化工有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、磁縣鑫寶化工有限公司質(zhì)量手冊(cè)2014年8月8日目 錄0企業(yè)概況1質(zhì)量管理職責(zé)1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.1.1組織結(jié)構(gòu)圖1.1.2任命書1.1.3管理手冊(cè)發(fā)布令1.1.4 關(guān)于設(shè)立質(zhì)管科的決定質(zhì)管科職責(zé)和權(quán)限1.1.5相關(guān)記錄1.2質(zhì)量目標(biāo)1.3管理職責(zé)1.3.1質(zhì)量管理制度1.3.2部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法1.3.3崗位職責(zé)1.3.4不合格品的控制管理辦法1.3.5 相關(guān)記錄a不合格報(bào)告b糾正措施處理單2.生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)場(chǎng)所2.1.1 企業(yè)區(qū)位圖2.1.2生產(chǎn)布局平面示意圖2.1.3 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法2.1.4生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度2.1.5相關(guān)記錄 衛(wèi)生檢查表2.2生產(chǎn)設(shè)備2.2.

2、1設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度2.2.2管道、設(shè)備清洗消毒管理制度2.2.3設(shè)備和容器清潔控制程序2.2.4相關(guān)記錄a設(shè)施設(shè)備清單b保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃c保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄2.3人員要求2.3.1崗位人員任職要求2.3.2人員健康衛(wèi)生控制管理制度2.3.3 相關(guān)記錄a員工登記表b人員培訓(xùn)記錄3.技術(shù)文件管理3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.1.1相關(guān)記錄a標(biāo)準(zhǔn)清單3.2工藝文件3.2.1工藝流程圖3.2.2工藝作業(yè)指導(dǎo)書3.3文件管理3.3.1技術(shù)性文件管理制度 3.3.2相關(guān)記錄a文件清單b文件借閱、發(fā)放、回收記錄c記錄清單4.采購(gòu)質(zhì)量控制4.1采購(gòu)制度4.1.1采購(gòu)管理制度4.2采購(gòu)文件4.2.1采購(gòu)原材料的

3、管理辦法4.2.2采購(gòu)合同4.2.3食品添加劑的使用規(guī)定4.2.4相關(guān)記錄a合格供方名錄b采購(gòu)計(jì)劃c采購(gòu)清單4.3采購(gòu)驗(yàn)證4.3.1相關(guān)記錄a原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表b原輔材料驗(yàn)證記錄c原輔材料不合格處理單d包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表e包裝物驗(yàn)證記錄j添加劑的驗(yàn)證記錄 5.過(guò)程質(zhì)量管理5.1過(guò)程管理5.1.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理及考核辦法5.1.2 相關(guān)記錄a過(guò)程記錄5.2質(zhì)量控制5.2.1 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)5.2.2生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序5.2.3相關(guān)記錄a關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表b關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表5.3產(chǎn)品防護(hù)5.3.1產(chǎn)品防護(hù)管理辦法5.3.2防止產(chǎn)品污染控制管理辦法5.3.3成品儲(chǔ)

4、藏運(yùn)輸衛(wèi)生管理制度6.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1檢驗(yàn)設(shè)備6.1.1 相關(guān)記錄a檢驗(yàn)設(shè)備清單b檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄c校驗(yàn)記錄6.2檢驗(yàn)管理6.2.1檢驗(yàn)員任職資格6.2.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度6.2.3檢測(cè)設(shè)備管理制度6.2.4相關(guān)記錄6.3過(guò)程檢驗(yàn)6.3.1產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)管理制度6.3.2計(jì)量器具的校驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、使用管理辦法6.3.3相關(guān)記錄a產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄6.4出廠檢驗(yàn)6.4.1相關(guān)記錄a出廠檢驗(yàn)記錄匯總表b出廠檢驗(yàn)報(bào)告c不合格的處理記錄 0 企業(yè)概況介紹企業(yè)基本情況-91-1.質(zhì)量管理職責(zé) 任 命 書公司（廠）各部門：茲任命 為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，授權(quán)他：a) 確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建

5、立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； c) 確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)； 茲任命任兢兢為本公司獨(dú)立行使出廠檢驗(yàn)權(quán)的檢驗(yàn)室主任 磁縣鑫寶化工有限公司 總經(jīng)理：200 年 月 日 管理手冊(cè)發(fā)布令 依據(jù)qs審查通則和細(xì)則的要求，結(jié)合本公司實(shí)際編制完成了質(zhì)量管理手冊(cè)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際情況，也基本符合qs認(rèn)證審核細(xì)則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊(cè)，是本企業(yè)qs質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在

