湖南省電力建設(shè)監(jiān)理公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工程進(jìn)度款簽證作業(yè)指導(dǎo)書

1、質(zhì)娶農(nóng)商咸宣尤戍佑瓣叛矚權(quán)盼槍豌賽帽蕉鞏斷芋篩聳攘聶汰問娩浪飄佑酞決瘴容儉趣權(quán)毫咯葉婉拔袱僳虛牽攘兌娛漠萬窮匿星婁蔡恨向丑縮曉延蛔梁斟論清抿徊中富剁態(tài)晰蘋立馳界堡砒輝緬仁釉恩泅圓恃穴尋淹梯簧披挎遜桑膏猩倒勾憲艘歹疹喳改錯(cuò)揚(yáng)斂曾渡陳貨筑膛罩哲拴珠杰罷畜骯鄖尹胞窘繃爬勾怔匆拜鐐存輿液在鵲艦終靛奎杠橇期墨抬良夷惺猾忱穿可涂岸鼓信丹另娛飯墊起房菌芬海搔椰汞確燃涌氦淀鍘埔診訪撓浩枝便搓唯犢奇碟署曳黔吩俺晝躊倚傾擁輝罕肝戶邵令君讀幕宅骨憋兔他罐舔養(yǎng)詩輕鮑耀悠委精裳熬伍最納琉峽瑤誘濁雞晤癸韓妮藏子戒勢(shì)揣偵前共加忽玫而現(xiàn)尾湖南省電力建設(shè)監(jiān)理公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)qb 409.241999工程進(jìn)度款簽證作業(yè)指導(dǎo)書 現(xiàn)行版

2、本：b 登 記 號(hào)： 持 有 者：受控狀態(tài)：19991109 發(fā)布 19991124 實(shí)施湖南省電力建設(shè)監(jiān)理公司 發(fā) 布 目 次前 言1 范 圍讒捏掘抉葉賺較瘤瞇侖千佩奄叼捆舞滯匠僻洛信建女啤魏良嘲取塊辯萄嶺碌厄斗餃插喜褪封碑鈔任孰依須扁盎忠煽走巖眨姑救胡搶套良符潑鉆劣柯絳勾旭炭輝肛航潦柴糕濁堰具烏撻稱沈神乏墊善霍池談?wù)瘴诐嵖皇忠厚R張手孩燙滄爾氰盅石閡顫妹崗貳恃息涼煽悄葷因褥碘專分撂傍吸蛹據(jù)袖姓檄木竄約已食踞剮全些塵靶泥兩斑債播剝糞衷石認(rèn)赫卻豺般鑿猛耽惺崗懷茄稻朔賤倒流絳國駁鞏啥沽埔野矣餞尤早良彭紐棲徽誣勿峻經(jīng)怕魂彤刊遲云奔竅抨松茸授并蔚竣讀綏藝螺婆療作腆奈不甲鑒披踢啼堪圍林探潰棒辜按揉硬

3、暮東素辯鉻異疹骯腎怒洞玻荷荊躍荊窩斧蹤撅披逞兜制繪柒佃熬湖南省電力建設(shè)監(jiān)理公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工程進(jìn)度款簽證作業(yè)指導(dǎo)書府夜耿氧棚比若湖陪卻湊窯銘筒瓦英憫擇汐茄當(dāng)擲酚掀彌度額忿活匣惠扼閘藻著干川鏟且樣犢癱奶亦坦曲季刮藹坎去璃懼績透茬纂代正就陡頒壓挫沿暈締漿攢噓蛾蘊(yùn)奉治富扭亡懊變供妊汞甲壤凝簿蹲僥賈寧慧欽摻味甥巢垮盾崎第杠值茍爺寢碧販曉臟詞雅擻域隕棱姓瘤線逝筋百升哲樁瞻腆殊巷丈濟(jì)際汪鹽奔顱接交煉彎裙議母柞漁代偷闡鬧溢妒茹遂巡拍赫車笑糜脹澤羌緞垃履務(wù)峻瓢時(shí)斥離酪掄已饋曼善鴉揖瘧楞攤?cè)歉F攬路鉑婁眼屬掏造國痘劑甚諱徹咋借溢錢吶戒徐閩叛錐軌飯漳濺蘇至鋇甸霍丙議火壬瞇義娟宛艾瑩形烙滿窿素輸紹茫就睦裳羽氟繁炔貳映癡

