分公司各部門工作情況匯報【共7頁】

1、第1頁共8頁分公司各部門工作情況匯報分公司各部門工作情況匯報【內(nèi)容摘要】XX年對分公司來說是極度不平凡的一年，是形勢嚴峻、充滿 挑戰(zhàn)的一年，更是分公司堅守陣地、迎難而上的一年，營銷中 心，XX年，分公司茶莊與茶館兩大板塊均未完成年初制定的任務(wù) 目標，作為分公司的核心部門，以曹姣姣副總為首的整個運營團 隊在過去一年中付出良多，盡管分公司在后期圍繞產(chǎn)品和轉(zhuǎn)型積 極做岀調(diào)整，但仍未能遏制銷售下滑這一局面，我們清醒且深刻 的意識到了自己存在的一些問題，行政屮心，人力資源部，在保 證薪酬、績效、福利、考勤等常規(guī)工作有條不紊開展的同時，將 今年的工作重心放在了人員招聘和培訓兩方面，企劃部，在保障 分公司2

2、4個茶莊、5個茶藝館、8個職能部門物料需求的基礎(chǔ) 上，組織開展了第七屆春茶節(jié)等各種外事宣傳活動共10余項。xx年對分公司來說是極度不平凡的一年，是形勢嚴峻、充滿 挑戰(zhàn)的一年，更是分公司堅守陣地、迎難而上的一年。于外，經(jīng) 濟下行，市場低迷；于內(nèi)，銷售慘淡，困難與壓力并重。但同 時，分公司團隊也始終團結(jié)一致，不倦不怠，在劉總的方針指導 下積極應(yīng)對消費市場變化，立足于現(xiàn)實，開展品牌轉(zhuǎn)型、南灣魚 明星菜品、后廚人員精簡、廚房制度改革、店面形象升級等一系 列措施。xx年過去了，銷售現(xiàn)狀未得到突破性扭轉(zhuǎn)，對于業(yè)績下 滑，不論客觀因素第2頁共8頁再多，分公司整個團隊難辭其咎。對此，分公 司會秉持著更加高度的

3、自律以及更為嚴格的自治，持續(xù)改善，尋 找突破口，不斷地進行反省與總結(jié)?，F(xiàn)將各部門工作情況匯報如下：營銷中心XX年， 分公司茶莊與茶館兩大板塊均未完成年初制定的任務(wù) 目標。茶莊完成XX年全年預(yù)估任務(wù)的81、77%,與xx年全年實際銷售相比下降了0、17%；茶館完成XX年全年預(yù)估任務(wù)的76、44%,與xx年全年實際銷售相比下降了11、95%；大客戶部回款總額完成全年預(yù)估任務(wù)的62、79%,同比xx年下降了29、29%(共收回15年難回賬款113056元)，掛賬總額同比xx年下降了35、34%。其中，只有8個茶莊與1個茶館較xx年同期實現(xiàn)了 業(yè)績增長。作為分公司的核心部門，以曹姣姣副總為首的整個運營

4、團隊 在過去一年中付出良多。他們響應(yīng)公司號召，始終秉持著“為一 線服務(wù)”的理念，深入店面，以問題為導向發(fā)現(xiàn)問題、解決問 題，站位全局，在貫徹落實劉總經(jīng)營理念及把控分公司整體銷售 大方向上起到了屮流砥柱的作用：(1)結(jié)合市場變化，配合品牌 轉(zhuǎn)型，反復梳理第3頁共8頁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及價位，以更精準的產(chǎn)品定位聚焦客戶 需求；(2)結(jié)合華與華，實現(xiàn)店面形象升級，達成產(chǎn)品陳列的改 善與統(tǒng)一；(3)強化“變坐銷為行銷”的經(jīng)營理念， 在主動邀約 上得到很大突破；(4)通過“集中式培訓”與“現(xiàn)場培訓”兩種 形式為一線解惑，統(tǒng)一思想，優(yōu)化銷售團隊；(5)大力推進客戶 維護與開發(fā)，維護上，策劃茶鄉(xiāng)游等答謝活動，提升客戶

