環(huán)境因素、危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序

1、南京國軒電池有限公司程序文件文件名稱：環(huán)境因素、危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序編號：NJGX-PF-QMD-26版次：A0頁數(shù)：7編制部門：品質(zhì)管理部編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：2015.04.02會 簽部 門總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)管理部財務(wù)部技術(shù)工藝部生產(chǎn)管理部品質(zhì)管理部簽 名部 門文控中心設(shè)備部市場部電芯制造部PACK制造部簽 名分 發(fā)部 門總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)管理部財務(wù)部技術(shù)工藝部生產(chǎn)管理部品質(zhì)管理部簽 名部 門文控中心設(shè)備部市場部電芯制造部PACK制造部簽 名 文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂章節(jié)編號修訂人修訂日期1 目的對公司環(huán)境因素、危險源及公司可以施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行辨識和評價，以確定

2、重要環(huán)境因素和重大危險源，從而進(jìn)行有效控制，預(yù)防事件的發(fā)生，把風(fēng)險降至可容許程度。2 適用范圍 適用于公司對重要環(huán)境因素和重大危險源的辨識、判定和控制。3 術(shù)語無4 職責(zé)4.1 各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素和危險源的辨識。4.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織評價整理成公司的重要環(huán)境因素和重大危險源清單，以及信息的更新和再評價。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)審核重要環(huán)境因素和重大危險源清單。4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和重大危險源清。5 程序和要求5.1環(huán)境因素、危險源辨識和風(fēng)險評價時機(jī)：a) 公司進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立之初b) 每年認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核之后或管理評審時c) 當(dāng)法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或其它要求

3、發(fā)生變化時d) 公司的管理活動的性質(zhì)和范圍有變化時e) 公司違反相關(guān)法律法規(guī)時5.2 環(huán)境因素和危險源的辨識。5.2.1辨識環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮本公司所有的管理活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程，包括可期望施加影響的相關(guān)方活動和服務(wù)。5.2.2 辨識和評價環(huán)境因素和危險源的范圍和方法5.2.2.1 從以下幾個方面辨識環(huán)境因素：水、氣、聲、渣、土壤、能源資源以及社會影響，同時考慮過去、現(xiàn)在、將來時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.2.2.2 從以下幾個方面辨識危險源：a) 物理性：包括設(shè)備、設(shè)施、電、聲、運動、高溫、粉塵、環(huán)境等；b) 化學(xué)性：包括易燃、易爆、有毒、腐蝕；c) 生物性：包括傳染??；d) 心

4、理性：包括負(fù)荷極限、心理異常；e) 行為性：包括指揮調(diào)度、操作、監(jiān)護(hù)；f) 勞動力：包括身份、地位的特殊性等；g) 其它：包括聽力受損、視力下降等。5.2.2.3 通常采用現(xiàn)場觀察，查閱有關(guān)文件資料，詢問、交談，獲取外部信息和發(fā)放調(diào)查表等方法進(jìn)行辨識。a) 組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場觀察；b) 查閱有關(guān)文件資料，詢問、交談；c) 發(fā)放環(huán)境因素和危險源調(diào)查表，并回收整理；d) 列出環(huán)境因素清單和危險源清單。5.3 重要環(huán)境因素和重大危險源的評價。5.3.l 公司成立“環(huán)境因素和危險源評價小組”。5.3.2 重要環(huán)境因素的評價原則和方法。公司評價小組采用定性是非判斷法和綜合打分法相結(jié)合的方式，對所識別出

5、的重要環(huán)境因素進(jìn)行評價，形成公司重要環(huán)境因素清單。5.3.2.1定性是非判斷法依據(jù)以下原則：下列五種環(huán)境影響，直接定為本公司重要環(huán)境因素：a)違反國家有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、地方性法規(guī)以及行業(yè)規(guī)定的；b)對公司的能源資源消耗方面，依據(jù)公司的經(jīng)營要求直接判定其中的某些項目；c)涉及國家重點控制的化學(xué)危險品使用和危險廢棄物處置的；d)相關(guān)方嚴(yán)重抱怨或投訴，或嚴(yán)重影響本公司形象和利益的；e)涉及潛在事件和緊急情況的。5.3.2.2 環(huán)境因素清單中所列的其他環(huán)境因素，采用綜合打分法評價環(huán)境影響的范圍、程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度和可改進(jìn)程度，從而判定其是否為重要環(huán)境因素。評價標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：評價因子

6、得分影響范圍（a）超出社區(qū)6周圍社區(qū)4場界內(nèi)1影響程度(b)較嚴(yán)重3一般2輕微1發(fā)生頻次(c)持續(xù)發(fā)生6間歇發(fā)生4偶然發(fā)生1相關(guān)方關(guān)注程度(d)強(qiáng)6一般4弱1可改進(jìn)程度(e)加強(qiáng)管理可明顯見效6改進(jìn)工藝可明顯見效4較難改進(jìn)1將上述5項之和大于21分的環(huán)境因素確定為公司重要環(huán)境因素。5.3.3 重大危險源評價和判定品質(zhì)管理部組織評價小組采用定性是非判斷法和危險源評價矩陣表相結(jié)合的方式進(jìn)行評價，識別出重大危險源，形成公司重大危險源清單。5.3.3.1 根據(jù)公司實際特點，可將危險源和風(fēng)險分為以下幾種類型：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、燙傷、火災(zāi)、高處墜落、化學(xué)爆炸、物理爆炸、中毒和其他。5.3