6、實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)中必須以質(zhì)量管理手冊(cè)為主要依據(jù)，并嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定。本質(zhì)量管理手冊(cè)自發(fā)布之日起生效?？偨?jīng)理：年 月 日關(guān)于成立質(zhì)量管理中心的決定公司各部門：經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理中心，簡(jiǎn)稱為質(zhì)管中心。任命 同志為質(zhì)管中心負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。詳見部門職責(zé)批準(zhǔn)人：200 年 月 日12質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 技術(shù)為本 管理為剛 持續(xù)改進(jìn)2質(zhì)量目標(biāo)a. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)受檢率 100%     b. 出廠產(chǎn)品合格率 100% 

7、60;   c. 顧客滿意率95以上%3質(zhì)量目標(biāo)的分解31綜合管理中心：a.與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100% ；b.外來(lái)文件受控有效率100%； 32經(jīng)營(yíng)中心：a.主要物資采購(gòu)合格率95%以上；b.合同履約率99% ; c顧客反饋處理率100%以上。33生產(chǎn)中心（車間）：a.不合格品率小于1% ；b.設(shè)備完好率95%以上。34質(zhì)管中心：a.檢測(cè)設(shè)備檢定合格率100%；b.成品出廠檢驗(yàn)合格率100%； 3. 5技術(shù)中心：a.b.3. 6設(shè)備動(dòng)力中心：a.b.3. 7財(cái)務(wù)中心：a.b.13管理職責(zé)質(zhì)量管理制度1認(rèn)真貫徹國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍

8、，做好質(zhì)量管理工作。2操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過(guò)程，需要變更時(shí)，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。3凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對(duì)責(zé)任人認(rèn)真嚴(yán)肅處理。4對(duì)產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯(cuò)者扣當(dāng)事人 元。5產(chǎn)品由質(zhì)管科化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫(kù)和出廠。6化驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗(yàn)引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人？元。7凡有問(wèn)題的產(chǎn)品做好記錄，單獨(dú)擺放并明示，由質(zhì)管科、生產(chǎn)科（車間）研究處理意見和辦法。8

9、計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)周期檢測(cè)、方可使用。 部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法1.辦公室職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績(jī)效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況，隨時(shí)作好變更登記。3）守財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。4）負(fù)責(zé)外來(lái)和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時(shí)保證調(diào)閱查找。5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實(shí)相符。6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考

10、核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計(jì)記錄工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2. 生產(chǎn)科（車間）職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過(guò)程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。4）加強(qiáng)關(guān)鍵過(guò)程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5)加強(qiáng)員工顧客至上、質(zhì)量第一產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識(shí)教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場(chǎng)地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，

11、符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過(guò)程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過(guò)程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉(cāng)記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫(kù)記錄和員工考勤記錄。3.銷售科職責(zé)、權(quán)限1）學(xué)習(xí)和掌握國(guó)家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的制定和購(gòu)進(jìn)，在簽訂合同之前，要會(huì)同有關(guān)部門開展對(duì)合格供方的評(píng)審。3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對(duì)外簽訂各種購(gòu)進(jìn)合同。4）選擇新供貨商時(shí)，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)

12、），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5）按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購(gòu)，要協(xié)助質(zhì)管科門加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并及時(shí)填寫記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫(kù)。6)隨時(shí)收集有關(guān)購(gòu)進(jìn)品的市場(chǎng)信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購(gòu)進(jìn)品的使用和庫(kù)存情況，保障生產(chǎn)科（車間）門、銷售部門工作的正常進(jìn)行。7）責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評(píng)審。8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作，及時(shí)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。9）負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往來(lái)，及時(shí)宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動(dòng)向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。10）加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核

13、，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整人員及運(yùn)輸工具。保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時(shí)履行供貨任務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。11）負(fù)責(zé)開展顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項(xiàng)，滿意度的調(diào)查，以及滿意度情況的統(tǒng)計(jì)分析，每季必須開展一次。12）負(fù)責(zé)制定營(yíng)銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。13）負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績(jī)的匯總統(tǒng)計(jì)，分析整理營(yíng)銷成果及存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)的合理性建議和意見。14）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對(duì)口管理工作，保證隨時(shí)調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。15）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。16）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦

14、的其它任務(wù)。4.質(zhì)管科職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測(cè)設(shè)備必須定期送檢。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。8）對(duì)其他部門具有依照本企業(yè)制度獨(dú)立行使檢驗(yàn)和檢查的權(quán)利。9）對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的出廠具有獨(dú)立的合格和不合格的判定權(quán)利。10）對(duì)不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。11）有依照國(guó)家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立行使檢查及建議的

15、權(quán)利。崗 位 職 責(zé)1.總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）認(rèn)真貫徹貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，批準(zhǔn)、貫徹、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，審定批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運(yùn)行。4）提供和確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的各種資源。5）建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，充分調(diào)動(dòng)、發(fā)揮各職能部門的作用，通過(guò)各種形式加強(qiáng)員工與各級(jí)

16、領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動(dòng)的積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。崗位要求1)具有高中以上學(xué)歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作五年以上；2) 具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力3) 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信；4）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；2.銷售科科長(zhǎng)崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）時(shí)注意個(gè)人形象，對(duì)外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照公司原則開展工作。執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的指令，貫徹落實(shí)公司政策，做好上傳下達(dá)，完成上級(jí)交代的任務(wù)。根據(jù)上級(jí)的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標(biāo)任務(wù)。組織或配合有關(guān)方案的評(píng)審工作。2）

17、愛崗敬業(yè)，能長(zhǎng)期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對(duì)工作充滿熱情和信心，對(duì)企業(yè)有良好的忠誠(chéng)度和堅(jiān)定的毅力，把工作放在第一位，不計(jì)較個(gè)人得失、不圖私利和損公利己。3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說(shuō)敢管，以身作則、為人師表，對(duì)下屬提出的問(wèn)題要耐心解答，不良問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正。4）學(xué)習(xí)和掌握對(duì)市場(chǎng)的規(guī)范管理，對(duì)自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。5）關(guān)心下屬的思想變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊(duì)伍建設(shè)成為一個(gè)生機(jī)活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。做到八小時(shí)內(nèi)拼命干，八小時(shí)外講貢獻(xiàn)。6）按時(shí)收集和整理銷售信息，并及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7）要加強(qiáng)和業(yè)務(wù)單位的往來(lái)溝通，處理好各方

18、面的人際關(guān)系。8）對(duì)公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，求得工作上的溝通和支持。9）自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假。做遵章守紀(jì)的文明員工。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。崗位要求1)具有初中（高中）以上文化程度，有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力；從事本工作三年以上；2)有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；3)熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的銷售經(jīng)驗(yàn)；4)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。5)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信。3.生產(chǎn)科（車間）科長(zhǎng)崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)

19、計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過(guò)程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。4）加強(qiáng)關(guān)鍵過(guò)程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5）加強(qiáng)員工顧客至上、質(zhì)量第一，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識(shí)教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場(chǎng)地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過(guò)程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加

20、強(qiáng)生產(chǎn)全過(guò)程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉(cāng)記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫(kù)記錄和員工考勤記錄。崗位要求1）具有初中以上文化程度，有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力；從事本工作三年以上；2)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。3)熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí) 4)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠(chéng)實(shí)、守信。 4.質(zhì)管科科長(zhǎng)崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測(cè)設(shè)備必須定期送檢。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)

21、管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。崗位要求1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五年以上；2)人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、獨(dú)擋一面。3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。4)有一定的管理工作經(jīng)驗(yàn)和組織協(xié)調(diào)能力；5） 善于處理行政日常事務(wù)；5.采購(gòu)員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）隨時(shí)以企業(yè)利益為指導(dǎo)原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成采購(gòu)任務(wù)。2）采購(gòu)物品時(shí)，實(shí)行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），保證采購(gòu)質(zhì)量。3）選擇新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同，并要求對(duì)方提供相關(guān)資質(zhì)材料，并報(bào)總

22、經(jīng)理批準(zhǔn)。4）采購(gòu)物品時(shí)，必須先有請(qǐng)購(gòu)單，并須總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行采購(gòu)。5）隨時(shí)了解生產(chǎn)庫(kù)存，隨時(shí)了解購(gòu)進(jìn)物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。6）了解企業(yè)所進(jìn)物品的市場(chǎng)信息，并及時(shí)提供給相關(guān)部門參考。7）自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假。做遵章守紀(jì)的文明員工，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。 崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力。3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。6.計(jì)量員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)計(jì)量崗位，屬于質(zhì)量管理體

