一單一結(jié)及簽證作業(yè)標準及流程(12123)

1、希望文旅希望文化旅游開發(fā)有限公司編號版號一單一結(jié)及簽證作業(yè)標準及流程批準：擬稿：主責單位成本控制中心、項目公司造價合約部文件執(zhí)行日期備注對應單位監(jiān)察審計單位監(jiān)察部、招標管理單位招標采購中心、成本管理單位成本管理中心、技術(shù)管理單位規(guī)劃技術(shù)中心、工程技術(shù)中心子（分）公司工程技術(shù)（管理）部、造價合約部對應權(quán)限人總部權(quán)限人：公司總裁或其授權(quán)人子（分）公司權(quán)限人：子（分）公司總經(jīng)理或其授權(quán)人廢止文件一單一結(jié)及簽證作業(yè)標準及流程（試行）1.目的為了加強設計變更、工程任務通知單、現(xiàn)場簽證結(jié)算管理，及時反映項目動態(tài)成本，規(guī)范對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行現(xiàn)場記錄、確認、審核并形成書面記

2、錄的過程，確保工程付款、工程結(jié)算質(zhì)量和進度，制定本管理辦法。2.適用范圍2.1本作業(yè)標準適用于希望文旅開發(fā)有限公司的一單一結(jié)及現(xiàn)場簽證管理，以及成本部門的補充預算及結(jié)算工作。2.2一單一結(jié)適用范圍：2.2.1公司所有開發(fā)的項目中每一份（次）變更通知單、工程任務通知單、技術(shù)核定單的過程結(jié)算。2.2.2總價包干合同原則上每份（次）變更通知單、工程任務通知單、技術(shù)核定單均應辦理一單一結(jié)，該部分一單一結(jié)金額后期結(jié)算時不再重復計算；2.2.3非總價包干合同（如景觀，裝飾，欄桿，門窗，保溫，涂料等）無法在竣工圖上反映的變更須辦理一單一結(jié)。能在竣工圖反映出來的變更工程量可不辦理一單一結(jié)，在竣工結(jié)算時一并辦理

3、。2.2 簽證適用范圍2.2.1每一份（次）簽證金額不得超過5萬元。2.2.2適用于在項目實施過程中合同范圍外現(xiàn)場確認的零星工程。2.2.2適用于符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的零星費用增減，且無法辦理一單一結(jié)的。2.2.3適用于建設單位設計變更滯后引起的拆除、剔鑿、修補而發(fā)生的工程量或費用，且無法辦理一單一結(jié)的。3.術(shù)語和定義一單一結(jié)：針對一份（次）變更通知單、工程任務通知單、技術(shù)核定單辦理一份結(jié)算?，F(xiàn)場簽證：是指建設單位與施工單位根據(jù)承包合同約定，就工程施工過程中實施額外施工內(nèi)容所作的簽認證明，是對施工過程中所發(fā)生的費用增減的確認。4.職責4.1 成本管理中心：4.1.1和現(xiàn)場工程師

4、共同參加工程量的收方；4.1.2負責項目變更的測算、一單一結(jié)及現(xiàn)場簽證的辦理及審核；4.1.3定期對現(xiàn)場簽證情況分析匯總，提出相應的成本管理建議；4.1.4合約造價部對一單一結(jié)及簽證造價的合理性、準確性負責。4.2 工程部：4.2.1工程部組織現(xiàn)場收方；4.2.2和造價工程師共同參加工程量收方；4.2.3審核施工單位報送的一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單，確認該事項是否需辦理一單一結(jié)及簽證；4.2.4確認施工單位報送的一單一結(jié)報審表、現(xiàn)場簽證中的工作內(nèi)容和工程量；4.2.5督促施工單位對每月已完成的變更通知單、工程任務通知單、技術(shù)核定單及現(xiàn)場簽證進行匯總，并移交合約造價部進行結(jié)算；4.2.6負責