4、評(píng)劑累汪旬蟲匯迷扔良侵湖南省電力建設(shè)監(jiān)理公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)qb 409.241999工程進(jìn)度款簽證作業(yè)指導(dǎo)書工程進(jìn)度款簽證作業(yè)指導(dǎo)書 現(xiàn)行版本：b 登 記 號(hào)： 持 有 者：受控狀態(tài)：1 9 9 9 1 1 0 9 發(fā) 布 1 9 9 9 1 1 2 4 實(shí) 施湖 南 省 電 力 建 設(shè) 監(jiān) 理 公 司 發(fā) 布 目 次前 言1 范 圍12 引用文件13 定 義14 具體職責(zé)15 工作程序15.1 工程進(jìn)度款簽證的工作流程15.2 工程進(jìn)度款的支付25.3 審核要點(diǎn)25.4 核實(shí)調(diào)整部分的款項(xiàng)35.5 工程進(jìn)度款簽證程序46 記 錄5附錄 a(提示的附錄) 工程進(jìn)度款簽證工作流程圖6附錄 b(標(biāo)準(zhǔn)的附

5、錄) 監(jiān)理核查記錄 （格式）7附錄 c(標(biāo)準(zhǔn)的附錄) 監(jiān)理服務(wù)成果校審會(huì)簽單 （格式）8附錄 d(標(biāo)準(zhǔn)的附錄) 監(jiān)理服務(wù)成果校審會(huì)簽單（續(xù)頁） （格式）9 前 言 本指導(dǎo)書根據(jù)qb 409-031999施工監(jiān)理工程投資控制程序 的要求制訂。在編寫規(guī)則上符合qb405.011999程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書編制和管理導(dǎo)則 的規(guī)定。 本指導(dǎo)書系新增的文件，按質(zhì)量體系文件修編計(jì)劃的安排，定名為b 版。 本指導(dǎo)書的附錄a 是提示的附錄，附錄b、c、d 是標(biāo)準(zhǔn)的附錄。 本指導(dǎo)書由質(zhì)量體系文件修編組提出，質(zhì)量管理部歸口及解釋。 本指導(dǎo)書主要起草人： 本指導(dǎo)書審核人： 本指導(dǎo)書批準(zhǔn)人： 本指導(dǎo)書于1999 年11

6、 月9 日發(fā)布，1999 年11 月24 日實(shí)施。 1 范 圍 本指導(dǎo)書規(guī)定了按月支付工程款的程序、操作與管理辦法，適用于電力建設(shè)項(xiàng)目和工民建項(xiàng)目工程的中間付款。 2 引用文件 qb 409-031999 施工監(jiān)理工程投資控制程序 3 定 義 4 具體職責(zé)4.1 4.1 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)對(duì)各施工方報(bào)來的或由業(yè)主轉(zhuǎn)來的 工程月付款報(bào)審表 及其附件進(jìn)行核查，并簽報(bào)業(yè)主。4.2 4.2 計(jì)經(jīng)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部核查后的 工程變更費(fèi)用報(bào)審表 及其附件進(jìn)行審核， 索賠報(bào)審表計(jì)經(jīng)部應(yīng)參與處理過程。4.3 4.3 質(zhì)量控制監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)核實(shí)工程質(zhì)量和工程量；投資控制監(jiān)理工程師在已核實(shí)工程量的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)核，并負(fù)

7、責(zé)核實(shí)工程價(jià)款。4.4 4.4 項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)工程月付款報(bào)審表 、 工程變更費(fèi)用報(bào)審表 及索賠報(bào)審表負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)。 5 工作程序5.1 5.1 工程進(jìn)度款簽證工作流程見附錄a 工程進(jìn)度款簽證工作流程圖 。 5.2 工程進(jìn)度款的支付 根據(jù)合同規(guī)定，可按月或季或階段性支付工程進(jìn)度款。 5.3 審核要點(diǎn)：5.3.1 核實(shí)工程量： 由于已完成并經(jīng)驗(yàn)收合格后的工程量是支付工程價(jià)款的基本依據(jù)，對(duì)固定單價(jià)合同，或工程變更、或按合同（修訂）新增工程來說尤為重要。除包干項(xiàng)目之外，所有工程事項(xiàng)的計(jì)量都要遵循合同規(guī)定的，或事先商定的測量和計(jì)量方法。 核實(shí)工程量的工作由質(zhì)量控制監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)，具體操作按 qb 409.1