7、.3.2 定性是非判斷法依據(jù)以下原則：對下列三種危險源，直接定為本公司重大危險源：a)不符合職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)的；b)相關(guān)方嚴(yán)重抱怨或投訴，或嚴(yán)重影響本公司形象和利益的；c)曾發(fā)生過事件，現(xiàn)在無合理控制措施的。5.3.3.3 危險源清單中所列的其他危險源和風(fēng)險，采用LEC法定量計算進(jìn)行評價判定，具體方法見（附錄）。5.3.3.4 風(fēng)險等級分為五級。其中風(fēng)險評價為一級、二級的為重大危險源，須結(jié)合現(xiàn)有風(fēng)險控制措施，制定相應(yīng)的運行控制程序文件或管理方案、操作規(guī)程加以控制；風(fēng)險評價為三級、四級、五級的則為一般危險源，暫不作為治理項目。5.3.4 環(huán)境因素和危險源的更新調(diào)整5.3.4.1

8、在正常情況下，品質(zhì)管理部每年至少組織一次對環(huán)境因素和危險源的信息進(jìn)行更新。當(dāng)發(fā)生下列情況時，隨時更新并按照本程序進(jìn)行再評價：a）當(dāng)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品或從事的活動發(fā)生變更時；b）經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、工作和生產(chǎn)區(qū)域變化時；c）相關(guān)法律法規(guī)及其它要求變化時；d）己確立的重要環(huán)境因素和危險源已經(jīng)治理完成時；e）在內(nèi)審或管理評審后發(fā)現(xiàn)新的環(huán)境因素和危險源時;f）相關(guān)方提出合理要求時。5.3.4.2 環(huán)境因素和危險源更新后，品質(zhì)管理部組織相關(guān)部門同時調(diào)整相應(yīng)的目標(biāo)、管理方案、運行控制和監(jiān)測等要素。6 相關(guān)文件6.1 法律、法規(guī)和其它要求識別控制程序7 相關(guān)記錄 7.1 環(huán)境因素識別評價表7.2 危險源識別和風(fēng)險評

9、價表7.3 重要環(huán)境因素清單7.4 重大危險因素清單8 流程圖無9 附錄危險源評價方法1、下列情況直接判定為重大危險源a、不符合法律、法規(guī)和其他要素的；b、雖符合法律、法規(guī)和其他要素的，但上級職業(yè)健康安全管理部門重點關(guān)注并檢查的；c、以往事件調(diào)查不符合、員工等有合理投訴的。2、對生產(chǎn)作業(yè)場所，采用LEC法定量計算，即D=L·E·C，D值120的為重大危險源，式中：a、L值為發(fā)生事件的可能性，按下表確定分值可能性分?jǐn)?shù)值可以預(yù)料10相當(dāng)可能6性能小，安全意外1很不可能，設(shè)想中萬一可能0.5極不可能0.2實際不可能0.1b、 E值為處于危險環(huán)境的頻繁程度，按下表確定分值頻繁程度分

10、數(shù)值連續(xù)、經(jīng)常長時間處于10每天工作時間內(nèi)處于6每周1次處于3每月1次處于2一年幾次處于1非常罕見0.5偶然0.1c、C值為發(fā)生事件產(chǎn)生后果，按下表確定分值事件后果分?jǐn)?shù)值災(zāi)難、3人或3人以上死亡100重大事件，1-2人死亡60永久致殘30重傷，住院治療15輕傷，簡單治療3引人注意，需要關(guān)注1d、 D值為危險程度，D=L·E·C，按下表確定危險程度等級D 值風(fēng)險級別危險程度320級，不可允許風(fēng)險極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)。120-320級，重大風(fēng)險高度危險，要立即整改。90-120級，中度風(fēng)險顯著危險，需要整改。30-90級，可允許風(fēng)險一般危險，需要整改。30級，可忽視風(fēng)風(fēng)險輕微危險，可以接受。風(fēng)險評價結(jié)果，形成職業(yè)安全健康危險源清單、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃表和重大職業(yè)健康安全危險源清單。3 風(fēng)險控制計劃3.1 按風(fēng)險等級，公司采取以下措施實施控制a、建立運行控制程度b、制定規(guī)章制度c、制定目標(biāo)及管理方案（含應(yīng)急響應(yīng)）d、加強(qiáng)個體防護(hù)e、培訓(xùn)f、加強(qiáng)日常檢查3.2 對各級風(fēng)險，確定以下控制計劃和時間期限a、級不可允許風(fēng)險只有風(fēng)險降低時，才能開始或繼續(xù)工作，如無限資源投入仍不能降低風(fēng)險時，必須禁止工作b、級重大風(fēng)