某商場驗票員工作流程制度

1、驗票員工作流程一、 班前15分鐘，更換工服，佩帶胸卡，做到儀容清爽、整潔；二、 整理補(bǔ)充必備的物品：印章、宣傳材料、記數(shù)器，攜物單；三、 了解近期的各種活動；四、 上午9：30（節(jié)假日9：00）開啟大門，面帶笑容迎接顧客光臨；五、 站立服務(wù)，及時接聽咨詢電話，如遇業(yè)務(wù)方面的問題，建議撥打經(jīng)貿(mào)部電話；六、 對自攜電器商品的客人，開具攜物單，并簽字蓋章；在客人離開時，收回攜物單，并當(dāng)場銷毀；七、 當(dāng)顧客購物后出門時，認(rèn)真驗查票據(jù)與貨物型號是否相符，包括驗查票據(jù)有無現(xiàn)金收訖章（圓章）；對支票收訖票據(jù)（三角章），需查驗有無付貨章（方章）：在核準(zhǔn)的票據(jù)上蓋出貨章，員工攜商品出門，需查驗調(diào)票與商品是否相符

2、；八、大件貨品協(xié)助抬到手推車上；九、 顧客前來退換電器時，驗查票據(jù)，確定系我公司出售的商品，屬三包范圍內(nèi)的，指點顧客去相關(guān)部門，并及時與相關(guān)部門聯(lián)系；超出三包期限的商品，建議到我公司技術(shù)維修中心修理；十、 查出票貨不符時，將與貨不符的票據(jù)退回相關(guān)部門，并記錄銷售員姓名，上報前臺經(jīng)理；十一、當(dāng)顧客參加抽獎活動時，指導(dǎo)客人填寫卡票、投票等，填寫姓名、電話及身份證號，為客人備好筆，投票箱放于明顯位置；十二、下班后15分鐘，自查一天的工作，整理前臺衛(wèi)生，將印章、宣傳材料、記數(shù)器、攜物單收好。驗票員工作內(nèi)容一、 整理前臺衛(wèi)生，補(bǔ)充工作必備物品；二、 了解近期的各種活動；三、 及時接聽咨詢電話；四、 對自

3、攜商品進(jìn)店的客人，開具攜物單，并簽字蓋章；客人離開時，收回攜物單，并當(dāng)場銷毀：五、 對出門貨物，認(rèn)真驗票，核對型號、財務(wù)公章、人名章無誤后蓋章放行；六、 顧客退換電器，驗查票據(jù)，并指點顧客去相關(guān)部門辦理；七、 查出票貨不符，將票據(jù)退回相關(guān)部門，上報前臺經(jīng)理；八、 如有大件商品，協(xié)助搬放；九、 如有抽獎活動，幫助顧客填寫卡票、投票等。 前臺經(jīng)理工作流程一、 班前15分鐘更換工服；二、 先播放拉茲斯基進(jìn)行曲，再播放迎賓曲，定時播放商品信息、促銷宣傳、尋人尋物啟示；三、 與夜班保安交接工作，了解夜間值班情況，交接各大門鑰匙，進(jìn)貨門開啟時間本，斷電，夜間情況；四、 巡視各門附近的照明設(shè)施，衛(wèi)生情況，宣

4、傳欄目及相關(guān)物業(yè)；五、 了解近期的促銷活動；六、 給司機(jī)分送貨單，安排搬運工根據(jù)送貨單提貨；七、 監(jiān)督司機(jī)按送貨單在送貨登記本上登記簽字；八、 安排當(dāng)日的送貨，各部門急需商品的調(diào)貨；九、 對當(dāng)日的送貨單按送貨時間進(jìn)行分類、編號、登記，并根據(jù)區(qū)域進(jìn)行分類，為第二天的配送做準(zhǔn)備；十、 如驗票員不在，代辦驗票；票貨不符，找相關(guān)部門查明情況，及時上報分店經(jīng)理；十一、協(xié)助行政副店長進(jìn)行店內(nèi)巡視，檢查電源、插座等公共安全設(shè)施，衛(wèi)生情況及員工（含促銷員）紀(jì)律，并協(xié)助解決賣場內(nèi)的突發(fā)事件；十二、下班前15分鐘，放回家曲，播放公共廣播；十三、統(tǒng)計店內(nèi)一天的客流量，上報店長；十四、寫工作日記，上交辦公室；十五、下

