高速公路監(jiān)理檢測中心程序文件

1、湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司試驗(yàn)檢測中心程 序 文 件（第四版）受控狀態(tài)：受 控受控編號：持 有 人：持有人接受日期： 2009年05月08日批準(zhǔn) 2009年05月08日實(shí)施湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司試驗(yàn)檢測中心 頒布湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-001-2009批 準(zhǔn) 頁第 1 頁 共 1 頁第 4 版 第 0 修訂本程序文件適用于以下機(jī)構(gòu)的檢測活動：湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司試驗(yàn)檢測中心程序文件版號：第四版發(fā)布日期：2009年05月08日實(shí)施日期：2009年05月08日控制編號：GLJC/B-2009總 頁 數(shù)：89頁（不含封面）編制人：審核人

2、：批準(zhǔn)人：- - 92 - -湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-002-2009修 訂 表第 1 頁 共 1 頁第 4 版 第 0 修訂序號對應(yīng)章節(jié)號修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-003-2009目 錄第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂1. 發(fā)布令52. 文件控制和維護(hù)程序63. 計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序 104. 合同評審程序 135. 新項(xiàng)目管理程序 166. 試驗(yàn)工作程序 187. 檢測工作的分包程序 218. 服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序 239. 服務(wù)客戶程序 2510. 投訴（申訴

3、）處理程序2711. 不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序2912. 記錄控制程序3313. 內(nèi)部審核程序3614. 管理評審程序4015. 人員培訓(xùn)與管理程序4316. 設(shè)施與環(huán)境條件控制程序4617. 安全作業(yè)管理程序4818. 環(huán)境保護(hù)程序5019. 檢測方法的選擇與確認(rèn)程序5220. 允許方法偏離控制程序5421. 現(xiàn)場檢測管理程序5622. 儀器設(shè)備可溯源性管理程序5823. 測量不確定度的評估程序6424. 儀器設(shè)備期間核查程序6725. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序6926. 抽樣控制管理程序7127. 樣品處置和管理程序7328. 檢測結(jié)果質(zhì)量保證程序7629. 結(jié)果報(bào)告管理程序7830

4、. 保證檢測能力、公正性和誠實(shí)性程序81湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-003-2009目 錄第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂31. 檢測工作的監(jiān)督控制程序8332. 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序8533. 對工地試驗(yàn)室的管理程序88湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-004-2009發(fā) 布 令第 1 頁 共 1 頁第 4 版 第 0 修訂為提高本檢測中心管理水平，保證檢測工作質(zhì)量，建立相對完善的質(zhì)量保證體系，提高內(nèi)部管理綜合素質(zhì)，向客戶提供公正、準(zhǔn)確的檢測報(bào)告，按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、GB/T15481：2000檢測和校準(zhǔn)

5、實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求、ISO/IEC17025：2005檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求、實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第86號局長令）和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則（試行）（質(zhì)技監(jiān)認(rèn)實(shí)函2000046號）的要求及行業(yè)有關(guān)質(zhì)檢法律法規(guī)，特編寫此程序文件。本程序文件現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2009年05月08日起實(shí)施，同時(shí)宣布第三版程序文件作廢。全中心職工務(wù)必遵照執(zhí)行。高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心主任： 年 月 日 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-005-2009文件控制和維護(hù)程序第 1 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂1、目

6、的文件和資料是指導(dǎo)檢驗(yàn)和管理活動的依據(jù)和證實(shí)性材料，為使文件受控，確保文件的現(xiàn)行有效和保密，特制訂本程序。2、范圍本程序適用于檢測中心與管理體系有關(guān)的文件的控制和維護(hù)管理。同時(shí)滿足評審準(zhǔn)則的要求。3、職責(zé)3.1 綜合辦公室為文件管理職能部門，負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)文件的歸檔、發(fā)放、更改控制和管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門與管理體系有關(guān)的文件的編制及整理。4、工作程序4.1 質(zhì)量體系文件的層次4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊；4.1.2第二層次為描述實(shí)施質(zhì)量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動及規(guī)范各質(zhì)量活動開展的程序性文件；4.1.3第三層次為供技術(shù)人員使用的各種技術(shù)作

7、業(yè)指導(dǎo)文件。4.2 文件代號編制規(guī)定如下： / 頒布年號（4位數(shù)字）順序號 類別縮寫（A、B、C）“中心”的識別標(biāo)識質(zhì)量體系文件的類別：A質(zhì)量手冊B程序文件C作業(yè)指導(dǎo)書4.2.1質(zhì)量手冊、質(zhì)量手冊附件編號規(guī)定GLJC/AXXXX GLJC檢測中心代號 A質(zhì)量手冊 XXXX發(fā)布年份例如：質(zhì)量手冊GLJC /A2009GLJC /A/FJXXXX GLJC檢測中心代號 A/FJ質(zhì)量手冊附件 XXXX發(fā)布年份湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-005-2009文件控制和維護(hù)程序第 2 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂例如：質(zhì)量手冊附件GLJC /A/FJ20094.2.