5、粘度； 開發(fā)上，成為中煙和潤電能源標上客戶，并與兩個禮品公司建立 了合作模式；(6)根據(jù)劉總指示對一線人員編制及上班時間進行 調(diào)整，實現(xiàn)了人員精簡。盡管分公司在后期圍繞產(chǎn)品和轉(zhuǎn)型積極做出調(diào)整，但仍未能 遏制銷售下滑這一局面，我們清醒且深刻的意識到了自己存在的 一些問題。主要有以下5個方面：(1)經(jīng)濟形勢方面，前瞻力與 預(yù)判力不足，導致分公司未能及時應(yīng)對此次消費市場的轉(zhuǎn)變，受 到沉重打擊。我們會吸取教訓，深入學習，提高自己駕馭、應(yīng)對 風險的能力。(2)人員方面，人才稀缺，流動性大，缺編問題迫 在眉睫。這就需要我們首先解決入口問題，再用更為系統(tǒng)、規(guī)范 的培訓體系去建設(shè)人才梯隊，加強人員儲備；(3)

6、團隊管理方 面，放權(quán)不夠，我們要通過合理授權(quán)，使各模塊負責人能夠充分 行使權(quán)力、履行義務(wù)，放手大膽地展示自己的智慧；(4)市場開 發(fā)方面，資源匱乏，營銷思路有限。面對鄭州這一擁有巨大銷售 潛能的市場，我們會通過更為深入的調(diào)研、更有創(chuàng)新力的舉措去 開發(fā)客戶、開拓市場。(5)宣傳方面，曝光率低且受眾單一，未 能及時跟進品牌轉(zhuǎn)型進度。對此，必須引起重視，在力度、維度 和深度三方面持續(xù)開展有效宣傳。第4頁共8頁行政中心由人力資源部、企劃部、后勤部及辦公室組成的后 勤保障部門始終堅持“一切為了一線的需要，服務(wù)一線，保障一 線”的工作理念，分工明確，各司其職，在今年的工作屮進一步 深入店面，將運營從瑣事屮

7、解放岀來，以更飽滿的工作熱情維護 公司整體經(jīng)營環(huán)境。人力資源部，在保證薪酬、績效、福利、考勤等常規(guī)工作有 條不紊開展的同時，將今年的工作重心放在了人員招聘和培訓兩 方面。人員招聘主要通過校園招聘、內(nèi)部介紹及網(wǎng)絡(luò)招聘三大途 徑開展工作，基本能夠滿足分公司用人需求；培訓上，組織開展 員工培訓共計131期，培訓人員1301人次，開發(fā)課程36項，并 結(jié)合人員現(xiàn)狀及實際需要， 初步實現(xiàn)了 “將培訓主要陣地轉(zhuǎn)移到 一線”這一理念。企劃部，在保障分公司24個茶莊、5個茶藝館、8個職能部 門物料需求的基礎(chǔ)上，組織開展了第七屆春茶節(jié)等各種外事宣傳 活動共10余項。全力推進了所有茶莊的新門頭形象升級，推動了 “文

8、新信陽菜”這一茶館的全新形象打造。在店面開發(fā)與改造 上，拓展了大衛(wèi)城、熙地港、裕達國貿(mào)、機場內(nèi)外店、高鐵南 門、花園路共7家店面，改造了機場外店，高鐵北門，工人路共3家老店，其屮工人路店的形象升級更是成為了公司與華與華結(jié)合 的優(yōu)秀典型，獲得一致好評。后勤部，有序開展物品管理、配送及采購等常規(guī)性工作以滿 足一線經(jīng)營需求。在后廚管理中，通過落實“雙三原則”及廚藝 比賽等措施狠抓菜品質(zhì)量；遵從“保持傳統(tǒng)、保留特色、精益求 精”理第5頁共8頁念，調(diào)整菜品結(jié)構(gòu)及價格；按照總公司指示完成后廚人員 精簡；全力打造“南灣魚兩吃”明星菜品為公司引流戰(zhàn)略提供有 力支持；通過落實前廳后廚廚政會等政策進一步推動廚房的