5、班后15分鐘，巡視店內(nèi)，檢查電源、插座等公共安全設(shè)施，杜絕防火隱患；十六、與夜班保安辦理交接工作；十七、觀察路燈開燈時間，通知店外廣告，店名燈箱的開燈、關(guān)燈。前臺經(jīng)理工作內(nèi)容一、 班前準(zhǔn)備工作，班后自查工作，各大門衛(wèi)生、公共安全設(shè)施；二、 與夜班保安做交接工作；三、 管理店內(nèi)公共廣播，定時播放拉茲斯基進(jìn)行曲、迎賓曲、 回家曲及商品信息、促銷宣傳、尋人尋物啟示；四、 了解近期的促銷活動；五、 巡視店內(nèi)各門附近的照明設(shè)施、衛(wèi)生情況、相關(guān)物業(yè)以及員工（含促銷員）紀(jì)律，并協(xié)助行政副店長解決賣場的突發(fā)性事件；六、安排當(dāng)日的送貨，各部門急需商品的調(diào)貨；七、每位司機(jī)運費的結(jié)算八、幫助驗票員，代辦驗票；九、統(tǒng)

6、計掌握每日的客流量；十、按時上交工作日記；十一、通知店外廣告、店名燈箱的開、關(guān)燈。 驗機(jī)員工作流程一、 班前15分鐘，更換工服，佩帶胸卡，儀表大方、整潔；二、 打掃作業(yè)區(qū)衛(wèi)生，接好電源；三、 參加班前會；四、 收貨時查看銷售票與機(jī)型是否相符，開箱驗機(jī)；五、 檢查外觀是否完好無損，附件是否齊全，然后調(diào)試圖象是否清晰、穩(wěn)定，聲音是否有雜音，音量大小，各種功能調(diào)試一遍；六、 給顧客講解使用方法，解答顧客提出的各種質(zhì)疑，直到顧客滿意；七、 將機(jī)器裝箱封膠帶；八、 幫顧客將機(jī)器抬到手推車上；九、 調(diào)貨收調(diào)票；代辦殘機(jī)，換貨簽字；十、 打欠貨單；十一、每周一、三、五、六卸貨；十二、維護(hù)驗機(jī)顧客排隊秩序；十

7、三、整理貨區(qū)，將手推車擺好。部門經(jīng)理工作流程一、 9：15班前例會，總結(jié)前日工作銷售等，督促員工（含促銷員），對顧客反饋，傳達(dá)當(dāng)日銷售任務(wù)，分析各品牌走勢，嚴(yán)明工作紀(jì)律與各部門經(jīng)理正門迎賓；二、 部門內(nèi)部各項巡查登記，督促檢查維護(hù)區(qū)域內(nèi)設(shè)施正常狀態(tài)及衛(wèi)生情況；三、 監(jiān)督本部門行政助理與店辦聯(lián)系，銷售助理與公司經(jīng)貿(mào)部聯(lián)系；四、 傳達(dá)經(jīng)貿(mào)部、店辦的通知；五、 安排員工（含促銷員）午餐；六、 部門內(nèi)巡視，檢查部門內(nèi)衛(wèi)生，紀(jì)律情況；七、 配合員工（含促銷員）進(jìn)行銷售介紹，解決投訴，統(tǒng)計銷量，控制毛利率，銷售走勢分析；八、 安排員工到周邊市場隨機(jī)進(jìn)行市場調(diào)研；九、 呈報經(jīng)貿(mào)部市場調(diào)研所發(fā)現(xiàn)的問題；十、