8、2 程序文件編號規(guī)定GLJC/BYYYXXXX GLJC檢測中心代號 B程序文件 YYY順序號 XXXX發(fā)布年份 例如：文件控制和維護(hù)程序GLJC /B00520094.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書編號規(guī)定GLJC/ZY/XX-YY GLJC-檢測中心代號 ZY-作業(yè)指導(dǎo)書 XX-作業(yè)指導(dǎo)書分類代號 YY-順序號作業(yè)指導(dǎo)書分類代號：01-內(nèi)部核查規(guī)程 02-方法類作業(yè)指導(dǎo)書 03-設(shè)備操作規(guī)程4.2.4 質(zhì)量記錄編號規(guī)定表CXXX-YY表C-質(zhì)量記錄XXX-程序順序號YY-記錄順序號例如：文件發(fā)放登記表表C001-014.2.5 技術(shù)記錄編號規(guī)定CXXXC-技術(shù)記錄XXX-記錄順序號例如：壓實(shí)度檢測記錄

9、表C1274.3 管理體系文件標(biāo)識規(guī)定4.3.1 中心的管理體系文件分為“受控”文件和“非受控”文件兩種，在我中心內(nèi)部各部門、場所存放或使用的管理體系文件及標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件均應(yīng)為有效“受控”文件。“非受控”文件僅供客戶、上級有關(guān)部門使用，“非受控”文件不進(jìn)行標(biāo)識。4.3.2 外來文件經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人識別確認(rèn)后，在封面蓋“受控”章。4.3.3 體系文件識別應(yīng)有唯一性標(biāo)識，包括發(fā)放編號、發(fā)布日期、實(shí)施日期、發(fā)布機(jī)構(gòu)。4.4 文件的編寫4.4.1 質(zhì)量手冊、程序文件由中心主任授權(quán)專門小組編寫。4.4.2 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相應(yīng)部門編寫。4.4.3 質(zhì)量記錄格式由質(zhì)

10、量負(fù)責(zé)人組織相應(yīng)部門編寫。4.5 文件的審批4.5.1 質(zhì)量手冊、程序文件由中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，中心主任批準(zhǔn)。4.5.2 作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄格式由各部門編寫，各部門負(fù)責(zé)人審核，中心技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-005-2009文件控制和維護(hù)程序第 3 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂4.5.3 質(zhì)量記錄格式由綜合辦公室編制，其負(fù)責(zé)人審核，中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6 文件的發(fā)放4.6.1 體系文件應(yīng)由綜合辦公室加蓋“受控”章后，按照發(fā)放范圍統(tǒng)一編號、發(fā)放?！鞍l(fā)放編號” 按文件的受控編號編制。4.6.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表”的簽收欄上

11、簽字后領(lǐng)取注有不同分發(fā)號的文件，以便于追溯。4.6.3 本中心內(nèi)使用加蓋“受控”印章的受控文件，不得隨意借與他人查看及復(fù)印。4.6.4 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，應(yīng)到綜合辦公室辦理更換手續(xù)，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件號，并必須在“文件發(fā)放登記表”中作出說明，原文件收回后銷毀。當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，綜合辦公室應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時(shí)，要通知相關(guān)部門，防止誤用。4.6.5 共用的體系文件由各部門指定的專人保管，但必須保證本部門人員方便領(lǐng)用和有效使用。4.7文件的更改4.7.1本檢測中心的文件控制制度不允許在文件再版之前對文件進(jìn)行手寫修改。文件需

12、要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改申請人或申請部門填寫“體系文件修改審批表”，由原審核人和批準(zhǔn)人批準(zhǔn)予以實(shí)施。4.7.2 文件更改時(shí)應(yīng)注明修訂狀態(tài)，標(biāo)記和更改生效日期，并按“文件發(fā)放登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件銷毀。做換頁修訂的文件，應(yīng)在修訂頁中注明。4.8 文件的換版與作廢4.8.1 文件更改采用換頁和換版兩種方法，文件經(jīng)過多次更換或文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.8.2 作廢的文件由辦公室按“文件發(fā)放登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀文件，填寫“文件銷毀記錄表”，需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后加蓋“

13、保留資料”印章留用。4.9文件的管理4.9.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件應(yīng)由綜合辦公室登記歸檔，并列入受控文件清單中。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-005-2009文件控制和維護(hù)程序第 4 頁 共 4 頁第 4 版 第 0 修訂4.9.2需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并盡快歸還。4.9.3需要保密和保護(hù)所有權(quán)的技術(shù)文件應(yīng)按保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序執(zhí)行。4.9.4需要對外提供體系文件時(shí)，需由中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為非受控文件提供。原版管理體系文件一律不得外借，防止文件丟失或損壞。4.9.5為防止文件丟失，存入計(jì)算機(jī)

14、的文件要有備份，保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，執(zhí)行計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序。4.9.6上級下達(dá)的文件應(yīng)由綜合辦公室填寫“收文登記表”。4.10 外來文件的管理4.10.1本中心收集的外來技術(shù)文件（包括檢測規(guī)程、技術(shù)規(guī)范、法律、法規(guī)等）應(yīng)由辦公室登記存檔。需要發(fā)放的應(yīng)進(jìn)行登記，對現(xiàn)行使用的外來技術(shù)文件須在其封面醒目位置加蓋“受控”文件標(biāo)記。收回作廢的外來技術(shù)文件須加蓋“作廢”標(biāo)記。4.10.2辦公室應(yīng)定期核查所使用的規(guī)程、技術(shù)規(guī)范是否為現(xiàn)行有效版本，并做好統(tǒng)計(jì)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)情況及時(shí)訂購并做好發(fā)放登記。5、相關(guān)程序文件和質(zhì)量記錄：5.1 樣品處置和管理程序 GLJC/B-030-20

