物流倉庫管理流程

1、物流倉庫管理流程 倉庫管理流程一、倉庫日常管理 1、倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。 2、必需嚴格根據(jù)倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準時逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記臺帳，保證帳物全都。 3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點

2、，并做到賬、物、卡三者全都。必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動準時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便準時調(diào)整。 4、生產(chǎn)車間必需根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴格掌握各類物資的庫存量；倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。 倉庫管理流程二、入庫管理 1、物料進庫時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不

3、得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。 3、收料單的填開必需正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單全都，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必需有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的金額全都。 倉庫管理流程三、出庫管理 1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的倉庫管理流程單或相關(guān)憑證向倉

4、庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。 2、成品發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記。 3、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持全都，以保障成本核算的正確性。 倉庫管理流程四、車間及工具管理 1、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢準時歸還并登記工具使用狀況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥當保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責任和義務(wù)進行管理。 2、對以損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單注明損毀原因

5、分清責任進行處理。 3、生產(chǎn)車間內(nèi)全部物品擺放應(yīng)根據(jù)以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要準時清理保持車間內(nèi)的干凈。 倉庫管理流程五、成品進倉庫管理流程 1、倉庫依據(jù)已審核選購訂單內(nèi)容預(yù)備成品收貨。 2、廠家送貨到達后，廠家供應(yīng)送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應(yīng)清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、選購訂單號。收貨倉管員將送貨清單和對應(yīng)的選購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單和選購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并

6、加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具選購單，并由倉庫主管審核生效。將選購單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。 倉庫管理流程六、成品出倉庫管理流程 1、倉庫主管依據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。 2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。 倉庫管理流程七、營銷部業(yè)務(wù)流程 1、營銷部將客戶傳

7、真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存狀況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導(dǎo)出為選購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。 3、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。 4、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。 5、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減加盟商庫存。 6、營銷部審核分公司和加盟商傳回的轉(zhuǎn)倉單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。 7、營銷部審核分公司和加盟商傳回的盤

8、點單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。 8、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫管理流程八、倉庫盤點流程 1、盤點預(yù)備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存狀況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔當組長，2人協(xié)作。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤

9、小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點單打印供應(yīng)給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的盤點單由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。 3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核盤點單導(dǎo)出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫存帳。 4、盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最終2天。頭天晚上8時開頭至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。參