qesb-29績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序(EPC三標(biāo)體系-程序文件)2-5

1、第1頁(yè)共 5 頁(yè)qesb-29績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序（EPC三標(biāo)體系程序文件）2-5*-QESB-29績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序版次：A/0 *-QESB*-*發(fā)布 *-*-*實(shí)施1、 目的為保證質(zhì)量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效 運(yùn)行，驗(yàn)證法律法規(guī)和其他要求的符合性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以 糾正，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于*所有工作的環(huán)境與職業(yè)健康安全 及法律法規(guī)和其他要求的監(jiān)視和測(cè)量，以及合規(guī)性評(píng)價(jià)。3職責(zé)3、1技術(shù)質(zhì)量處對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全整體監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行 組織和管理，負(fù)責(zé)組織實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)。3、2院長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)院內(nèi)辦公場(chǎng)所的環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量，包括 目標(biāo)指標(biāo)及方案完成

2、情況監(jiān)視、日常環(huán)境檢查等。3、3人事保衛(wèi)處負(fù)責(zé)院內(nèi)辦公場(chǎng)所及生產(chǎn)的安全監(jiān)視和測(cè) 量，包括目標(biāo)指標(biāo)及方案完成情況的監(jiān)視、日常的安全檢查等。3、4工會(huì)負(fù)責(zé)組織員工的體檢，并建立員工健康檔案。3、5各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境安全監(jiān)視和測(cè)量，EPC項(xiàng)目 外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)部門負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境安全進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量。第2頁(yè)共 5 頁(yè)3、6 OHS員工代表負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)部門的日常安全工作進(jìn)行抽查,積極配合技術(shù)質(zhì)量處進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)工作，針對(duì)所在部門的不符 合，制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4程序4、1監(jiān)視測(cè)量?jī)?nèi)容4、1、1目標(biāo)指標(biāo)及方案完成情況。4、1、2日常運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況1）環(huán)境：污水排 放，廢氣排放，

3、噪聲排放，野生動(dòng)植物保護(hù)，生態(tài)保護(hù)，使用的 設(shè)施設(shè)備及原輔料的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性，水、電、紙等能源資源 的節(jié)約使用，建筑設(shè)計(jì)符合環(huán)境保護(hù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，各部門日常工 作符合環(huán)境程序要求和環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)， 應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)物資及設(shè) 施完好性等；2）職業(yè)健康安全：辦公室及生活設(shè)施安全，食物衛(wèi) 生，執(zhí)行作息時(shí)間，勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放及佩戴，中暑，臨時(shí)動(dòng)火 用電及消防，機(jī)械傷害，電器安全，交通安全，高空墜物打擊， 防止溺水，野外蚊蟲叮咬及迷失，應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)物資及設(shè)施完 好性等；3）政府、顧客、其他相關(guān)方的法規(guī)要求事項(xiàng)、合同約定 及其他工作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等。4、1、3逐步完善需要監(jiān)視和測(cè)量的績(jī)效指標(biāo)體系，至少包括 （但

4、不僅限）以下指標(biāo)：1）環(huán)境：本院能源資源使用情況、污水廢 氣噪聲排放情況、廢棄物及垃圾處理和排放情況、使用的物品符 合環(huán)境第3頁(yè)共 5 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況、顧客及相關(guān)方的處罰投訴和抱怨情況、目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案完成情況等；2）職業(yè)健康安全：本院因公傷亡統(tǒng) 計(jì)（死亡、重傷、輕傷、職業(yè)?。?、安全資金投入、交通安全、 未遂事故發(fā)生情況、火險(xiǎn)情況、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放及佩戴、員工 體檢結(jié)果分析、員工滿意度、顧客及相關(guān)方的處罰投訴和抱怨情 況、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況、建筑物防雷的定期檢定情 況、員工安全培訓(xùn)和持證上崗情況等。4、2監(jiān)視測(cè)量頻率及實(shí)施4、2、1院長(zhǎng)辦公室每年一次，對(duì)本院辦公區(qū)域的環(huán)境安全績(jī) 效、

