08外部提供方管理程序

1、XX有限公司文件編號QP-08版本號A/0外部提供方管理程序生效日期2016-07-01頁碼第1頁，共4頁1 .目的通過對供應(yīng)商的有效管理，評選出合格之供應(yīng)商，并確保供應(yīng)商的不合格能及時得到改善，并能夠持續(xù) 有效的提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品，以符合最終產(chǎn)品的要求。2 .適用范圍適用于公司所有供應(yīng)商（含模具制造商）的管理。3 .職責權(quán)限3.1 采購部負責公司供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評價、管理、聯(lián)絡(luò)及對供應(yīng)商進行監(jiān)督、考核。3.2 品管部負責供應(yīng)商的初次認證審核和不定期審核并對供應(yīng)商的品質(zhì)進行評定。3.3 技術(shù)部負責協(xié)助采購進行供應(yīng)商的選擇，材料的確認。4.1 定義（無）4.2 程序4.3 .供應(yīng)商評價選擇

2、及管理規(guī)則：根據(jù)采購物質(zhì)的類別（見采購控制程序），確定供應(yīng)商的管理規(guī)則如下:類別 管理贏、A類:重要材料B類：一般材料C類：一般材料包括樹脂、色母、模具、外 加工的成品或半成品如貼標、收縮膜等。輔助材料：如包裝材料、油墨等。供應(yīng)商選擇1 ）供應(yīng)商調(diào)查/樣品測試。1 ）供應(yīng)商調(diào)查/樣品測試。1）供應(yīng)商倜查報告2）材料確認供貨2）材料確認供貨-供應(yīng)商評價3）業(yè)績評定3）業(yè)績評定2）業(yè)績評定4）不定期現(xiàn)場考核4）不定期現(xiàn)場考核現(xiàn)場監(jiān)督生產(chǎn)有必要時進行現(xiàn)場監(jiān)督XX有限公司文件編號QP-08版本號A/0外部提供方管理程序生效日期2016-07-01頁碼第2頁，共4頁5.2供應(yīng)商評價選擇程序程序內(nèi)容和要求

3、輸入/輸出記錄/文件5.2.1供應(yīng)商調(diào)查/樣品測試5.2.1.1調(diào)查形式：米購部選擇適合的目標供應(yīng)商進行調(diào)查，可米取電話、傳真、 或通過網(wǎng)絡(luò)、媒體、同行推薦等途徑，必要時可進行現(xiàn)場調(diào)查。5.2.1.2 調(diào)查內(nèi)容：確認供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、 主要客戶、生產(chǎn)能力及相關(guān)證件等信息。對以上信息進行分析，評估其工2能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性 以及其綜合競爭能力。5.2.1.3 采購部要求供應(yīng)商提供少量樣品，由技術(shù)部安排進行測試打樣驗證，并出具材料確認書。5.2.1.4 對于樣品檢驗或打樣不通過的，/、可以采購。但是可根據(jù)實際情況，要 求供應(yīng)商再次送樣，確定不合格

4、者，小了考慮該供應(yīng)商的供貨資格。材料確認書5.2.2供應(yīng)商審核5.2.2.1 A類B類供應(yīng)商執(zhí)行不定期審核。5.2.2.2審核由品管部負責組織、計劃和實施，技術(shù)部、生產(chǎn)部可根據(jù)實際需要 參與審核小組，采購部負責供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和日程的安排。5.2.2.3原供應(yīng)商審核以供應(yīng)商審核報告（附件1）的內(nèi)容為準。供應(yīng)商審核報告5.2.3.4審核結(jié)束時，審核小組應(yīng)與供應(yīng)商進行交流，總結(jié)審核的情況（含優(yōu)勢和 劣勢），尤其對較嚴重的不合格予以明確.5.2.2.5審核組根據(jù)評分標準對現(xiàn)場審核結(jié)果對供應(yīng)商進行評估打分。（見5.4附表3）5.2.2.6審核組應(yīng)在審核結(jié)束后5個工作天內(nèi)完成供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告，由采購部傳遞

5、給供應(yīng)商供應(yīng)商審核報告5.2.2.7供應(yīng)商應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項及時提出糾正預(yù)防措施，并在收到審核報告10個工作日內(nèi)必須書面回復(fù)給我們.必要時，由品管部經(jīng)理決定是否對供 應(yīng)商的改善進行現(xiàn)場驗證。對于優(yōu)秀供應(yīng)商和輕微不合格項目的整改，可以不進 行現(xiàn)場驗證的，但必須由供應(yīng)商提供改善證明文件。在下一次審核中予以驗證。5.3供應(yīng)商業(yè)績評定程序內(nèi)容和要求輸入/輸出記錄/文件5.3.1.對于合格供應(yīng)商（客戶指定供應(yīng)商除外），公司應(yīng)對其業(yè)績進行評定，并 出具供應(yīng)商業(yè)績評定報告（附件2）供應(yīng)商業(yè)績評定報告XX有限公司文件編號QP-08版本號A/0外部提供方管理程序生效日期2016-07-01頁碼第3頁，共4