15、095.2 結(jié)果報(bào)告管理程序 GLJC/B-032-20095.3 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 GLJC/B-028-20095.4 計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序 GLJC/B-006-20095.5 文件發(fā)放登記表 表C001-015.6 會議簽到表 表C001-025.7 會議記錄表 表C001-035.8 文件借閱登記表 表C001-045.9 受控文件清單 表C001-055.10體系文件修改審批表 表C001-065.11文件收文登記表 表C001-075.12文件銷毀記錄表 表C001-08 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-006-2009計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序第

16、1 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂1、目的為保證檢驗(yàn)中所用計(jì)算機(jī)的正確運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)自動測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及保密要求，特制訂本程序。 2、范圍適用于本檢測中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工作的管理。 3、職責(zé) 3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織定期對計(jì)算機(jī)軟件及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的核查。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)本檢測中心試驗(yàn)檢測工作中的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的保管和安全。3.3各部門負(fù)責(zé)用于試驗(yàn)檢測的計(jì)算機(jī)和自動化設(shè)備的管理及數(shù)據(jù)備份。4、工作程序4.1本中心技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對本單位所有用于檢測的計(jì)算機(jī)、自動化設(shè)備、文檔打印的自動化設(shè)備以及自動化設(shè)備所用的軟件和網(wǎng)絡(luò)文件實(shí)施統(tǒng)一有效的管理。4.2測量軟件的編制和驗(yàn)證 4.2.1技

17、術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制本單位檢測用計(jì)算機(jī)或自動測量設(shè)備的應(yīng)用軟件以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)文件。 4.2.2測量軟件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對其使用的適用性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.3經(jīng)驗(yàn)證合格的測量用軟件和在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布使用的網(wǎng)絡(luò)文件應(yīng)形成書面文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)編號后控制使用。形成書面文件的測量軟件和網(wǎng)絡(luò)文件由資料管理員保存。4.2.4經(jīng)安裝調(diào)試合格后的測量軟件和網(wǎng)絡(luò)文件，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人加密碼鎖，實(shí)施文件控制管理。未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)不得隨意調(diào)整、變動測量軟件和網(wǎng)絡(luò)文件。4.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各使用自動化設(shè)備的試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人制定自動化設(shè)備的操作規(guī)程，對自動化設(shè)備規(guī)定使用和維護(hù)要求。4.2.6任何更改測量軟件

18、和網(wǎng)絡(luò)文件的活動，需由技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)。4.3計(jì)算機(jī)軟件的保存和變動4.3.1計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)形成書面文件和磁盤備份保存。備份保存的磁盤文件應(yīng)考慮以下安全性：（a） 防止磁場對磁盤數(shù)據(jù)的破壞；（b） 防止因操作系統(tǒng)或硬件配置的升級使磁盤文件不能兼容和繼續(xù)使用；（c） 防止未經(jīng)授權(quán)改動磁盤文件；（d） 防止磁盤丟失和未經(jīng)批準(zhǔn)使用；（e） 儲藏文件的環(huán)境條件。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-006-2009計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序第 2 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂4.3.2計(jì)算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)的變動應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員實(shí)施，未經(jīng)授權(quán)的人員一律不得變動計(jì)算機(jī)文件。4

19、.3.3如操作人員認(rèn)為確有必要進(jìn)行文件變動時(shí)，應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請。4.3.4獲準(zhǔn)變動的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)由執(zhí)行人負(fù)責(zé)刪除舊的文件，安裝新的文件，經(jīng)驗(yàn)證合格后方可進(jìn)行使用，不允許新舊文件同在一臺機(jī)器上運(yùn)行。4.3.5計(jì)算機(jī)中不得保存保密文件，如確有需要，保存人應(yīng)實(shí)施密碼封鎖。4.3.6上網(wǎng)公布文件應(yīng)有技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)把關(guān)。涉及檢驗(yàn)結(jié)果、委托方和本中心的保密信息和文件不得在網(wǎng)上運(yùn)行和保存。保密管理應(yīng)執(zhí)行機(jī)密保護(hù)程序。4.4 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和自動化設(shè)備的維護(hù)與管理4.4.1 計(jì)算機(jī)及其自動化采集裝置，計(jì)算的數(shù)據(jù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人定期組織進(jìn)行核對。核對的方法是人工計(jì)算的結(jié)果與計(jì)算機(jī)所得的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)比對。如果比對

20、有誤差，及時(shí)找出原因，做出相應(yīng)調(diào)整。4.4.2綜合辦公室應(yīng)定期組織對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢查測試，及時(shí)排除各種安全隱患，防止信息被非法刪除、修改或復(fù)制。4.4.3 使用外來軟件時(shí)，應(yīng)交綜合辦公室進(jìn)行鑒別。鑒別內(nèi)容包括：是否存在對本檢測中心信息系統(tǒng)的安全造成影響，是否適用于本檢測中心工作。4.4.4 當(dāng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或自動化設(shè)備出現(xiàn)問題時(shí)，綜合辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織清除故障。當(dāng)問題無法解決時(shí)，應(yīng)及時(shí)同電腦公司聯(lián)系。4.4.5嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件。綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一安裝防病毒軟件,操作人員及時(shí)升級殺病毒。4.5計(jì)算機(jī)設(shè)備及其軟件保管的環(huán)境4.5.1計(jì)算機(jī)及自動化