5、工程項目一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單的實施、驗收、審核、報批、跟蹤、簽署、報備等，并對簽證內(nèi)容的真實性負責。4.2.7對變更通知單、工程任務通知單、技術(shù)核定單、簽證的規(guī)范管理性負責。4.3 管理層：按授權(quán)權(quán)限進行審批。5. 工作程序：5.1變更的類型：設計修改、技術(shù)核定單、建設（或客戶）變更等均屬于項目變更。除以上變更及工程任務通知單、現(xiàn)場簽證（含簽證互扣）內(nèi)容外，不得以其他形式向施工單位發(fā)出施工指令，變更實施完畢后，由成本管理部門辦理一單一結(jié)及簽證。5.2變更的發(fā)起：設計管理單位/創(chuàng)意管理單位、工程管理單位、銷售管理單位作為變更發(fā)起部門，其他部門或單位不得發(fā)起變更申請。在發(fā)起變更時必須填寫

6、變更時效，即如發(fā)起變更日期時施工現(xiàn)場已實施的變更屬“事后”變更，反之則為“事前”變更。5.3變更的測算：成本管理部門原則上對每份變更無論金額大小、變更性質(zhì)均要求測算成本費用。成本管理部門在收到變更申請后原則上在3個工作日內(nèi)完成部門審核，對屬“大型變更”的測算時間不得超過10個工作日。5.4現(xiàn)場收方：現(xiàn)場工程師在接到收方申請（口頭申請或書面申請）后，在一個工作日內(nèi)組織造價工程師、集團監(jiān)察部和集團采供部現(xiàn)場代表、監(jiān)理單位、施工單位進行收方，并對原始數(shù)據(jù)進行當場簽字確認。造價工程師至少復印一份現(xiàn)場收方單留底。5.5 一單一結(jié)及簽證辦理：原則上變更內(nèi)容實施完畢驗收合格后工作10個工作日內(nèi)，工程管理部門

7、及時通知施工單位填寫一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單，并在變更單上確認變更實施情況，交成本管理部門完成費用審核。事前變更應在有效簽字人共同簽署完成，并與承包單位核定費用后，才通知承包單位開始實施，該核定費用作為一單一結(jié)結(jié)算費用。特急類（指如果不立即實施將造成更大損失的簽證）設計變更和現(xiàn)場簽證，可以先實施再核定費用；如屬隱蔽工程及事后不可復核的工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預算并對清工程量。事后變更發(fā)包方項目部必須督促承包單位盡快計算變更簽證費用，最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的10日內(nèi)（自監(jiān)理及甲方現(xiàn)場代表確認完工情況的日期開始計算），向甲方報送完整的一單一結(jié)。5.2一單

8、一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單一式三份并按要求附相關(guān)結(jié)算、簽證依據(jù)一份【如：設計變更、技術(shù)核定單、工程任務單、工程量計算書、預算書、匯總表、收方單（收方單必須為原件）等】，報送現(xiàn)場工程師審核。5.3現(xiàn)場工程師收到施工單位報送的一單一結(jié)報審表經(jīng)濟簽證確認單后三個工作日內(nèi)對其規(guī)范性、真實性、有效性進行審核，并填寫一單一結(jié)報審表（附表）、經(jīng)濟簽證確認單審批表，簽署明確意見后按規(guī)定流程進行報批。在報批過程中及時跟蹤審批狀態(tài)。5.4造價工程師在10個工作日內(nèi)，依據(jù)施工合同、本作業(yè)標準及相關(guān)法律法規(guī)對一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單及附件的合理性進行審核，在一單一結(jié)報審表（附表）、經(jīng)濟簽證確認單審批表中簽署計價

9、依據(jù)及金額，并附依據(jù)（預算書、合同條款等）。造價工程師在審核完一單一結(jié)報審表（附表）、經(jīng)濟簽證確認單后應及時與施工單位進行溝通，以求達成一致意見。5.5造價工程師完成審核后按規(guī)定流程報送相關(guān)領(lǐng)導審核。完成審批程序后，造價工程師在一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單上按審批情況填寫意見。5.6工程部經(jīng)理依據(jù)審批情況簽發(fā)一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單（簽字并加蓋工程部章）。5.7造價部對完成審批程序的一單一結(jié)報審表一單一結(jié)報審表（附表）經(jīng)濟簽證確認單、經(jīng)濟簽證確認單審批表及附件原件進行存檔，作為支付進度款及結(jié)算依據(jù)。5.8一單一結(jié)辦理時限：原則上一單一結(jié)實行月結(jié)月清。在施工合同中約定施工單位在變更實施完

