10基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

1、重慶 x x 動(dòng)力管理標(biāo)準(zhǔn)kydl-cx-10基礎(chǔ)設(shè)施控制程序版 本 號(hào)：a/0密級(jí)：mm編制：審核： 標(biāo)準(zhǔn)化:審定:批準(zhǔn):20- 發(fā)布20- 實(shí)施重慶xx動(dòng)力機(jī)械制造有限公司發(fā)布查閱權(quán)限：重慶xx動(dòng)力機(jī)械制造冇限公司全體員丄受控說(shuō)明：本文件加蓋受控鮮章為受控文件，非/無(wú)受控鮮章為非受控文件1目的和范為滿足公司生產(chǎn)和服務(wù)的要求，對(duì)所需的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行有效管理。 適用于公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)備、設(shè)施的管理控制。2引用文件2. 1 kydl-cx-09人力資源控制程序2. 2 kydl-cx-15采購(gòu)控制程序2. 3kydl-cx-20三廢控制程序3術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4職責(zé)41各使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施

2、、設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)、報(bào)廢申請(qǐng)，以及日常的維護(hù)和保養(yǎng)。4. 2綜合部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢修、監(jiān)督、管理、制作及特殊設(shè) 備、設(shè)施的采購(gòu)等。5.6. 3配套部負(fù)責(zé)一般設(shè)備、設(shè)施及維修零部件的采購(gòu)。5.6. 4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算的審核、報(bào)廢設(shè)備設(shè)施復(fù)核、費(fèi)用的支付、賬務(wù)管理等。5. 5公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的請(qǐng)購(gòu)及報(bào)廢的審定。6總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的請(qǐng)購(gòu)及報(bào)廢的批準(zhǔn)。5程序1設(shè)備、設(shè)施的識(shí)別：5.1.1過(guò)程設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備）。6. 1. 2建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施。5.1.3支持性服務(wù)（如通訊或信息系統(tǒng)）。5.7. 1.4 -般設(shè)備、設(shè)施：工具、量具、輔具、輔料、辦公設(shè)備

3、類。5.1.5特殊設(shè)備、設(shè)施：工裝、檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)用設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施修補(bǔ)修建類。5.2設(shè)備、設(shè)施的提供5.2.1預(yù)算內(nèi)設(shè)備、設(shè)施的提供，各部門根據(jù)年度費(fèi)用預(yù)算情況，填寫相應(yīng)“申請(qǐng)報(bào)告”， 明確設(shè)備、設(shè)施名稱、用途、需求數(shù)量和年度費(fèi)用預(yù)算情況后審批，批準(zhǔn)后，一般設(shè)備設(shè)施 由配套部實(shí)施采購(gòu)，特殊設(shè)備設(shè)施由綜合部實(shí)施制作或采購(gòu)，采購(gòu)參照采購(gòu)控制程序。5.7. 2. 2預(yù)算外設(shè)備、設(shè)施提供需按照預(yù)算外費(fèi)用審批流程審批后按5. 2.1執(zhí)行。5.3設(shè)備、設(shè)施安裝、調(diào)試及修建等5. 3. 1過(guò)程設(shè)備和支持性服務(wù)類購(gòu)回后以供應(yīng)商為主，綜合部維修人員和使用部門指定人員 為輔按照“說(shuō)明書”要求進(jìn)行安裝調(diào)試。5. 3

4、. 2建筑物、工作場(chǎng)所等類相關(guān)設(shè)施按照“5. 2. 1”和“5. 2. 2”條執(zhí)行后綜合部對(duì)其施工 質(zhì)量及進(jìn)度過(guò)程等進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。5.4設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收5.4.1設(shè)備、設(shè)施調(diào)試完畢合格后，由供應(yīng)商或承建商通知綜合部和使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn) 收，必要時(shí)通知公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理參加。5.4.2驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)照申請(qǐng)報(bào)告要求和采購(gòu)合同相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)綜合部填寫 “驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，驗(yàn)收人員分別在報(bào)告上簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格由綜合部耍求供應(yīng)商或樂(lè)建 商重新調(diào)試、修復(fù)或更換，直到符合要求，經(jīng)驗(yàn)收合格后交予使用部門使用。5.5設(shè)備、設(shè)施檔案管理5. 5.1過(guò)程類設(shè)備驗(yàn)收合格后由綜合部