21、設(shè)備的運(yùn)行應(yīng)能保證在相對干燥、恒溫、無煙塵、無強(qiáng)大磁場干擾、防止靜電和相對安靜的條件下。對要求較為嚴(yán)格的使用環(huán)境，應(yīng)建立環(huán)境監(jiān)控手段、設(shè)施和記錄，環(huán)境監(jiān)控應(yīng)執(zhí)行。4.5.2計(jì)算機(jī)軟件的保管應(yīng)參照4.4條款的要求。防止霉變和數(shù)據(jù)的丟失。必要時(shí)也應(yīng)建立環(huán)境監(jiān)控手段、設(shè)施和記錄。4.5.3讀取外部磁盤文件時(shí)應(yīng)首先檢查磁盤病毒，在采取安全預(yù)防措施并保證能夠安全運(yùn)行后，再讀取磁盤文件。4.5.4非專用報(bào)告打印計(jì)算機(jī)不得保存檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告。4.5.5檢驗(yàn)用計(jì)算機(jī)禁止運(yùn)行游戲和其他非檢驗(yàn)用程序軟件。4.6商業(yè)軟件的采購4.6.1用于檢測用的的各類商業(yè)軟件必須采購正版，或隨機(jī)配帶的裝機(jī)軟件。湖北高路監(jiān)理公

22、司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-006-2009計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序第 3 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂4.6.2采購的正版或隨機(jī)配帶的裝機(jī)軟件無需形成源程序文件，可經(jīng)驗(yàn)證直接使用。4.6.3上述裝機(jī)軟件必須隨儀器附件或隨機(jī)文件妥善保管，并經(jīng)常檢查裝機(jī)軟件在儀器上的運(yùn)行狀況。5、相關(guān)程序文件和質(zhì)量記錄5.1 文件控制和維護(hù)程序 GLJC/B-005-20095.2 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 GLJC/B-028-20095.3 計(jì)算機(jī)軟件登記表 表C002-01 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-007-2009合同評審程序第 1 頁 共 3 頁第

23、 4 版 第 0 修訂1、目的通過對要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評審，明確客戶的要求，選擇適宜的檢測方法，確定滿足客戶要求的能力。2、范圍適用于客戶與本檢測中心達(dá)成的任何形式的合同或協(xié)議，為履行合同或協(xié)議所安排的評審。3、職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人主持新的、復(fù)雜或先進(jìn)的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目合同的評審。各部門負(fù)責(zé)常規(guī)的、簡單的試驗(yàn)檢測工作合同的評審。4、工作程序4.1 合同的分類4.1.1 按繁簡程度分：4.1.1.1 常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目合同（材料試驗(yàn)委托單、現(xiàn)場檢測委托單）；4.1.1.2 新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的檢測項(xiàng)目合同。4.1.2 按形式分：4.1.2.1 口頭的要求或協(xié)議；4.1.2.2 書面的要求、合同（協(xié)議

24、）。4.2 評審的內(nèi)容各部門負(fù)責(zé)人組織參加合同履行的相關(guān)人員對草擬的合同進(jìn)行評審，評審應(yīng)當(dāng)從以下方面著手：4.2.1 客戶的要求是否明確；4.2.2 客戶要求的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法；4.2.3 技術(shù)要素（本中心是否具有相應(yīng)的檢測能力）；4.2.4 財(cái)務(wù)要素；4.2.5 合同交付要素；4.2.6 法律責(zé)任要素；4.2.7 分包要素；4.2.8 樣品要素（包括樣品的選定、抽取、運(yùn)輸、保管、制備、準(zhǔn)備、返回和處置）；4.2.9 保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)要求；4.2.10 雙方放棄權(quán)利和要求的聲明；4.2.11 傳送檢測結(jié)果的要求；4.2.12 根據(jù)檢測結(jié)果提供評價(jià)意見和建議的要求；4.2.13 合同變更或偏離

25、的要求；4.2.14 其他要求（如在檢測報(bào)告中給出測量不確定度的要求）等。4.3 評審的實(shí)施 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-007-2009合同評審程序第 2 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂4.3.1 評審時(shí)機(jī)所有評審工作均應(yīng)在要求、標(biāo)書、合同承諾或簽訂以前完成。4.3.2 評審方式4.3.2.1 對于在檢測中心檢測能力范圍內(nèi)的常規(guī)的、簡單的檢測項(xiàng)目，由收樣員對樣品驗(yàn)收合格后在材料試驗(yàn)委托單上簽字確認(rèn)即視為簡單合同評審，委托單應(yīng)包括檢測項(xiàng)目所依據(jù)的方法和樣品狀態(tài)；4.3.2.2 對于新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的檢測項(xiàng)目合同，由各部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員在技術(shù)負(fù)責(zé)人主