10、成后報送一單一結(jié)的時限，以避免施工單位在變更完成后不及時報送一單一結(jié)。成本管理部在收到一單一結(jié)后按公司相關(guān)規(guī)定時限辦理一單一結(jié)。對于發(fā)出后牽涉范圍較大，實施周期較長的變更，在變更正式發(fā)出后，成本管理部應及時要求施工正對該項變更報送變更預算書，經(jīng)成本部門核定后作為變更實施完成后一單一結(jié)的結(jié)算金額，經(jīng)雙方核定的變更預算金額不許隨意變化。變更完成后月結(jié)月清5.9其他工作： 5.9.1施工單位每月25日前匯總上月21日至本月20日已完工且手續(xù)完備的一單一結(jié)、簽證，并填寫 項目 年 月一單一結(jié)、現(xiàn)場簽證匯總表，報送工程部，經(jīng)現(xiàn)場工程師和項目經(jīng)理確認簽署后報送成本管理中心，作為成本匯總、分析及付款的依據(jù)。

11、5.9.2每個一單一結(jié)報審表、經(jīng)濟簽證確認單均必須按合同標段分專業(yè)獨立編號，并整理歸檔、妥善保存，編號原則為： 項目名稱（施工單位）-棟號-專業(yè)-編號 。例如：地塊三總包8棟土建專業(yè)001號，簽證編號為：地塊三（恒業(yè)）-8棟-土建-001#（結(jié)）簽；水世界外包裝摩天輪安裝專業(yè)002號，簽證編號為：水世界（聯(lián)點）-摩天輪-安裝-002#（結(jié)）簽。6 審批權(quán)限6.1一單一結(jié)授權(quán)審批權(quán)限:預計金額有效審核人有效審批人0.5萬元以下（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程部經(jīng)理、項目成本經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團采供部各部門聯(lián)簽 0.5至5 萬元（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程部經(jīng)理、

12、項目成本經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團采供部、工程總監(jiān)工程總監(jiān)5-50 萬元以（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程部經(jīng)理、項目成本經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團采供部、工程總監(jiān)、項目總經(jīng)理項目總經(jīng)理50 萬元以上項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程部經(jīng)理、項目成本經(jīng)理、成本管理中心總監(jiān)、集團監(jiān)察部、集團采供部、工程總監(jiān)、項目總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理常務副總經(jīng)6.2 現(xiàn)場簽證授權(quán)審批權(quán)限:預計金額有效審核人有效審批人0.5萬元以下（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程部經(jīng)理、合約造價部經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團采供部各部門聯(lián)簽 0.5至3 萬元（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程部經(jīng)理、

13、合約造價部經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團采供部、工程總監(jiān)工程總監(jiān) 3-5 萬元（含）項目部現(xiàn)場工程師、合約造價部工程師、工程部經(jīng)理、合約造價部經(jīng)理、集團監(jiān)察部、集團采供部、工程總監(jiān)、常務副總經(jīng)理（項目總經(jīng)理）常務副總經(jīng)（項目總經(jīng)理）7.相關(guān)記錄7.1一單一結(jié)報審表經(jīng)濟簽證確認單7.2一單一結(jié)報審表（附表）經(jīng)濟簽證確認單審批表（內(nèi)部使用不對外）7.3收方單7.4項目月現(xiàn)場簽證匯總表7.5簽證臺賬一單一結(jié)報審表項目名稱： 填表日期： 年 月 日合同名稱編 號建設單位施工單位核定依據(jù)施工單位結(jié) 算 內(nèi) 容 及 金 額(報審明細詳一單一結(jié)計算明細表)施工單位負責人(簽字)： 建設單位審定意見日期：說明：1.本