8、結(jié)帳后部門組織統(tǒng)計銷量，報公司經(jīng)貿(mào)部，銷帳，調(diào)貨；十一、 召開班后會，考勤點名，總結(jié)當(dāng)日發(fā)生的問題，通報銷量，監(jiān)督切斷電源；十二、 下班后組員開會。部門經(jīng)理工作內(nèi)容一、 組織召開班前、班后會；二、 與各部門經(jīng)理正門列隊迎賓；三、 協(xié)調(diào)各部門關(guān)系及業(yè)務(wù)，廠家與客人的關(guān)系；四、 管理本部門員工（含促銷員）的勞動紀(jì)律；五、 部門內(nèi)巡查，督促維護(hù)區(qū)域內(nèi)設(shè)施正常狀態(tài)及衛(wèi)生情況；六、 監(jiān)督廠家各品牌市場價格，宣傳活動，了解市場動態(tài)；七、 根據(jù)本部門進(jìn)、銷、存情況，安排調(diào)、備貨；八、 制定本部門周、月、年銷售計劃，調(diào)整當(dāng)日流水及利率的比重；九、 安排次日相關(guān)工作。輸票員工作流程一、 待庫房人員進(jìn)入大中程序后

9、，把電腦打開進(jìn)入輸票程序；二、 先輸轉(zhuǎn)次日的票，核實收銀員是否蓋現(xiàn)金（或支票）收訖章、人名章、轉(zhuǎn)次日章；核實客戶名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、開票人的工號、年月日、大小寫是否屬實（輸機(jī)后也要核實以上幾點）；三、 如果低于底價，需及時與各部門管帳核實，及時更正；如有輸票錯誤，請管帳人員及時核實更正；四、 粉票上的金額要與電腦的金額相符，如有當(dāng)日粉票不能入機(jī)，要注明金額和每一筆是多少；有以前的粉票入機(jī)時，要注明共計金額和每一筆是多少，要分清年月日，以便款臺人員匯總。五、 輸機(jī)完畢后，把當(dāng)日上交銀行的貨款和支票單據(jù)及時輸入電腦，并按時上報公司財務(wù)部，粉票合計金額必須與電腦相一致，然后讓庫房人員打

10、印日銷售報表；六、下班后退出輸票程序，關(guān)閉電腦，清理電腦周圍的環(huán)境衛(wèi)生。店長工作程序一、 班前15分鐘全場巡查，門口迎賓，處理臨時問題；二、 抽查衛(wèi)生紀(jì)律情況；三、 瀏覽當(dāng)日報紙、要聞，了解市場動態(tài)；四、 監(jiān)控銷售狀況，總結(jié)現(xiàn)存問題，給相關(guān)人員明確指示，全場巡視（每天至少4次），及時填寫相關(guān)表格；五、 每周行政部門會議，議題：店貌、庫區(qū)整頓；安全問題；統(tǒng)計投訴問題；本周業(yè)余活動安排；基本設(shè)施或物業(yè)修繕等；六、 每周經(jīng)營部門會議，議題；傳達(dá)銷售精神；準(zhǔn)備周末促銷；總結(jié)上周銷售及相關(guān)經(jīng)驗，提出要求；七、 周末配合公司經(jīng)貿(mào)部，做好促銷工作，全場監(jiān)控營業(yè)狀況；八、 每月2024日監(jiān)控盤點，協(xié)調(diào)不良庫存

11、：九、 每月1日做上月銷售統(tǒng)計分析，并要求各經(jīng)營部門作出月銷售計劃；十、 每月7日前做月費用統(tǒng)計，核算收支狀況；十一、上報店員名錄變更情況及評比情況；十二、協(xié)調(diào)外聯(lián)部門相關(guān)事宜（年檢、廣告、街道辦等）；十三、與公司各職能部門反映問題（人事調(diào)整、物業(yè)維修、保安事宜等）；行政副店長工作內(nèi)容一、 檢查員工打卡情況，是否準(zhǔn)時到崗；二、 巡視店內(nèi)及周邊衛(wèi)生情況及相關(guān)的公共安全設(shè)施；三、 隨時檢查員工（含促銷員）紀(jì)律及儀容、儀表；四、 維護(hù)店內(nèi)正常經(jīng)營、辦公秩序與安全保衛(wèi)工作；五、 協(xié)助店長維護(hù)處理周邊關(guān)系；六、 協(xié)調(diào)各店及公司各部門的關(guān)系；七、 組織員工培訓(xùn)及文體活動；八、 隨時辦理各部門銷售工作所需物