26、持下，對此項(xiàng)目的要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評審，保留評審記錄。根據(jù)評審結(jié)果，由中心主任批準(zhǔn)合同。4.3.2.3 對于顧客口頭提出的要求，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員用專業(yè)術(shù)語整理成書面材料。在評審過程中，對客戶的要求出現(xiàn)的偏離，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶及時(shí)溝通，并在合同簽訂之前得到解決。4.3.2.4 對承接分包項(xiàng)目的分包方能力進(jìn)行評審，其評審的依據(jù)為對分包方評價(jià)的結(jié)果。4.3.3 合同內(nèi)容應(yīng)以本檢測中心和客戶雙方均能接受為原則。4.4 合同修訂4.4.1合同執(zhí)行期間，因客戶要求或檢測結(jié)果等多方面的原因，確需對已簽訂的合同進(jìn)行修改時(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與客戶溝通并進(jìn)行具體協(xié)商后取得一致意見，報(bào)中心主任審

27、定后進(jìn)行修改或另簽補(bǔ)充協(xié)議。4.5 合同的偏離4.5.1 合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶理解或更改要求。4.6 溝通4.6.1 當(dāng)合同或補(bǔ)充合同簽訂后, 各部門負(fù)責(zé)人及時(shí)組織將有關(guān)信息以任務(wù)單的形式通知檢測人員。4.6.2 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將檢測的進(jìn)展情況與客戶溝通。當(dāng)合同需要修訂時(shí)，應(yīng)與客戶聯(lián)系及時(shí)解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關(guān)的所有人員。4.7 記錄保存4.7.1 合同和合同修改文件、檢測原始記錄、檢測報(bào)告副本及其他必要文件按文件控制和維護(hù)程序歸檔保存。5、相關(guān)程序文件和質(zhì)量記錄5.1 新項(xiàng)目管理程序 GLJC/B-008

28、-20095.2 檢測工作的分包程序 GLJC/B-010-20095.3 文件控制和維護(hù)程序 GLJC/B-005-20095.4 記錄控制程序 GLJC/B-015-20095.5 樣品處置和管理程序 GLJC/B-030-2009 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-007-2009合同評審程序第 3 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂5.6 合同、協(xié)議登記表 表C003-015.7 合同評審記錄表 表C003-02 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-008-2009新項(xiàng)目管理程序第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂1、目的

29、 為了滿足檢測客戶的要求，本檢測中心將不斷開展新的檢測項(xiàng)目。為此必須保證檢測能力與項(xiàng)目相適應(yīng)，管理體系也要隨之更改，所以要對新開展的項(xiàng)目進(jìn)行評審。2、范圍2.1新檢測方法或項(xiàng)目：在形式或技術(shù)內(nèi)涵上是原有（原申報(bào)）檢測項(xiàng)目或方法所沒有的。2.2新參數(shù)：原檢測方法或檢測項(xiàng)目所沒有包含的參數(shù)。3、職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出開展新項(xiàng)目檢測的需求，并提交階段性實(shí)施計(jì)劃。3.2中心技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對新項(xiàng)目進(jìn)行評審，中心主任負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的批準(zhǔn)實(shí)施。3.3各部門提交新項(xiàng)目所需的“設(shè)施和環(huán)境條件配置表”，并實(shí)施資源配置等工作。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)記錄。4、工作程序4.1開展新項(xiàng)目的需求4.1.1根據(jù)

30、市場變化的要求，檢測標(biāo)準(zhǔn)的修訂及更新，由各部門填寫“開展新項(xiàng)目申請表”，并編制階段性實(shí)施計(jì)劃報(bào)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。4.1.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，評審組人員填寫“開展新項(xiàng)目評審表”，論證中心是否有足夠能力開展新的檢測項(xiàng)目工作，包括必要的儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和人員等。4.1.4 評審結(jié)果經(jīng)檢測中心主任批準(zhǔn)后，項(xiàng)目申報(bào)部門開展資源配置工作。涉及到設(shè)備采購的，執(zhí)行儀器設(shè)備可溯源性管理程序。4.2新項(xiàng)目的展開4.2.1 經(jīng)立項(xiàng)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目，由申報(bào)部門指定專人熟悉相關(guān)文件，并在充分分析研究的基礎(chǔ)上編制操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、原始記錄表格格式等，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.2 申報(bào)部門組

31、織人員進(jìn)行新項(xiàng)目的培訓(xùn)，執(zhí)行人員培訓(xùn)與管理程序。4.2.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人從質(zhì)量管理體系方面（如文件控制、記錄控制、人員、設(shè)施和環(huán)境、設(shè)備、量值溯源、方法、證書和報(bào)告）檢查驗(yàn)證新項(xiàng)目的開展是否符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.4 若開展新項(xiàng)目的同時(shí)需用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，按檢測方法的選擇與確認(rèn)程序進(jìn)行制定與控制。4.3 新項(xiàng)目的實(shí)施驗(yàn)證4.3.1培訓(xùn)合格的試驗(yàn)檢測人員按擬定的規(guī)程、方法等作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的方法進(jìn)行試驗(yàn)檢測工作并做好原始記錄，出具相應(yīng)報(bào)告。 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-008-2009新項(xiàng)目評審程序第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂4.3.2申報(bào)部