14、表適用于公司所有開發(fā)項目的過程增減費用結(jié)算，核定的累計結(jié)算價后作為工程最終結(jié)算價。2.本表由施工單位填報，同時需附以下表格及資料作為附件(均為三份)：2.1 一單一結(jié)計算明細表或工程計價表及工程費用表2.2經(jīng)監(jiān)理及甲方項目部簽認實施情況的變更通知單或工程任務通知單、圖紙2.3經(jīng)甲方審批通過的材料（設備）認價回復通知書或認價回復單2.4 現(xiàn)場收方記錄表3.本表經(jīng)甲方簽認并加蓋“工程項目專用章”后生效。經(jīng) 濟 簽 證 確 認 單施工單位： 所屬合同： 共 頁 編號 事項名稱適用范圍：提出時間簽證原因返工 零星用工 零星用機械 新增工作內(nèi)容 確定合同約定工作內(nèi)容的工程量 其他原因簽證內(nèi)容 工程負責人

15、：施工單位（蓋章）：日 期： 年 月 日簽證審核意見監(jiān)理單位審核意見： 專業(yè)工程師： 總 監(jiān)：監(jiān)理單位（蓋章）：日 期： 年 月 日建設單位審核意見： 造價工程師： 工程部經(jīng)理：工程部（蓋章）：日 期： 年 月 日備注：1、本表一式三份.建設單位工程部一份（原件）、合約造價部一份（原件），施工單位一份（原件）、監(jiān)理單位一份（復印件）。2、辦理簽證經(jīng)濟簽證確認單應附相應設計變更、技術(shù)核定單、工程任務單、工作聯(lián)系函、工程任務書等附件，否則不予辦理。 一單一結(jié)報審表（附表） (限公司內(nèi)部使用)項目名稱： 編號：工程管理部意 見（需說明核定內(nèi)容的完成情況和質(zhì)量）日期:預算管理中心 意見(審核明細詳一單

16、一結(jié)計算明細表) 日期：說明：1.本表原件一份與一單一結(jié)報審表一起報送成本管理中心。 經(jīng)濟簽證確認單審批表（內(nèi)部審批用）項目名稱： 記錄編號： 施工單位簽證編號合同名稱合同編號變更部位及適用范圍變更事項提出部門： 建設單位 施工單位 監(jiān)理 是否有費用：是 否 施工單位估算費用: . 簽證類型 設計變更： 設計錯漏 口 設計優(yōu)化 口 現(xiàn)場需要： 突發(fā)事件 口 施工困難 口 不可抗力影響 口 合同補充內(nèi)容 口建設單位要求： 公司要求 口 工程管理過失 口營銷需要： 客戶要求 口 策劃忽略 口其 他： 政府部門要求 口 其他原因 口（須說明）： .簽證原因簽證上報資料 施工單位報送簽證編號：正文 張

17、附圖 張 無 簽證實施時間工程部審核集團監(jiān)察部審核合約造價部審核集團采供部審核工程總監(jiān)審核常務副總審核板塊造價部注：1、跟設計變更有關(guān)的，應抄送設計部門。本表為我公司內(nèi)部留存，不發(fā)往施工單位 ； 2、本表須附認價單、預算審核書等依據(jù)。收方單編號： 收方時間： 年 月 日工程名稱：建設單位：施工單位：監(jiān)理單位：收方依據(jù)收方部位：工程實施質(zhì)量、范圍情況、工程量及簡圖：建設單位：施工單位監(jiān)理單位工程部合約造價部集團監(jiān)察部駐現(xiàn)場代表集團采供部駐現(xiàn)場代表年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日備注：1、本表僅作為經(jīng)濟簽證確認單附件，無主表或主表未批準，則本表無效；2、本表由施工單位填報，監(jiān)理單位、建設單位簽字確認；3、本表原件一份，作為經(jīng)濟簽證確認單的附件。第 13 頁 共 11 頁 項目（ ）年（ ）月一單一結(jié)、現(xiàn)場簽證匯總表工程名稱： 類別： 施工單位：編號主 要 事 項報審價審定價簽證狀態(tài)備注匯總資料確認：施工單位項目內(nèi)業(yè)： 施工單位預算員： 監(jiān)理：審