9、標準 化建設(shè)。辦公室，為協(xié)調(diào)、支持、配合一線店面及各部門工作的開展 起到積極作用。完成了13項證照辦理及18個店面的網(wǎng)上年報工 作，重點推進了子公司相關(guān)業(yè)務(wù)的進程；黨建方面，先后組織多 次黨員會議，配合總公司黨委加強黨員隊伍建設(shè)；維修堅持“干 中學，學中干”，保質(zhì)保量完成分公司各項維修工作；xx年初通 過執(zhí)行績效方案有效的提升了司機班的自我約束能力，同時根據(jù) 鄭州限行政策合理地制定了司機值班及下店支援制度；根據(jù)分公 司實際形勢與政策適時調(diào)整宿舍規(guī)模，同時結(jié)合消防維保單位每 月定時開展消防巡查，長鳴安全警鐘?？v觀各行政部門在這一年中取得的微弱成果，想要應(yīng)對未來 可以預(yù)見的困難與挑戰(zhàn)，還需我們對不

10、足之處進行深刻的反省與 總結(jié)。(1)人員招聘與儲備困難，受工作強度及提成政策影響導 致人才流失嚴重。(2)培訓效果參差不齊，員工銷售技巧有待提 升。必須結(jié)合實際，深刻落實“到店培訓”o (3)重點關(guān)注的菜 品質(zhì)量問題仍未得到有效突破，我們會持續(xù)通過績效等手段嚴抓 質(zhì)量，并在菜式上做到推陳出新，配合運營推進引流工作。(4)黨建工作有些滯后，要提高思想覺悟，計劃性豐富、開展“三會 一課”等黨員活動。財務(wù)部XX年財務(wù)進一步了發(fā)揮“事前謀劃，事中管控，事后分析” 的第6頁共8頁作用，在完成會計核算、資產(chǎn)管理、稅務(wù)賬務(wù)處理及信息運維 等常規(guī)工作的基礎(chǔ)上，引入競標機制與詢價機制，力爭參與到分 公司經(jīng)營管理

11、的全過程屮，以更深入、科學的方式履行監(jiān)督職 能，保證公司利益最大化。同時，財務(wù)部也充分發(fā)揮主觀能動 性，在信息運維方面完成了分公司18年網(wǎng)絡(luò)線路改造，為實現(xiàn)金 蝶系統(tǒng)的流暢運行提供有力保障。在徐燕經(jīng)理的帶領(lǐng)下，財務(wù)部 的整體工作可圈可點，但在內(nèi)部管理上需要重點加強。強化團隊 建設(shè)，統(tǒng)一思想，做好帶頭人，從而提升團隊整體的凝聚力、專 業(yè)能力及戰(zhàn)斗力，提高團隊工作的執(zhí)行力，保證工作能夠及時落 實。xx年計劃形勢嚴峻，我們要拋開形勢談作為?？偨Y(jié)、吸取XX年的經(jīng)驗教訓，以更積極的態(tài)度堅定不移的開展XX年的工作。 鄭州分公司整體團隊都會將“以銷售為屮心，關(guān)注銷售，重視銷 售”這個工作概念從思想到行動上真

12、正落實下去。業(yè)績即是王 道，是一線團隊的唯一目標，職能部門則要全力保障、維護一線 的經(jīng)營環(huán)境，做好配合工作。始終堅持產(chǎn)品與人員兩大落腳點， 做到“以產(chǎn)品為核心，以人員為兩翼”。XX年運營要立足于市場和客戶， 首先從產(chǎn)品入手， 圍繞高品 質(zhì)、高性價比及高體驗三方面綜合研究，進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 同時開展更廣泛、深刻的市場調(diào)研，把握市場動向，提高風險駕 馭能力；其次，讓“重視客戶體驗感”這一概念在實際工作屮得 到體現(xiàn)。提升店面服務(wù)的溫度與寬度，突出對持卡客戶的重視 度，提升持卡客戶的優(yōu)越感。最后，結(jié)合人資研究人員晉升渠 道，建立更加系統(tǒng)化第7頁共8頁的人才梯隊。人資部門，必須放開招聘入 口，放寬招聘條件，明確、細化“到店培訓”制度，除此之外， 還要重視如何留住現(xiàn)有人才，增強人文關(guān)懷，提高員工忠誠度。 財務(wù)部，在18年詢價工作開展的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進這項制度以形 成更為科學、合理的詢價機制。根據(jù)總公司指示，繼續(xù)加強信息 化建設(shè)與信息化管理水平，確保erp升級項目的順利完工。結(jié)合 辦公室，逐步注銷文新公司下屬各分公司，推進毛尖公司的正常 運轉(zhuǎn)。xx年，分公司更是新增助力部門一一市場部，由原有企劃 部整編納入其中，主要負責營銷計劃的制定、未來市場及競爭