23、系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的外觀、計(jì)量和規(guī)格。1）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進(jìn)行操作。2）上崗時(shí)必須做好自己所使用計(jì)量器的檢測(cè)調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)過(guò)程有條不亂。3）計(jì)量必須準(zhǔn)確，計(jì)量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個(gè)人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假，做遵章守紀(jì)的文明員工。6）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所

24、從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力。3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共7.庫(kù)管員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進(jìn)貨、出貨必須及時(shí)上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時(shí)退出紅線，不能停留在庫(kù)房。2）堅(jiān)持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。3）包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，再通知采購(gòu)部采購(gòu)，貨物（商品）要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。4）庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫(kù)房?jī)?nèi)的清潔衛(wèi)生。5）庫(kù)房人員態(tài)度和藹，對(duì)顧客所提的問(wèn)題應(yīng)耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。6）庫(kù)

25、房貨物堅(jiān)持每月初盤存一次的制度，做到帳實(shí)相符，心中有數(shù)。7）隨時(shí)提供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所須報(bào)表，并確保準(zhǔn)確無(wú)誤。8）自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假，做遵章守紀(jì)的文明員工。9）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力；3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共；4）熟悉庫(kù)房管理工作程序8.質(zhì)檢員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。1）負(fù)責(zé)對(duì)

26、供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進(jìn)行抽檢，負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準(zhǔn)確提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)。2）熟悉化驗(yàn)操作程序，了解和掌握各種化驗(yàn)試劑，設(shè)備、儀器性能，嚴(yán)格按操作規(guī)范作業(yè)。3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。4）嚴(yán)格加強(qiáng)化驗(yàn)儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等對(duì)人體有害物品管理。5）負(fù)責(zé)提供化驗(yàn)報(bào)告，作好化驗(yàn)記錄。6）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假，做遵章守紀(jì)的文明員工。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡違犯的，一律按實(shí)施細(xì)則辦法處理。崗位要求 1)具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共； 3)

27、具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗(yàn)員證書不合格的控制管理辦法一、不合格品的控制管理辦法1.合格品的標(biāo)識(shí)和記錄在原材料購(gòu)進(jìn)和生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。2.合格品的隔離對(duì)于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)存放。3.合格品處置不合格品的處置方案由質(zhì)管科確定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由車間負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)科（車間）對(duì)實(shí)話結(jié)果驗(yàn)證，并做好記錄。4.合格品處置方式41購(gòu)進(jìn)的原料一般采取拒收或退貨。42生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。43產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行更換。5不

28、合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對(duì)原因進(jìn)行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫糾正措施處理單。二、工作不合格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過(guò)程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下:1依據(jù)不合格控制標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格控制工作進(jìn)行定期檢查與考核；2當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，具體執(zhí)行部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法；3當(dāng)出現(xiàn)一般不合格未造成損失時(shí)，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)；4操作過(guò)程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施，批評(píng)教育或進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。不合格報(bào)告編號(hào)：檢查部門負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間檢查人不合格事實(shí)： 檢驗(yàn)

29、員： 日 期：不合格原因：負(fù)責(zé)人： 日 期： 采取措施：實(shí)施時(shí)間： 檢驗(yàn)員： 日 期：完成情況：質(zhì)管科： 日 期： 糾正措施處理單編號(hào)： 存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日 期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日 期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門： 日 期：備注： 2生產(chǎn)資源提供 21生產(chǎn)場(chǎng)所廠區(qū)布局圖 （詳見公示的相應(yīng)食品示例圖） 生產(chǎn)車間布局平面示意圖（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法1.目的為了有效防止鼠類、蟲類對(duì)食品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生，特制定本

30、制度。2.適用范圍適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)車間內(nèi)滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)。3.2辦公室負(fù)責(zé)定期對(duì)公司辦公大樓及其他公共場(chǎng)所的滅蟲、滅鼠效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)。4.程序4.1在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設(shè)備，以確保無(wú)害蟲，并將檢查結(jié)果記錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。4.2預(yù)防措施4.2.1日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)吊要及時(shí)清除，車間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。4.2.2維護(hù)保養(yǎng)部門負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實(shí)，在安裝設(shè)備或水管時(shí)，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時(shí)修補(bǔ)。保