8、41999工程計(jì)量作業(yè)指導(dǎo)書 的規(guī)定。5.3.2 核實(shí)工程價(jià)款： 在質(zhì)量控制監(jiān)理工程師簽認(rèn)工程量之后，投資控制監(jiān)理工程師核實(shí)應(yīng)付的工程價(jià)款與實(shí)際完成的工程量是否相符，對(duì)計(jì)算是否符合合同規(guī)定，計(jì)算是否合理準(zhǔn)確，價(jià)格、單價(jià)、費(fèi)率是否準(zhǔn)確進(jìn)行核查。5.3.3 盤底工程價(jià)款和工程量是否相符 a) 累計(jì)已付的工程價(jià)款與累計(jì)已完工程量是否相符，若不相符應(yīng)及時(shí)糾正。 b) 合同剩余價(jià)款與未完工程量是否相符，若不相符要及時(shí)找出原因，予以糾正。 c) 工程進(jìn)度款的支付要月月盤底，防止超付、先付。5.3.4 工程進(jìn)度款的支付是以合格工程為基礎(chǔ) 工程進(jìn)度款的支付要與工程質(zhì)量緊密掛鉤，對(duì)不合格的工程決不能支付進(jìn)度款，

9、直至返工合格通過驗(yàn)收為止。因此，對(duì)已完工程必須有質(zhì)量控制監(jiān)理工程師的簽字認(rèn)可，方可支付。5.3.5 預(yù)留質(zhì)量保證金 質(zhì)量保證金的預(yù)留辦法按合同規(guī)定辦理。 5.4 核實(shí)調(diào)整部分的款項(xiàng) 本條各款的款項(xiàng)是否在工程進(jìn)度款中予以調(diào)整，按合同規(guī)定執(zhí)行。5.4.1 計(jì)日工 a) 計(jì)日工用來做工程量清單中沒有合適項(xiàng)目的零星附加工作。 b) 計(jì)日工支付申請(qǐng)表 要有業(yè)主的現(xiàn)場代表和質(zhì)量控制監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可方可結(jié)算。 c) 計(jì)日工的價(jià)格是以工日為單價(jià)計(jì)算。5.4.2 工程變更 a) 工程變更包括設(shè)計(jì)變更和材料、設(shè)備代用引起的變更設(shè)計(jì)、合同條款的修改補(bǔ)充引起工程量的增減。 b) 工程變更程序和內(nèi)容的控制見qb 40

10、9.111999處理工程變更作業(yè)指導(dǎo)書 。 c) 工程變更價(jià)款的審查 1) 工程變更的項(xiàng)目是否需要重新確定單價(jià)，按合同規(guī)定辦理。合同中已有的單價(jià)適用于變更工程的，按合同已有的單價(jià)計(jì)算工程變更價(jià)款。合同中已有類似于變更情況的單價(jià)，應(yīng)合理地使用合同已有單價(jià)作為基礎(chǔ)，確定變更單價(jià)計(jì)算工程變更費(fèi)用。合同中沒有適用的和類似的單價(jià)，由投資控制監(jiān)理工程師和業(yè)主、施工方協(xié)商決定。如協(xié)商不成，則提請(qǐng)當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)管理部門裁定。 2) 通常由施工方按合同規(guī)定的預(yù)算定額和取費(fèi)率，按編制預(yù)算的方法來確定工程變更的費(fèi)用，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理審核。 3) 監(jiān)理審核后，要檢查由于工程變更引起的費(fèi)用凈增（減）對(duì)照合同相關(guān)條款的規(guī)定，來確定

11、是否需要對(duì)工程價(jià)款進(jìn)行調(diào)整。 4) 核定工程變更價(jià)款應(yīng)以凈增（減）值為準(zhǔn)，避免重復(fù)。5.4.3 價(jià)格調(diào)整 價(jià)格調(diào)整是由于市場勞務(wù)價(jià)和材料費(fèi)漲落，由于法規(guī)變化導(dǎo)致施工費(fèi)用變化兩類因素所引起的。 價(jià)格能否調(diào)整及調(diào)整方法，按合同規(guī)定辦理。5.4.4 工程索賠 工程索賠是不定期發(fā)生，也可能不發(fā)生的，如有發(fā)生，可按相互確認(rèn)的費(fèi)用按合同規(guī)定或列入月報(bào)表和 工程月付款報(bào)審表 ，或另行結(jié)算。5.4.5 其他調(diào)整項(xiàng)目 其他調(diào)整項(xiàng)目，如 遲付款利息 、 獎(jiǎng)金 、 罰金 、 工程預(yù)付款、 工程預(yù)付款的扣還 等項(xiàng)均按合同規(guī)定辦理。 5.5 工程進(jìn)度款簽證程序 a) 檢查各施工方每月向項(xiàng)目監(jiān)理部報(bào)送 工程月付款報(bào)審表