32、門需進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：4.3.2.1全部輸入的文件資料的有效性、適宜性；4.3.2.2人員培訓(xùn)效果；4.3.2.3儀器設(shè)備的配置及校準(zhǔn)狀態(tài)；4.3.2.4設(shè)施環(huán)境條件符合情況；4.3.2.5項(xiàng)目檢測人員的模擬檢測（不少于三次）；4.3.2.6通過實(shí)驗(yàn)室間比對結(jié)果驗(yàn)證；4.3.2.7必要時(shí)，計(jì)算出檢測結(jié)果的測量不確定度；4.3.3 申報(bào)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果編制驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后試運(yùn)行。4.3.4 試運(yùn)行成熟后，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)組織申請認(rèn)證或認(rèn)可增項(xiàng)。4.3.5 經(jīng)過認(rèn)證或認(rèn)可機(jī)構(gòu)對新項(xiàng)目評審?fù)ㄟ^后，中心正式對外開展新項(xiàng)目檢測工作。4.3.6對于新修訂的或更新的標(biāo)準(zhǔn)

33、等的應(yīng)用，經(jīng)上述程序由檢測中心內(nèi)部組織驗(yàn)證符合要求后，即可用于檢測工作。在新標(biāo)準(zhǔn)采用初期，監(jiān)督員應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督工作。5、相關(guān)程序文件和質(zhì)量記錄5.1 合同評審程序 GLJC/B-007-20095.2 人員培訓(xùn)與管理程序 GLJC/B-018-20095.3 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 GLJC/B-028-20095.4 開展新項(xiàng)目申請表 表C004-015.5 開展新項(xiàng)目審批表 表C004-025.6 新項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告 表C004-03 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-009-2009試驗(yàn)工作程序第 1 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂1.目的對試驗(yàn)檢測工作質(zhì)量環(huán)

34、節(jié)的各個(gè)階段進(jìn)行有效控制，確保試驗(yàn)檢測工作科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效。2.適用范圍本程序適用于本中心固定場所開展的試驗(yàn)過程控制。3.工作職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)日常試驗(yàn)檢測工作受理及任務(wù)的下發(fā)工作；3.2各部門負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測工作的日常管理及試驗(yàn)檢測工作的具體實(shí)施。4.工作程序4.1 試驗(yàn)工作程序應(yīng)按照試驗(yàn)工作流程圖的規(guī)定進(jìn)行。4.2 試驗(yàn)業(yè)務(wù)的受理客戶委托中心承擔(dān)其試驗(yàn)時(shí)，中心應(yīng)全面了解和掌握客戶的需求，確定是否有能力承接此類試驗(yàn)，并請客戶填寫“材料試驗(yàn)委托單”。4.3 樣品接受和管理樣品是檢測工作的對象，樣品的流轉(zhuǎn)和處置管理，貫穿了整個(gè)試驗(yàn)工作全過程。樣品的接受和管理按照樣品處置和管理程序執(zhí)行。4

35、.4 樣品員收到“材料試驗(yàn)委托單”后，應(yīng)下達(dá)“試驗(yàn)任務(wù)通知單”，并將樣品、唯一性標(biāo)識及試驗(yàn)任務(wù)通知單送往材料試驗(yàn)室，材料試驗(yàn)室人員須在試驗(yàn)任務(wù)通知單上簽署姓名和收到日期，并由材料試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人安排試驗(yàn)人員進(jìn)行試驗(yàn)。4.5 試驗(yàn)工作的實(shí)施4.5.1材料試驗(yàn)室承接的樣品應(yīng)按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行養(yǎng)護(hù)或處理。4.5.2試驗(yàn)人員在接到試驗(yàn)任務(wù)通知后，應(yīng)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。如：檢查樣品的適宜性及標(biāo)識的完好情況，選用合格的儀器設(shè)備、環(huán)境條件，檢查試驗(yàn)線路，領(lǐng)取所需耗材，選用原始記錄表格等。4.5.3 試驗(yàn)人員試驗(yàn)過程中，在“在檢” 上記“”4.5.4 試驗(yàn)工作中，試驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)程操作儀器設(shè)備，并記錄儀器設(shè)備的使用情況

36、。要認(rèn)真觀察并采集數(shù)據(jù)，做好試驗(yàn)原始記錄。記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整、字跡清楚，記錄有更正的地方一律采取劃改并蓋章的方式進(jìn)行，不得涂改。原始記錄中若存在不需填寫的內(nèi)容，應(yīng)“/”表示。 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-009-2009試驗(yàn)工作程序第 2 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂試驗(yàn)工作流程圖客戶送樣試驗(yàn)人員試驗(yàn)試驗(yàn)人員整理原始數(shù)據(jù),并起草試驗(yàn)報(bào)告樣品員將試驗(yàn)報(bào)告送相關(guān)人員簽字，并上報(bào)中心主任審核對報(bào)告無異議接收對報(bào)告有異議 仲裁樣品員驗(yàn)收試驗(yàn)樣品、粘貼唯一性標(biāo)識材料試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人接收樣品填材料試驗(yàn)委托單辦公室下達(dá)任務(wù)通知單質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督試驗(yàn)任務(wù)樣品員通

37、知委托單位領(lǐng)取試驗(yàn)報(bào)告委托單位領(lǐng)取報(bào)告內(nèi)審資料員認(rèn)可后蓋章并存檔 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-009-2009試驗(yàn)工作程序第 3 頁 共 3 頁第 4 版 第 0 修訂4.5.5 試驗(yàn)過程中，試驗(yàn)人員應(yīng)遵守國家相關(guān)規(guī)范及試驗(yàn)室的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保試驗(yàn)準(zhǔn)確、安全進(jìn)行。4.5.6 試驗(yàn)過程中因出現(xiàn)停電、停水、停氣、試驗(yàn)儀器故障以及工作失誤等異常情況而中斷時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以排除并記錄，異常情況確認(rèn)排除后，應(yīng)分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否有效，若中斷不影響試驗(yàn)質(zhì)量，問題排除后，可繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn)，并在記錄中注明所發(fā)生的情況；若中斷影響試驗(yàn)質(zhì)量，則應(yīng)重新取樣試驗(yàn)。4.5.7 在試驗(yàn)工作前后，如