12、品的領(lǐng)用、銷售票領(lǐng)用，用后退回的登記情況；計劃申領(lǐng)辦公用品的數(shù)量；九、 辦理員工（含促銷員）購電話卡及輸卡費；十、 對新員工做詳細(xì)登記，發(fā)放工服、胸卡；十一、 對日常發(fā)生的費用填寫申單；十二、 下班后檢查斷電記錄，手推車簽字記錄，并要求封場人員檢查斷電情況。夜保工作流程一、 提前15分鐘到崗，與前臺及白班保安交接工作，將遺留問題了解清楚，并記錄在交接本上；二、 員工下班后，檢查各部門的斷電情況及消火通道是否堵塞，打開值班燈，日光燈管進(jìn)行斷電；三、 檢查門窗、款臺是否鎖好，督促各部門負(fù)責(zé)人必須到前臺登記簽名斷電情況；四、 每班1小時必須巡視一次，重點是款臺、門窗，發(fā)現(xiàn)問題妥善處理或及時報有關(guān)部門

13、領(lǐng)導(dǎo)；五、 檢查滅火器是否在位，有無過期，防火門下面是否有堆放物品；六、 冬季重點檢查水管及暖氣管的情況，夏季雨天是否有漏雨現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題妥善處理；七、 每周一次例會，講評好人好事，提出工作中存在的問題和不足。收銀主管工作流程一、 上班前15分鐘到崗，更換工服，佩帶胸卡；二、 打開保險柜給每位收銀員拿款包，結(jié)前一天的大帳；三、 按每位收銀員的交款單收各自的零款，每位收銀員在現(xiàn)金登記本上寫出應(yīng)交的現(xiàn)金，清點無誤后簽字；四、 整理錢款，如與大帳的余款相符，填進(jìn)帳單；五、 下午在銀行取款員來之前，每位收銀員填支票，在支票登記本上填上應(yīng)交支票日、支票號、金額、核對無誤后簽字；六、 每位收銀員在現(xiàn)金登記

14、本上填上應(yīng)交現(xiàn)金數(shù)，清點無誤后簽字；七、 下班后，將每位收銀員的款包放進(jìn)保險柜，如有結(jié)帳后的整錢，封包后一同放入保險柜鎖好；八、 整理收銀臺及周圍的環(huán)境，關(guān)閉收銀機(jī)電源并蓋好防護(hù)套，關(guān)閉驗鈔機(jī)；九、 關(guān)燈、鎖門。收銀員工作內(nèi)容一、 收款前核對銷售票，票款相符，依次蓋人名章、現(xiàn)金收訖章、顧客聯(lián)要手簽名；二、 收卡時看卡是否適合在pos機(jī)上刷，如可以，卡單打出后，讓客戶簽字，再依次蓋章，在客戶聯(lián)上注明卡消；三、 收支票時看支票是否填寫了單位，公章、法人章是否清晰，是否在有效期；四、 登記單位名稱、支票號、金額、所購商品的名稱、顧客的姓名、身份證號、聯(lián)系電話，再依次蓋人名章、支票收訖章；五、 退款要

15、核對顧客以前的銷售票、發(fā)票、進(jìn)門條是否齊全，有無庫管及經(jīng)理的簽字，退款前要顧客簽字，寫上款已收，然后退款，再依次蓋章；六、 同上刷卡的退卡，收支票的退支票；七、 每天下午四點結(jié)個人的小帳，每天下午四點半結(jié)大帳，做到帳款相符。如帳款不符，報收銀主管，再統(tǒng)一上報財務(wù)部。收銀員工作流程一、 提前15分鐘到崗，更換工服，佩帶胸卡，做到儀容、儀表整潔二、 清潔、整理作業(yè)區(qū)，包括收銀臺、收銀機(jī)、收銀柜臺四周的地板、垃圾桶；三、 整理補(bǔ)充必備的物品，包括點鈔油、膠帶、膠臺必要的各式記錄本及表單、筆、便條紙、剪刀、訂書機(jī)、發(fā)票、警鈴、驗鈔機(jī)、款包、暫停結(jié)帳牌；四、 準(zhǔn)備放在收銀機(jī)內(nèi)的定額零用金，各種幣值的紙鈔

