(3)工程資料檢查評分表

1、工程名稱:檢查人:扣分項劃“ v”序號檢查項目檢查內(nèi)容與評分標準扣減分 數(shù)實得分數(shù)1資料外觀（4分）1、資料外觀是否符合公司要求，不符合；扣（1.5分）；2、卷冊是否齊全；不齊全每缺一冊；扣（0.5分）；3、卷內(nèi)日錄是否完整，不完整；扣1分；4、資料整體編制不符合當?shù)匾?guī)程要求，iii（1分）；2資料格式（4分）1、是否采用軟件標準表格；未釆用；扣（3分）；2、編號是否止確、連續(xù)；不止確、不連續(xù)；扣（1分）；3施工管理類（16分）1、無施工許可證（復印件）扣（1分）；2、施工組織設(shè)計及專項方案是否審批；扣（2分）；3、施工合同及分包合同不齊全，每缺一份；扣（1分）；4、項日開工15日內(nèi)是否完成策

2、劃編制及審批，未完成的；扣（3分）；5、誡工日志不完整；扣（2分）；6、無施工質(zhì)量檢查記錄；扣（2分）；7、無見證記錄與復試報告不相符每缺一份；扌ii （2分）；8、無會議紀要（內(nèi)部），每缺一份；扣仃分）；9、無收發(fā)文記錄，或記錄不齊全不規(guī)范；扣（1分）；10、往來文件未歸類；扣（1分）；4技術(shù)資料（15）1、是否冇圖紙會審記錄；扌ii （1分）2、是否有四方簽字；扣（0.5分）1、施工作業(yè)前是否有針對性技術(shù)交底扣（1分）2、交底是否齊全；每缺一項扌iitil （ 0.5分）1、是否留存施工現(xiàn)場測量放線相關(guān)記錄；扣（1分）1、現(xiàn)場是否進行樣板引路，扣（1分）2、是否冇照片和文字記錄，扣（1分）

3、1、是否留冇進場材料全部實測記錄及照片扣（2分）2、是否有材料復試報告及見證取樣（以監(jiān)理耍求為準），扣（1分）1、現(xiàn)場無檢查記錄施丁檢査記錄，扣（1分）2、對查出的問題是否進行整改，無；扣仃分）3、對相關(guān)方下發(fā)的整改單是否整改到位，并及時反饋，扌ii仃分）4、現(xiàn)場檢驗批實測實量原始檢查記錄，扣（3分）5施工物資資料（3分）1、各種物資、構(gòu)配件無出廠合格證、檢測報告，扌ii （2分）；2、相關(guān)復印件未按規(guī)定，無抄件人及紅章的，扣（1分）；6施工記錄資料（4分）1、隱檢記錄每缺一項扣（1分）；2、無相關(guān)隱檢記錄、照片的,每一項扣（1分）；3、防水工程試水檢查記錄，每缺一項扣（1分）；4、是否有交接

4、檢查記錄，沒有扣（1分）；7施工試驗資料（8分）1、進場材料無復試記錄，（以監(jiān)理耍求為準）?？郏?分）2、裝飾：混凝十抗壓強度、后置埋件拉拔試驗、飾面磚粘接強度試驗等，扌ii （2分）3、機電：電氣絕緣電阻測試記錄、建筑照明通電試運行記錄等；扣（2分）4給排水：無灌水試驗、通水試驗等；扣（1分）5、幕墻：拉拔試驗、三性試驗、淋水試驗等；扌ii （2分）8過程驗收資料（4分）1、分項工程檢驗批驗收記錄不齊全，毎缺一項；扣（2分）2、分項工程質(zhì)量驗收記錄不齊全，每缺一項；扣（1分）3、分部（子分部）工程驗收記錄不齊全，每缺一份；扌ii （1分）11法律法規(guī)清單、圖集（2分）1、工具書目錄，借閱登記

5、；無目錄及登記；扣（2分）12安全生產(chǎn)責任制51、未建立安全生產(chǎn)責任制；扣（2分）2、安全生產(chǎn)責任制未經(jīng)責任人簽字確認；扣（1分）3、未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程；扣（1分）4、未按規(guī)定配備專職安全員；扌ii （1分）13危險源辯識51、未進行危險源辯識/環(huán)境因素識別；扣（5分）14安全技術(shù)交底41、未采取書面安交底；扌ii （3分）2、交底未履行簽字手續(xù)或簽字手續(xù)不全；扌ii仃分）15安全檢查41、未建立安全檢查（定期、季節(jié)性）制度；扣（2分）2、未留冇安全檢查記錄；扣（0.5分）3、事故隱患的整改未做到定人、定時間、定措施；扌ii仃分）彳、對巫大事故隱患整改通知書所列項目未按期整改和復查或反饋；扌11（0. 5）分16安全教育41、新入場工人未進行三級安全教育和考核；扣（4分）17消防、事故應(yīng)急預案51、未制定安全生產(chǎn)應(yīng)急預案；扣（3分）2、未進行應(yīng)急救援演練；（照片）扣（2分）18分包單位安全管理資料51、未簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書、簽字蓋章手續(xù)不全；扣（5分）19特種作業(yè)人員證件復合41、未經(jīng)培訓從事特種作業(yè)；扣（2分）2、特種作業(yè)人員資格證書耒延期復核；扣（1分）3、未持操作證上崗；扣（1分）20生產(chǎn)安全事故處理41、 牛產(chǎn)安全事故未按規(guī)定報告；iii （2分）2、