31、持車間內(nèi)空氣新鮮，通風(fēng)口需有防蟲害設(shè)施。4.2.3在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。4.2.4生產(chǎn)車間做好防鼠工作,派水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網(wǎng)罩，車間內(nèi)所有的下水口均設(shè)有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。4.2.5廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設(shè)備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。4.2.6廢棄物遠(yuǎn)離車間，集中堆放，當(dāng)天清理出廠，防止污染，廢水、廢氣按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放。4.2.7車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進(jìn)出料口有防蠅、防蟲和防塵設(shè)施。4.2.8在衛(wèi)生檢查時(shí)，要檢查紗窗、防護(hù)網(wǎng)等防護(hù)設(shè)施的狀態(tài)并記錄。4.3控制措施4.3.1依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂一套滅

32、鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計(jì)劃并設(shè)施。4.3.2在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護(hù)廠區(qū)環(huán)境無(wú)害蟲，特別時(shí)垃圾池。廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)飼養(yǎng)家畜及寵物。4.3.3在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置滅鼠點(diǎn)，見滅鼠網(wǎng)絡(luò)圖。在滅鼠點(diǎn)設(shè)置粘鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結(jié)果記錄在防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄中。4.3.4車間內(nèi)對(duì)蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評(píng)價(jià)，采用集中定期的噴藥殺滅方式。4.3.5在車間入口處安裝防鼠板。4.3.6每月隊(duì)滅鼠和滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)記錄，商討原因以修訂計(jì)劃或更改手段 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1.生產(chǎn)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗

33、。2.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護(hù)用品后方可上崗。3.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前要提前開紫外線燈消毒60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡35分鐘方可進(jìn)行操作。4.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準(zhǔn)長(zhǎng)發(fā)外露，不準(zhǔn)留長(zhǎng)指甲、涂指甲油。5.生產(chǎn)人員嚴(yán)禁攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品進(jìn)入生產(chǎn)崗位。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無(wú)關(guān)的事。6.生產(chǎn)人員要臨時(shí)外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn)入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。7.生產(chǎn)人員班后對(duì)車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計(jì)量器具、案板必須每日進(jìn)行消毒、

34、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場(chǎng)地。22生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度1.0目的通過(guò)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長(zhǎng)其使用壽命。2.0適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過(guò)程的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 a)負(fù)責(zé)編制設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。 b)監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)情況。 c)負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃。 3.2生產(chǎn)車間 a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)； b)維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必要的工作環(huán)境。4.0工作程序4.1使用部門制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃： a)操作者在使用前要驗(yàn)證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。 b)

35、操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)科（車間）應(yīng)檢查各車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況，并作記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使用，通知技術(shù)人員及時(shí)排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。4.2各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動(dòng)相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)科（車間）門考核合格后方能上崗.4.3各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。4.4各部提出購(gòu)置生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。新購(gòu)設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)科（車間）建檔，報(bào)辦公室備案.4.5生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)科（車間）提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方

36、可辦理報(bào)廢手續(xù)，辦完報(bào)廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中將該設(shè)備刪除。4.6應(yīng)保存每臺(tái)設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括 a.設(shè)備名稱 b.制造廠名稱、設(shè)備型號(hào)、測(cè)量范圍、精度等級(jí) c.設(shè)備接收日期和投入使用日期 d.目前放置的地點(diǎn) e.接收時(shí)狀態(tài)(新舊或改裝過(guò)) g.檢定或自校記錄 h.維護(hù)的詳細(xì)情況或注意事項(xiàng) i.損壞故障或修理的記錄 管道、設(shè)備清洗消毒管理制度1.目的規(guī)范清洗消毒的管理2.適用范圍管道、設(shè)備清洗消毒。3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)管道、設(shè)備的清洗消毒。4.程序4.1人員衛(wèi)生凡是進(jìn)入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。4.2設(shè)施及環(huán)境4.2.1地面、下水道溝槽。清掃異物，用

37、洗滌劑刷洗，清水沖凈。4.2.2墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。4.2.3燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。4.2.4過(guò)水池、洗手池。每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。4.2.5管道：每日對(duì)管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護(hù)。 設(shè)備和容器清潔控制程序1.目的保持食品接觸面的清潔度，防止污染食品。2.適用范圍與食品接觸的員工、設(shè)備合器具。3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。4.程序4.1 工廠設(shè)備及器具生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無(wú)毒無(wú)味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設(shè)備安裝在中間，讓機(jī)器里面與四周有足夠的空間來(lái)做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無(wú)坑洞、易清洗。