16、；五、 熟記并確認(rèn)當(dāng)日特價品，變更售價商品，促銷活動；六、 收款前要核對銷售票中所填寫的數(shù)量、金額、大、小寫是否相符，商品名稱、年月日填寫齊全；七、 收取現(xiàn)金時，先用驗鈔機(jī)驗兩遍、然后再手動點鈔兩遍，并做到唱收唱付，確認(rèn)無誤后加蓋現(xiàn)金收訖章，票款要顧客當(dāng)面點清，收銀員將財務(wù)存查票粉票留下，其余三聯(lián)交顧客，如顧客需要開發(fā)票，要在顧客銷售票上加蓋發(fā)票已開章；八、 退款時，首先看進(jìn)門條與原銷售票品名、數(shù)量、金額是否相符，同時退貨票上，要有管帳及部門經(jīng)理簽字，并注有貨已收或貨未提，由銷售人員帶顧客到款臺辦理退貨手續(xù)，當(dāng)顧客拿到退貨款時，要在財務(wù)存查票粉票上簽上錢已收，并留下姓名；九、 收支票時，除核對

17、銷售票外，還要逐一登記支票單位、支票號、金額、身份證號、聯(lián)系人電話、登記后加蓋支票收訖章，并通知顧客三日后提貨，如顧客要求當(dāng)日提貨，需由部門經(jīng)理及店經(jīng)理簽字，擔(dān)保方可蓋付貨章；十、 刷卡消費時，要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的程序，即先看卡是否適合在pos機(jī)上刷，如可以，先看清銷售票上的金額，再輸入金額，確認(rèn)后，打出卡單，讓客戶簽字，然后再依次蓋章，在客戶聯(lián)上注明卡消，以上工作確認(rèn)無誤后，蓋現(xiàn)金收訖章；十一、 每天四點結(jié)自己的小帳，每天銷售必須與財務(wù)存查票相符，所支票和現(xiàn)金認(rèn)真填寫交款單，做到帳款相符，如有帳款不符，報收銀主管，再統(tǒng)一報財務(wù)部。十二、 下班后整理收銀臺及周圍的環(huán)境；

18、關(guān)閉收銀機(jī)電源并蓋上防護(hù)套；關(guān)閉驗鈔機(jī)。 管帳員工作流程一、 提前15分鐘到崗，更換工服，佩戴胸卡；二、 打掃庫區(qū)衛(wèi)生，將貨品擺放整齊；三、 提貨:按銷售票上的品牌、型號提貨，然后收票；四、 接貨:先要定貨單，然后按型號、數(shù)量收貨，檢查贈品，核實無誤后簽字；五、 非集入庫：拿定貨單去機(jī)房填寫非集單，數(shù)量、底價要填寫清楚；六、 退貨：退貨時要先收貨，然后按機(jī)子的型號開退票，在由經(jīng)理管帳簽字，由促銷員帶領(lǐng)顧客到款臺辦理退貨手續(xù)，收回小票；七、 店間調(diào)貨:各店間調(diào)貨人員必須先出示委托書，然后到組里問調(diào)貨數(shù)量，再由管帳帶領(lǐng)調(diào)貨人員到機(jī)房開調(diào)票，到組內(nèi)消帳，最后由員工帶領(lǐng)調(diào)貨人員按品牌、型號提貨；八、 返廠：將廠家退貨單傳到公司財務(wù)，由專人核實無誤后簽字，再到庫房開調(diào)票，返貨時一定要看清貨品的型號、點清