5、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案、運(yùn)行控制情況、應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)措施 的執(zhí)行及完成情況實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。日常經(jīng)常性地實(shí)施抽查。4、2、2各部門經(jīng)常性地對(duì)本部門人員環(huán)境安全行為進(jìn)行監(jiān)督。4、2、3本院領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施工作檢查時(shí)，同時(shí)對(duì)各個(gè)部門 的環(huán)境安全工作實(shí)施監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)成改進(jìn)，特別是重大 節(jié)假日前，需實(shí)施監(jiān)督檢查。4、第4頁(yè)共 5 頁(yè)2、4特種設(shè)備根據(jù)法定頻次聯(lián)系具備資質(zhì)的單位實(shí)施定期安 全檢定，建筑物防雷安全檢定在每年雷雨季節(jié)前由行政部組織實(shí) 施安全檢定。4、3監(jiān)視測(cè)量結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)質(zhì)量處在每年管理評(píng)審 前，組織各個(gè)部門收集、統(tǒng)計(jì)和分析環(huán)境安全績(jī)效信息，經(jīng)管理 者代表復(fù)核后向院長(zhǎng)和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)

6、告。4、4法律、法規(guī)和其他要求符合情況的合規(guī)性評(píng)價(jià)技術(shù)質(zhì)量 處每年管理評(píng)審前組織各個(gè)部門人員，對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全以 及法律法規(guī)和其他要求的符合性實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)依據(jù)的信 息來(lái)源包括：現(xiàn)有監(jiān)視測(cè)量信息、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員交談、監(jiān)視測(cè) 量報(bào)告、檢定報(bào)告、投訴抱怨處罰信息等。評(píng)價(jià)方法是：將法律 法規(guī)及其他要求分類，對(duì)照收集的上述信息，比較分析。評(píng)價(jià)結(jié) 論包括符合及不符合，并記錄在環(huán)境、職業(yè)健康安全、法律法 規(guī)及其他要求檢查表（表QSEB-29-02）屮。最終結(jié)果形成文字 報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議。4、5監(jiān)視測(cè)量結(jié)果的評(píng)價(jià)與處理4、5、1各部門將監(jiān)視測(cè)量結(jié)果對(duì)照法律法規(guī)及有關(guān)要求、

7、目標(biāo) 和方案、過(guò)去的績(jī)效、控制標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施評(píng)價(jià)，無(wú)論符合與不符合都 記錄在環(huán)境、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)及其他要求檢查表（表QSEB-29-02）屮， 其中目標(biāo)指標(biāo)和方案檢查結(jié)果記錄在 目 標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況檢查表（表QSEB-29-01）。嚴(yán)重 的違法第5頁(yè)共 5 頁(yè)違規(guī)信息、嚴(yán)重的事故隱患信息需立即向院主管部門報(bào) 告，必要時(shí)向管理者代表和院長(zhǎng)報(bào)告。4、5、2對(duì)于不符合信息，可立即解決的需及時(shí)采取糾正措施，必要時(shí)按QESB-27不合格品及事故、事件控制程序、QESB-28數(shù)據(jù)分析與糾正和預(yù)防措施控制程序采取糾正預(yù)防措施。4、5、3績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量處保存，至少保 存期限3年。5、相關(guān)記錄1）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢查表（表QSEB-29-01）2）環(huán)境、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)及其他要 求檢查表（表QSEB-29-02）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢 查表QSEB-29-01編號(hào)：受檢部門檢查日期 檢查內(nèi)容 檢查情 況按計(jì)劃做法已完成正在實(shí)施未實(shí)施符合要求不符合要求 整改要求檢查部門檢查人員受檢人員整改措施、預(yù)計(jì)完成日 期：整改措施驗(yàn)證驗(yàn)證部門驗(yàn)證