公司辦公室達標創(chuàng)一流研發(fā)成果下冊

1、 崗位管理模式研發(fā)成果（辦公室 試行）22冊XXXX有限公司目 錄22冊第三部分 研發(fā)項目分析一、研發(fā)項目分析圖 2二、研發(fā)項目羅列匯總表 3第四部分 成本項目分析一、成本羅列分析圖 4二、成本項目羅列匯總表 5第五部分 工作事項分析一、工作事項分析圖 7二、工作事項羅列匯總表 91、行政管理 92、宣傳管理 133、公共關系管理 154、拾遺補缺 165、部門管理 17三、工作卡和作業(yè)卡 191、行政管理（B0001B0090） 192、宣傳管理（B0091B0128） 1093、公共關系管理（B0129B0143） 1474、拾遺補缺（B0144B0148） 1625、部門管理（B0149

2、B0179） 167第三部分 研發(fā)項目分析一、研發(fā)項目分析圖表1：研發(fā)項目統計表項目價值123合計項目數量48517圖1：研發(fā)項目統計柱狀圖圖2：研發(fā)項目統計餅狀圖二、研發(fā)項目羅列匯總表序號項目價值BG001員工子女就學3BG002夫妻兩地分居3BG003大齡青年婚姻3BG004家屬就業(yè)3BG005外部就醫(yī)3BG006如何道路命名2BG007路標、路牌的策劃2BG008外部交通情況調查1BG009員工廠區(qū)內班車的研究及運行模式的策劃2BG010員工廠區(qū)外班車的研究及運行模式的策劃2BG011工藝車輛車身企業(yè)文化的設計2BG012如何著裝1BG013如何保管1BG014各類著裝標準1BG015日

3、常工作禮儀2BG016社交禮儀2BG017生活禮儀2第四部分 成本項目分析一、成本羅列分析圖表1：成本項目統計表項目價值123合計項目數量336544圖1：成本項目統計柱狀圖圖2：成本項目統計餅狀圖二、成本項目羅列匯總表一級成本二級成本三級成本四級成本序號成本項目價值直接成本宣傳成本宣傳欄的制作BG001宣傳欄的制作3寫真BG002寫真2橫幅BG003橫幅1節(jié)假日戶外布置BG004節(jié)假日戶外布置3攝像耗材BG005攝像耗材2文化牌制作BG006文化牌制作3復印成本復印機維護費用BG007復印機維護費用2復印紙張BG008復印紙張1公關協調成本公關協調費用BG009公關協調費用3項目咨詢費用BG

4、010項目咨詢費用3檔案成本檔案管理成本BG011檔案管理成本1會議費BG012會議費2翻譯服務費BG013翻譯服務費1書籍、報刊費BG014書籍、報刊費1間接成本人工間接成本工資BG015工資2附加及雜費工資附加費BG016工資附加費1保險費BG017保險費1住房公積金B(yǎng)G018住房公積金1福利費BG019福利費1人事代理費BG020人事代理費1后勤服務費住宿費BG021住宿費1辦公場地使用BG022辦公場地使用1飲水費BG023飲水費1水電費BG024水電費1折舊費辦公設備折舊BG025辦公設備折舊1房屋折舊BG026房屋折舊1低值易耗品辦公文印費BG027辦公文印費1辦公用品BG028辦

5、公用品1培訓費咨詢費BG029咨詢費1場地費BG030場地費1資料費BG031資料費1教師費BG032教師費1勞動保護費BG033勞動保護費1差旅費BG034差旅費2交通費BG035交通費1宣傳費BG036宣傳費1車輛使用費過路過橋費BG037過路過橋費1燃油費BG038燃油費1養(yǎng)路費BG039養(yǎng)路費1車輛保險費BG040車輛保險費1內部車輛使用BG041內部車輛使用1電話費辦公電話費BG042辦公電話費1網絡使用費BG043網絡使用費1手機及住宅電話費BG044手機及住宅電話費1第五部分 工作事項分析一、工作事項分析圖圖1：分類標準圖示表1：工作事項分類匯總表工作類別A'B'

6、C'D'E'F'FEDCBA合計工作數量250131443112938330179圖2：工作事項分類統計圖表2：價值和風險按照最大值合并統計類別FEDCBA數量32838421247圖3：工作事項統計圖圖4：工作數量分析餅圖二、工作事項羅列匯總表1、行政管理二級事項三級事項四級事項五級事項工作編號證照、項目、土地等手續(xù)辦理證照辦理、年檢公司營業(yè)執(zhí)照的年檢B0001組織機構代碼證年檢B0002證照變更B0003辦理公司名稱核準審批單B0004辦理工商登記B0005組織機構代碼辦理B0006土地使用權證辦理土地征用B0007水土保持批文B0008項目審批文件的辦理項