38、果顧客提供的樣品發(fā)生損壞或不適用，應(yīng)及時(shí)通知顧客并做好記錄。試驗(yàn)過程中，應(yīng)做好樣品及標(biāo)識的保護(hù)。試驗(yàn)完后，試驗(yàn)人員在“已檢”上記“”，并將已檢測的樣品交還樣品員。4.5.8試驗(yàn)任務(wù)完成后，試驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)出具試驗(yàn)報(bào)告，具體執(zhí)行結(jié)果報(bào)告管理程序。4.6已歸檔的試驗(yàn)原始記錄除中心主任可調(diào)查外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得查閱，更不能向其他單位提供顧客的試驗(yàn)記錄。5.質(zhì)量記錄5.1材料試驗(yàn)委托單 表C005-01 5.2試驗(yàn)任務(wù)通知單 表C005-02 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-010-2009檢測工作的分包程序第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂1、目的 對分包方進(jìn)

39、行評定和選擇，以保證分包方的工作滿足質(zhì)量體系的要求。 2、適用范圍 本程序適用于本中心對檢測工作分包方的評定和管理。 3、職責(zé) 3.1 辦公室負(fù)責(zé)本中心分包方的日常管理。3.2 材料試驗(yàn)室、道路和橋梁檢測室協(xié)助辦公室對分包方進(jìn)行考核評定和選擇。 3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對分包方進(jìn)行評審。3.4中心主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分包工作申請。 4、工作程序 4.1檢測分包的提出4.1.1 分包的條件：當(dāng)本檢測中心由于對需出具計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志的檢測工作，限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目可以分包。4.1.2 根據(jù)本檢測中心檢測工作的實(shí)際需要，各部門提出需分包的檢測項(xiàng)目及數(shù)量。4.2 分包方的評審和選擇 4.2.

40、1 本中心選擇的分包方應(yīng)符合下列條件之一： a）已經(jīng)通過計(jì)量認(rèn)證，且其檢測能力滿足本中心擬分包項(xiàng)目的要求。 b）經(jīng)本中心進(jìn)行第二方認(rèn)可評審，證明其質(zhì)量管理滿足本中心質(zhì)量手冊的總體要求，且其檢測能力滿足本中心擬分包項(xiàng)目的要求。 4.2.2對于符合上述a）款的分包方，由檢測室負(fù)責(zé)對分包方提供的有關(guān)資料和能力證明材料進(jìn)行審核，填寫“檢測工作分包方審核認(rèn)可表”，報(bào)中心主任審批。 4.2.3 對于屬于上述b）款的分包方，由辦公室組織本中心與分包項(xiàng)目相關(guān)的專業(yè)的內(nèi)審員和專家，對分包方進(jìn)行第二方審核認(rèn)可，填寫“檢測工作分包方審核認(rèn)可表”，報(bào)中心主任審批。 4.2.4 經(jīng)中心主任審批同意的分包方，由中心與其簽

41、訂書面協(xié)議，予以確認(rèn)。 4.3 分包工作的實(shí)施4.3.1 本中心檢測工作遇到需分包的項(xiàng)目，由承擔(dān)該項(xiàng)檢測工作的部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按4.1條選擇分包方。4.3.2 對于未明確分包協(xié)議，但因特殊需要臨時(shí)利用本中心選擇的分包方以外機(jī)構(gòu)的設(shè)備或人員進(jìn)行檢測的項(xiàng)目，各部門必須首先確認(rèn)該機(jī)構(gòu)相關(guān)設(shè)備或人員的資格及能力的有效性，提供相關(guān)證明文件報(bào)辦公室審核確認(rèn)。 4.3.3 分包方應(yīng)認(rèn)真履行分包協(xié)議，并在檢測工作結(jié)束后，出具相應(yīng)的報(bào)告。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-010-2009檢測工作的分包程序第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂 4.3.4 本中心承擔(dān)與分包項(xiàng)目相

42、關(guān)的檢測工作的人員，應(yīng)對分包方出具的證書或報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后，需要的內(nèi)容摘錄在本中心出具的報(bào)告上，同時(shí)注明分包項(xiàng)目及分包方。 4.3.5 分包方出具的報(bào)告應(yīng)視作本中心檢測活動的原始記錄處置。對于特殊需要臨時(shí)利用本中心以外機(jī)構(gòu)的設(shè)備或人員進(jìn)行的檢測項(xiàng)目，也應(yīng)在原始記錄中記載。 4.4 分包工作的管理 4.4.1 本中心實(shí)驗(yàn)分包的項(xiàng)目，應(yīng)由辦公室以書面的方式通知客戶，并征得客戶的同意方可實(shí)施。 4.4.2 辦公室應(yīng)建立分包方的檔案資料，并采取定期或不定期的抽查方式，對分包方承擔(dān)本中心的檢測工作進(jìn)行監(jiān)督。一旦發(fā)現(xiàn)影響本中心公正性和檢測工作質(zhì)量的情況，立即終止分包協(xié)議。4.4.3 分包方應(yīng)