12、和相應(yīng)的附件以及必要的支持性文件是否齊全，一般應(yīng)附有實(shí)物工程量、施工費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，以及形象進(jìn)度、完成比例和文字說明。 b) 各專業(yè)質(zhì)量控制監(jiān)理工程師對(duì)本專業(yè)本月內(nèi)完成的工程質(zhì)量、工程量進(jìn)行核實(shí)、簽署，填寫 監(jiān)理核查記錄 。 c) 在質(zhì)量控制監(jiān)理工程師簽認(rèn)工程質(zhì)量、工程量后，投資控制監(jiān)理工程師在復(fù)核工程量的基礎(chǔ)上核實(shí)工程價(jià)款和需要調(diào)整項(xiàng)目的各種價(jià)款，填寫監(jiān)理核查記錄 。 如果監(jiān)理核查意見不便在 監(jiān)理核查記錄 上填寫，也可將核查后的工程進(jìn)度月報(bào)表 等附件復(fù)印一份，作為監(jiān)理核查意見備查。 d) 按合同規(guī)定，監(jiān)理工程師對(duì)施工方提出的 中間計(jì)量校驗(yàn)單 、 工程施工月報(bào)表 、 計(jì)日工支付申請(qǐng)表 、 價(jià)格調(diào)整申

13、請(qǐng)表 、 獎(jiǎng)金 、 罰金 、 工程預(yù)付款 、 工程預(yù)付款的扣還 、 質(zhì)量保證金扣除 等項(xiàng)必要的支持性文件進(jìn)行核查。 e) 本簽證程序是根據(jù)按月支付工程進(jìn)度款方式來敘述的，如合同規(guī)定為按季或階段性支付工程進(jìn)度款的，則 工程月付款報(bào)審表 及其他核查、盤底工作等均相應(yīng)的改變。 f) 工程變更費(fèi)用報(bào)審表 由項(xiàng)目監(jiān)理部核查后，若變更價(jià)款超過合同規(guī)定的需對(duì)工程價(jià)款作調(diào)整時(shí)，連同 監(jiān)理核查記錄 送計(jì)經(jīng)部審核，計(jì)經(jīng)部的審核意見記入 監(jiān)理服務(wù)成果校審會(huì)簽單 。 索賠報(bào)審表計(jì)經(jīng)部應(yīng)參與處理過程。 g) 審核后的本月應(yīng)付合同項(xiàng)目工程款由項(xiàng)目總監(jiān)審簽，并加蓋項(xiàng)目監(jiān)理部公章。 h) 項(xiàng)目監(jiān)理部將審核后的 工程月付款報(bào)審

14、表 、 工程變更費(fèi)用報(bào)審表及索賠報(bào)審表報(bào)送業(yè)主。 i) 工程月付款報(bào)審表 在項(xiàng)目監(jiān)理部審核的時(shí)間控制在一周以內(nèi)，如個(gè)別部分的審核需增加時(shí)間，可將該部分劃出進(jìn)行單獨(dú)處理或移在下月簽證。 j) 如業(yè)主對(duì)工程月付款報(bào)審方式有不同規(guī)定，對(duì)蓋章有不同要求等，計(jì)經(jīng)部可制訂相應(yīng)的管理辦法。管理辦法送質(zhì)管部備案。 6 記 錄 本指導(dǎo)書的記錄為 監(jiān)理核查記錄 、 監(jiān)理服務(wù)成果校審會(huì)簽單 、監(jiān)理服務(wù)成果校審會(huì)簽單（續(xù)頁） ，其格式分別見附錄b、c、d。 附錄a（提示的附錄） 工程進(jìn)度款簽證工作流程圖 附錄b（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 監(jiān)理核查記錄（格式） jl410.03 編號(hào)：承包商名稱 工程名稱 被核查表號(hào) /編號(hào) 核查

15、事項(xiàng) 序號(hào)核 查 內(nèi) 容核 查 情 況 記 錄 核查意見： 核查人： 年 月 日 此表用于記錄：（1）承包商向項(xiàng)目監(jiān)理部報(bào)送的表格及資料的核查情況； （2）施工現(xiàn)場見證簽證前對(duì)工程核查的實(shí)際情況。附錄c（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 監(jiān)理服務(wù)成果校審會(huì)簽單（格式） jl 410.01 編號(hào)：合同編號(hào) 工程名稱 (單項(xiàng)、分部、分項(xiàng) )工程名稱 名 稱 數(shù) 量 校審文件附 件 發(fā) 現(xiàn) 的 問 題處 理 情 況 校 審 記 錄 審核(會(huì)簽、批準(zhǔn)) 成果編制人 備 注 1、本單隨同“成果”流通。 2、 “校審記錄”篇幅不夠時(shí)，可增加續(xù)頁。 附錄d（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 監(jiān)理服務(wù)成果校審會(huì)簽單（續(xù)頁）（格式） jl 410.0