5、整理技術(shù)檔案資料、編制設(shè)備安全操作規(guī)程、辦 理登記和統(tǒng)一編號(hào)等手續(xù)，并建立設(shè)備、設(shè)施管理檔案，檔案應(yīng)包括：供應(yīng)商、設(shè)備名 稱、規(guī)格型號(hào)、岀廠編號(hào)、岀廠日期、啟用日期、內(nèi)部編號(hào)等。5. 5.2其余類設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收合格后由綜合部做檔案記錄，檔案包括供應(yīng)商或承建商、開完 工日期、使用日期，項(xiàng)口使用金額等。5.6設(shè)備、設(shè)施的使用、維護(hù)及保養(yǎng)5. 6.1過(guò)程設(shè)備類5.6. 1.1在日常使用前，應(yīng)試機(jī)運(yùn)行，并做好“設(shè)備日常點(diǎn)檢表”的記錄，使用完后應(yīng)按照 操作規(guī)程屮的保養(yǎng)事項(xiàng)進(jìn)行保養(yǎng)。1.2使用過(guò)程中，當(dāng)設(shè)備、設(shè)施出現(xiàn)故障時(shí)，操作者應(yīng)立即停機(jī)報(bào)告組長(zhǎng)，由組長(zhǎng)通知 部門設(shè)備管理人員處理，當(dāng)部門維修人員無(wú)法處理

6、時(shí)以“設(shè)備維修申請(qǐng)單”形式通知綜合部 維修人員處理。6. 1.3維修過(guò)程中需要更換配件，由綜合部提出屮請(qǐng)，配套部負(fù)責(zé)采購(gòu)。根據(jù)配件價(jià)值, 參照預(yù)算費(fèi)用審批權(quán)限執(zhí)行。7. 1.4如內(nèi)部無(wú)法維修的設(shè)備設(shè)施需委外維修時(shí)，應(yīng)在設(shè)備維修申請(qǐng)單據(jù)上予以注明，綜 合部負(fù)責(zé)聯(lián)系外修。根據(jù)維修金額，參照預(yù)算費(fèi)用審批權(quán)限執(zhí)行。委外維修需由綜合部記入 設(shè)備維修履歷表。8. 1.5綜合部每年根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的實(shí)際使用情況編制“保養(yǎng)檢修計(jì)劃”，綜合部和使用 部門并按照其相關(guān)內(nèi)容實(shí)施。9. 1.6使用部門每周最少巡杳一次部門日常點(diǎn)檢記錄，綜合部每月最少巡查一次口常點(diǎn)檢 記錄及設(shè)備維修履歷記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)對(duì)相關(guān)人員按規(guī)定岀

7、具管理通報(bào)，以督導(dǎo)相關(guān)人員 確實(shí)執(zhí)行。5.6.2建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施類5. 6. 2.1使用部門每天最少做一次及以上清潔，綜合部不定期進(jìn)行抽查；5. 6. 2. 2使用部門平時(shí)發(fā)現(xiàn)有異常的設(shè)備、設(shè)施，用“設(shè)備維修屮請(qǐng)單”或“工作聯(lián)系函” 的形式聯(lián)系綜合部進(jìn)行維修處理。5. 6. 3支持性服務(wù)類5. 6. 3. 1由綜合部統(tǒng)一編制保養(yǎng)計(jì)劃，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，當(dāng)需要委外處理時(shí)，按照“5.6. 1.3” 和 “5.6. 1.4” 執(zhí)行。5.7設(shè)備、設(shè)施報(bào)廢及廢棄處理5. 7.1符合卜列條件z的設(shè)備設(shè)施，可屮請(qǐng)拆除或報(bào)廢。5. 7.1. 1超過(guò)使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊、生產(chǎn)效率低、無(wú)修理價(jià)值的

8、；5. 7.1.2由于建筑物有改造或工藝布置的改變，不能遷移，必須拆除的設(shè)備；5. 7.1. 3腐蝕嚴(yán)重，無(wú)修復(fù)價(jià)值或繼續(xù)使用會(huì)發(fā)生危險(xiǎn)的設(shè)備；5. 7. 1. 4絕緣老化、線路失效、性能低劣而無(wú)修復(fù)價(jià)值的；5. 7.1.5因事故或其它原因，使設(shè)備遭受嚴(yán)重破壞損失，無(wú)修復(fù)價(jià)值的。5.7.2凡符合報(bào)廢條件的，由使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表”，經(jīng)綜合部審核，財(cái)務(wù)部復(fù) 核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定后報(bào)總經(jīng)理審批。5. 7. 3已批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備處理方式5. 7. 3. 1綜合部和使用部門將可利用的零部件進(jìn)行回收利用，不能利用的綜合部按折iii或賣 廢的方式處理；5. 7. 3. 2可用零部件無(wú)回收利用價(jià)值吋，綜合部聯(lián)系直接整體賣i口方式處理。5. 7.4報(bào)廢設(shè)備辦完手續(xù)后，實(shí)施報(bào)廢，各部門作相應(yīng)的賬務(wù)處理。5.7.5必要時(shí)在拆除和報(bào)廢前，應(yīng)對(duì)拆除和報(bào)廢作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果, 制定拆除計(jì)劃或方案，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5. 7.6凡是拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可實(shí) 施報(bào)廢。10. 7.7廢棄的危險(xiǎn)化學(xué)品和清洗產(chǎn)生的廢水應(yīng)按照三廢控制程序進(jìn)行處理。6記錄11. 1 kyjl/zii/20驗(yàn)收?qǐng)?bào)告