì)量。糾正2007/10/31許東責(zé)任部門審核發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)要求整改完成 時(shí)間驗(yàn)證人裝配分廠 因搬往新區(qū)，程序文件、管理類三層次文件、質(zhì)量目標(biāo)分解全部丟失，不能提供有關(guān)考核測量證據(jù)。 有關(guān)職能調(diào)整，崗位職責(zé)、權(quán)限的劃份規(guī)定，新工作流程和控制程序的描述均未重新起草或修訂。 抽查現(xiàn)場使用的測量儀器：手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表NQ，有效期2005-12-08 ;數(shù)據(jù)采集器 NQ H61490,岀廠日期2006-11-29 ;電腦數(shù)字式閃光測速儀NQ 1503，無有效期證明。不符合監(jiān)視和測量設(shè)備控制的規(guī)定。糾正2007/10/31許東針機(jī)分廠 查分廠三層次文件，原設(shè)計(jì)職能歸并給研究所后，相關(guān)的文件未作修訂。 查YTC82-23A儲(chǔ)紗盤工藝卡，其中工藝8H11未規(guī)定應(yīng)該使用的測量用具。 抽查現(xiàn)場兩處零件容器使用情況，一是零件擺放無規(guī)則(YTC38A-24)，不利防止磕碰；二是容器不清潔，不符合6S管理要求。 抽查現(xiàn)場有兩個(gè)首件，據(jù)操作者講有一個(gè)是昨天的，但除操作者外誰也分辨不清哪一個(gè)是今天的。糾正措施糾正2007/10/31簡振松金工分廠 抽查生產(chǎn)計(jì)劃工單 A631-06