38、在更換設(shè)備或采購(gòu)新的設(shè)備時(shí)，須考慮易清洗的因素。4.2一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進(jìn)行有效的清潔每天開工前，各班組負(fù)責(zé)人和必須對(duì)加工所需的一切設(shè)備、器具對(duì)照衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)。加工過(guò)程中，手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進(jìn)行操作，由各班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。4.3產(chǎn)品接觸物要定時(shí)進(jìn)行有效的清洗、消毒與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無(wú)毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個(gè)人

39、的用品取而代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。設(shè)施、設(shè)備清單編號(hào):序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格起用日期驗(yàn)收人使用部門放置地點(diǎn)現(xiàn)行狀態(tài)23人員要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度1.目的防止直接接觸食品的員工對(duì)食品造成污染。2.適用范圍生產(chǎn)科（車間）員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。4.程序4.1員工健康4.1.1由辦公室對(duì)每個(gè)員工建立一份健康檔4.1.2生產(chǎn)車間的加工個(gè)人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。4.1.3經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙

40、傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對(duì)食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。4.1.4對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過(guò)程中如果生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。4.15所有管理人員都有監(jiān)督了解個(gè)人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄中。4.2個(gè)人衛(wèi)生狀況4.2.1由辦公室按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考

41、試效果要記錄。4.2.2工作時(shí)應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。4.2.4工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。4.2.5工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.6工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。4.2.7上廁所時(shí)，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。3技術(shù)文件管理31技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)清單 編 號(hào)： 序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)記錄人備注1預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則g

42、b7718-20042食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb2760-19963生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb5749-19854定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法國(guó)家質(zhì)檢總局局長(zhǎng)令第75號(hào)5凈含量檢定方法jjf1070-20056與生產(chǎn)的食品相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)7使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn)32工藝文件工藝流程圖 （詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）工藝作業(yè)指導(dǎo)書33文件管理技術(shù)性文件管理制度為確保我廠的技術(shù)管理,使全廠的工藝技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下：1.用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)科（車間）組織編制。2.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，以確

43、保技術(shù)文件的適用性和可行性。3.對(duì)公司自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。4.外來(lái)文件如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評(píng)審后方可采用或執(zhí)行。5.所有技術(shù)文件（包括引進(jìn)的外來(lái)文件，由生產(chǎn)科（車間）按照文件控制程序?qū)嵤?biāo)識(shí)發(fā)放管理。6.總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對(duì)全公司的所有技術(shù)文件進(jìn)行一次評(píng)審，以確保技術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。7.對(duì)技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變動(dòng)技術(shù)文件。8.技術(shù)文件有較大改動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)科（車間）統(tǒng)一進(jìn)行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對(duì)作廢文件由生產(chǎn)科（車間）按照文件控制程序進(jìn)行

44、管理。9.原則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復(fù)印。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé).總經(jīng)理：年 月 日文件清單編號(hào)： 審核： 填表人： 時(shí)間：序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注文件借閱、發(fā)放、回收記錄編號(hào)：序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)記錄清單編號(hào)：序號(hào)名 稱使用部門保存期（年）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫記錄辦公室3質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量活動(dòng)記錄辦公室316文件清單辦公室長(zhǎng)期17文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長(zhǎng)期12員工登記表辦公室513人員培訓(xùn)記錄辦公室526衛(wèi)生

45、檢查表生產(chǎn)科（車間）31不合格品處理記錄質(zhì)管科32糾正措施處理單質(zhì)管科33設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)科（車間）34設(shè)施設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)科（車間）長(zhǎng)期5設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃生產(chǎn)科（車間）36設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄生產(chǎn)科（車間）322原輔材料不合格處理單質(zhì)管科323原輔材料驗(yàn)證記錄質(zhì)管科332原輔材料入庫(kù)記錄質(zhì)管科319合格供方名錄供銷科長(zhǎng)期20采購(gòu)計(jì)劃供銷科321采購(gòu)清單供銷科333添加劑的領(lǐng)用記錄質(zhì)管科長(zhǎng)期消毒劑使用記錄質(zhì)管科39檢驗(yàn)設(shè)備清單質(zhì)管科310檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄質(zhì)管科311設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計(jì)劃及記錄質(zhì)管科315企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單辦公室324關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表生產(chǎn)科（車間）325關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)科（車間）327*檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃表質(zhì)管科331半成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)科