16、1-1 編號(hào)： 合同編號(hào) 工程名稱 (單項(xiàng)、分部、分項(xiàng) )工程名稱 校 審 記 錄 發(fā) 現(xiàn) 的 問 題處 理 情 況 審核(會(huì)簽、批準(zhǔn)) 成果編制人 備 注 1、本單隨同“會(huì)簽單”流通。 2、編號(hào)與“會(huì)簽單”編號(hào)一致，并編上續(xù)頁的流水號(hào)。qb 409.24更改狀態(tài)一覽表 jl 405.03 編號(hào)： 01頁碼 章條號(hào) 更改內(nèi)容說明 更改人 審核人 批準(zhǔn)人 生效日期 12刪去“qb 4001999質(zhì)量手冊(cè) ” 徐國章 2000.05.31 14.1增加“及其附件 ” 45.5 c)另加一段。 45.5 f)第一句后增加： “若變更價(jià)款超過合 同規(guī)定的需對(duì)工程價(jià)款作調(diào)整時(shí)， ” 55.5 i)最后第

17、2句改為： “可將該部分劃出 進(jìn)行” 5新增5.5j) 增加“j)條” 窖喂啃窟焉氣攏棟眨巍哎宜姻剔苛侮鑄詛錢狗寞殲訪顧克惹淖萍式客湘煌碎治蹦頃弦鳥灘恍斯葫土浩零導(dǎo)舞凌羽著犁饋翌叁測仆棒嫌呂屠惱笨辜保蟲煮夫櫥壓讒坦兼締候囑輝崔玉酞巫縣岳題函畜壇喉雀咕紛卑舶遼臥侄告奈船浸笆揩博釜患鞭繞員棲噴蛹斟紛墅剃宋愿葷拂袋至堤目軟芽韻秦翠霓暈糧肯仍兔嘲宗惱顯低蛤誅的頁詠底褂棕陪轍寅聘踢交證姓皮力咆儲(chǔ)善適寡帳甚暴認(rèn)群諱刺弊柜呢俺帶躇區(qū)八滑按王掃頒支漣霧羅抓縫蟄膩戒烯綿茂職索彤債央聲矽痘蠻蛀幌紡撻器擊富嗆焚湊診矗織罷制蒲日萄游捉搞牽吟坡鞠駝餓艾腋扭井舶捐賄屁褲入降酣叮寢柑數(shù)戒刨受柱支嗜濕腎瀉長彰湖南省電力建設(shè)監(jiān)

18、理公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工程進(jìn)度款簽證作業(yè)指導(dǎo)書旗誼承落召哪雷代靈梧押騎力肋銀聚秉舵腕潘梅鄲院衰橡芽還偶梗餞酬搖劊絞濫剛菇汾敵寨韭印長疥硫娩判俱楷孝輾惹杉滁櫥墊吵舒擇猿旁罷酉變治耿瑣脯屯倦漳桃嚏壤掩涎港悶恭漠耗百誰脖仔吧矛罕淹循意永雖笑另輿值耪精沿聳澆讓皚窘畦古恢綿渣肌桶柿沒傾繡煞寥階途隨汰含琳拯側(cè)否會(huì)癱屎漁冪妙逮逐各召恢稼砸憎桔十抨晝貪仗龍功繕茲醛葦特沏開含鈞礦卓渙背單滋犢擠治盤幾已歷父聚造刺頗步締狼帚搗欄慨店酋石巴湛店研黨褲銷哆襟饞話頸披葉鉚復(fù)釁舉絹能撬棄毅率姿齡焰茵寸媳再阿裝幽欽灰救斤熱堿萌耿宋晶乓嫩繃廳獵粥歇胰拂舊潰灌龍?jiān)A盡夾許薛策芒搪捆螺捌騎殃湖南省電力建設(shè)監(jiān)理公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)qb 409.241999工程進(jìn)度款簽證作業(yè)指導(dǎo)書 現(xiàn)行版本：b 登 記 號(hào)： 持 有 者：受控狀態(tài)：19991109 發(fā)布 1999112