43、認(rèn)真執(zhí)行分包協(xié)議，不得擅自變更分包協(xié)議，更不能自行分包。在分包工作中遇到特殊情況，辦公室應(yīng)會同部門或項(xiàng)目妥善解決。并按照相應(yīng)的職責(zé)，做好分包工作的相關(guān)質(zhì)量記錄。4.5對客戶的責(zé)任本檢測中心對分包方的工作向客戶負(fù)責(zé)，保證并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)，如果因分包方的工作質(zhì)量問題，給客戶造成損失，應(yīng)由本檢測中心直接向客戶負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償，滿足客戶的要求。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包方，本檢測中心將不考慮任何責(zé)任的分擔(dān)。5、相關(guān)程序文件和質(zhì)量記錄5.1 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序 GLJC/B-035-20095.2 檢測工作分包方審核認(rèn)可表 表C013-015.3 合格分包方名冊 表C013-02湖

44、北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-011-2009服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂1、目的為防止外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響，特編制本程序。 2、范圍 適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲存的控制。3、職責(zé) 3.1 各部門根據(jù)其實(shí)際工作需要并依據(jù)合格供應(yīng)商名冊，提出服務(wù)或供應(yīng)品采購申請，報(bào)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施采購、驗(yàn)收，并將供應(yīng)商的相關(guān)資料送綜合辦公室歸檔。3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施合格供應(yīng)商評價(jià)并編制合格供應(yīng)商名冊發(fā)至各部門。4.工作程序4.1 服務(wù)和供應(yīng)品的采購，可分為兩類:第一類是指

45、對檢測工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)，包括:1）對儀器設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)、維修等服務(wù)；2）人員培訓(xùn)教育工作。第二類是指對檢測工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品，包括:檢測工作中所需的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、零配件、試劑、消耗材料等。4.2 供應(yīng)品的購買由所需部門提出申請，填寫采購申請表報(bào)主任批準(zhǔn)。申請表中應(yīng)注明所需供應(yīng)品的規(guī)格型號及質(zhì)量要求等信息。4.3 文件得到批準(zhǔn)后，由申購部門具體實(shí)施采購。4.3.1 申購部門根據(jù)合格供應(yīng)商名冊優(yōu)先選擇長期供應(yīng)且信譽(yù)度高的供應(yīng)商。4.3.2 如為首次購買，申購部門應(yīng)了解供貨機(jī)構(gòu)的包括信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量(如索取營業(yè)執(zhí)照、合格證、質(zhì)量認(rèn)證等證明文件)、性能價(jià)格比、質(zhì)量承諾和售后服務(wù)等

46、情況，填寫供應(yīng)商評價(jià)記錄表，并提供相關(guān)的證明材料交綜合辦公室。4.4 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)各部門提交的供應(yīng)商評價(jià)記錄表及相關(guān)的證明材料編制 合格供應(yīng)商名冊，列入合格供應(yīng)商名冊的供應(yīng)商，可作為我中心設(shè)備、材料的供應(yīng)商或外部支持服務(wù)機(jī)構(gòu)。4.5 綜合辦公室應(yīng)及時(shí)將合格供應(yīng)商名冊下發(fā)至各部門，并應(yīng)每年組織一次合格供應(yīng)商評價(jià)，以便對合格供應(yīng)商名冊進(jìn)行更新。4.6 供應(yīng)品采購?fù)瓿珊?，由申購部門組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫供應(yīng)品驗(yàn)收單，并將驗(yàn)收記錄歸檔保存。4.7 各部門對驗(yàn)收合格的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管、存貯。4.8 對于儀器設(shè)備的采購、維修、檢定工作執(zhí)行儀器設(shè)備可溯源性管理程序。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)

47、量手冊文件編號：GLJC/B-011-2009服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序第 2 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂4.9 人員培訓(xùn)教育工作執(zhí)行 人員教育培訓(xùn)、考核上崗管理程序。4.10 綜合辦公室將本程序運(yùn)行過程中形成的質(zhì)量記錄按文件控制和維護(hù)程序歸檔。 5、相關(guān)程序文件和質(zhì)量記錄5.1 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 GLJC/B-028-20095.2 儀器設(shè)備可溯源性管理程序 GLJC/B-025-20095.3 設(shè)施和環(huán)境條件控制程序 GLJC/B-019-20095.4 人員培訓(xùn)與管理程序 GLJC/B-018-20095.5 采購申請表 表C024-015.6 供應(yīng)品驗(yàn)收單 表C024-025.7 合格供應(yīng)商名冊 表C024-035.8 供應(yīng)商評價(jià)記錄表 表C024-04湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測中心質(zhì)量手冊文件編號：GLJC/B-012-2009服務(wù)客戶程序第 1 頁 共 2 頁第 4 版 第 0 修訂1、目的與客戶建立良好的協(xié)作和溝通，達(dá)到顧客滿意，提高服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2、范圍適用于對客戶所有合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動的控制以及客戶的溝通。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)客戶到檢測現(xiàn)場監(jiān)視活動的要求并予以安排。3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶的監(jiān)視活動，監(jiān)督客戶的信息收集及處置情況。3.3樣品員應(yīng)收集客戶有關(guān)需求信息。3.4