6、頁5.3.2供應(yīng)商業(yè)績評定項目主要包括以下：質(zhì)量、交貨期、配合度等項目，具體 評定辦法（見如下附檸-）。交付投訴率表/品質(zhì)合格 率表5.3.3必要時需將評定結(jié)果反饋給供應(yīng)商，并出具一年度材料交付投訴率表一年度材料交付投訴率 表5.4附表：附表一：供應(yīng)商年度業(yè)績評定項目及比重表項目計算方法考核單位質(zhì)魚X合格品質(zhì)批數(shù)/交付總批數(shù)品管部交期丫除品質(zhì)外所有投訴數(shù)量/交付總數(shù)采購部配合W態(tài)度積極，能及日解決問題：10分；有時配合：50100分；/、配合：0分；采購部業(yè)績評定分值計算方法：平均分 S= （X+Y+W ）/3附表二：供應(yīng)商業(yè)績評定項目得分表等級總得分（S）供應(yīng)商評定管理及獎懲制度A級90分以

7、上優(yōu)秀供應(yīng)商可加大采購量，B級7589分合格供應(yīng)商1 ）保持正常采購量，2）要求供應(yīng)商對不合格項目予以改善。C級65分74分合格供應(yīng)商1 ）減量采購。2）根據(jù)需求對供應(yīng)商進行輔導(dǎo)。3）強制供應(yīng)商對不符合項進行改善.D級小于65分不合格供應(yīng)商取消其供應(yīng)商資格備注：質(zhì)量的分 X小于25分者，仍視為 D級不合格供應(yīng)商，予以淘汰。附表三：供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分及等級表等級總得分管理及獎懲制度A級90分以上1 .新供應(yīng)商：可優(yōu)先推薦為公司合格供應(yīng)商。2 .原供應(yīng)商：結(jié)合以上業(yè)績評定為A級，可放寬進料的檢驗力度。B級7589 分1 .新供應(yīng)商：要求供應(yīng)商對相關(guān)項目進行改善，可推薦為合格供應(yīng)商；2 .原供應(yīng)商：

8、按正常檢驗力度控制進料檢驗；C級65分74分1 .新供應(yīng)商：暫不確定為合格供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商限期改善，待改善驗證后作為公司候補供應(yīng)商；2 .原供應(yīng)商：要求供應(yīng)商進行改善， 可暫停采購其物質(zhì)或減量采購，并重新審核；D級小于65分不予考慮其合格供應(yīng)商資格5.5.供應(yīng)商的監(jiān)督管理XX有限公司文件編號QP-08版本號A/0外部提供方管理程序生效日期2016-07-01頁碼第4頁，共4頁程序內(nèi)容和要求輸入/輸出記錄/文件5.5.1客戶指定供應(yīng)商的管理5.5.1.1對于客戶指定的供應(yīng)商，視其情況，可不按以上要求對其進行管理。5.5.1.2在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商嚴重/、合格、小配合或具備取消供應(yīng)商條件時， 公司必須

9、將 信息反饋給客戶，必要時，與客戶一起進行評審。5.5.2供應(yīng)商資格的取消5.5.2.1取消供應(yīng)商資格的條件：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，造成客戶對公司的投訴且供應(yīng)商未采取改善措施或改 害不力時；進貨中連續(xù)多次出現(xiàn)質(zhì)量問題，并且供應(yīng)商沒有采取任何措施或無效時； 現(xiàn)場審核中存在重大質(zhì)量隱患且不采取措施進行改善時；年度業(yè)績評定未達到公司規(guī)定要求時5.5.2.2對于客戶指定供應(yīng)商，收集不符合相關(guān)資料，并就供應(yīng)商存在的問題與 客戶進行溝通，取消其供應(yīng)商資格必須得到客戶書面確認書方可。5.5.3供應(yīng)商溝通5.5.3.1與供應(yīng)商會議必須做好書面記錄，以供雙方查閱。會議記錄（書面）5.5.3.2其他重要的電話和傳真溝通必須有書面記錄。溝通記錄（書面）6.0相關(guān)文件：文件和記錄控制程序7.0附件附表1 :供應(yīng)商審核報告附表2:業(yè)績評定表附表3:年度材料交付投訴率表附表4:合格供應(yīng)商名錄附表5:供方來料質(zhì)量投訴通知書編制部門：綜合管理部編制：審核：批準：XX有限公