7、目立項批復B0009環(huán)境保護批文B0010項目審批文件的辦理B0011項目竣工后有關手續(xù)的辦理B0012文秘服務會務管理印章管理事業(yè)部印章用印B0013事業(yè)部印章保管B0014事業(yè)部各部門印章報刻B0015行政車輛調度事業(yè)部行政用車安排B0016編制事業(yè)部電話號碼表事業(yè)部電話號碼表制作B0017事業(yè)部電話號碼表更新B0018行政服務事業(yè)部總經理辦公室環(huán)境衛(wèi)生的整理、維護B0019事業(yè)部領導需審批（閱）文件傳遞B0020事業(yè)部領導定期文書整理、報送B0021總經理存查的檔案資料的整理、立卷與定期歸檔B0022部門負責人日清收發(fā)B0023報刊雜志的收發(fā)B0024甄選事業(yè)部領導日常接待B0025甄選

8、事業(yè)部領導電話B0026甄選事業(yè)部領導函件B0027整理事業(yè)部文秘檔案B0028事業(yè)部公文報送B0029各部門會議管理受理各部門會議申請B0030事業(yè)部會議管理事業(yè)部級會議議題收集B0031事業(yè)部級會議通知B0032安排會議座次B0033會議記錄B0034編寫會議紀要B0035會議評價B0036公文管理發(fā)文處理事業(yè)部公文撰寫B(tài)0037事業(yè)部公文審核B0038事業(yè)部公文報送B0039收文處理外單位來文處理B0040內部文件處理B0041督查督辦編制督查督辦單B0042督辦工作實施B0043督辦評價B0044檔案管理檔案制度修編及指導工作等檔案管理制度的制訂、修改完善檔案管理制度的制訂B0045檔

9、案管理制度的修改完善B0046對外施工單位所需歸檔資料整編工作的指導B0047各相關部門做資料整理歸檔的指導B0048檔案資料收發(fā)對外文件資料發(fā)放B0049對內文件資料發(fā)放B0050圖紙資料的發(fā)放B0051依據設備合同，給相關設備廠家郵寄所需設備圖紙B0052參加設備開箱B0053參加工程竣工驗收B0054檔案資料收集檔案資料形成B0055檔案進行審查B0056檔案資料整理B0057檔案資料保管B0058檔案資料利用借閱手續(xù)辦理B0059檔案歸還、歸位B0060檔案的鑒定B0061檔案的銷毀B0062檔案統計工作B0063員工體檢體檢策劃B0064體檢策劃審核B0065組織分批體檢B0066取

10、體檢結果B0067日常行政事務報表管理公司內部報表內部報表的編制B0068內部報表的審批B0069內部報表的網絡上傳B0070外部報表外部報表編制、匯總B0071外部報表審核B0072外部報表報送B0073辦公用品管理辦公固定資產的添置B0074辦公固定資產的日常管理B0075辦公固定資產的折舊報廢處理B0076復印管理B0077信息問題處理信息、問題的收集B0078信息、問題的調查、處理B0079信息、問題的反饋B0080總部信息轉辦B0081竣工結算手續(xù)辦理施工單位工程竣工結算辦理B0082設備廠家結算辦理B0083翻譯工作文字翻譯B0084現場口頭翻譯B0085員工離職手續(xù)的辦理B008

11、6閱覽室管理閱覽室書籍的管理B0087閱覽室借閱者的管理B0088事業(yè)部行政物資審批事業(yè)部行政物資需求計劃初審B0089事業(yè)部行政物資需求計劃復核B00902、宣傳管理二級事項三級事項四級事項五級事項工作編號年度宣傳計劃的擬制上年度宣傳工作情況信息收集B0091編制年度宣傳計劃B0092張貼欄管理張貼欄管理張貼材料審核B0093實施張貼B0094張貼效果檢查B0095宣傳欄管理宣傳欄出刊方案策劃B0096宣傳欄資料收集B0097宣傳欄內容編輯B0098宣傳欄版面送印B0099宣傳欄寫真張貼B0100宣傳欄出刊工作糾偏B0101宣傳欄效果評估B0102廣播站管理廣播站運行方案策劃、編制B0103

12、播音管理播音稿件準備B0104實施播音B0105效果評估B0106播音員管理播音員招聘B0107日常管理B0108播音器材管理播音器材管理B0109宣傳信息管理 宣傳文字信息的管理 宣傳信息的收集、擬寫、發(fā)布B0110攝像、攝影管理器材管理攝像器材的借用 B0111攝像器材的保管 B0112影像處理B0113信息渠道的建立組建通訊員小組通訊員招聘 B0114通訊員日常管理B0115新聞采訪采訪策劃B0116實施采訪B0117采訪稿件編制B0118看板管理看板管理方案的擬制B0119現場服務B0120看板評比B0121總結提高B0122與總部、集團提供宣傳資料B0123文化牌管理文化牌制作方案擬

13、制B0124方案審定B0125文化牌制作B0126文化牌的維護B0127公司大事記的收集整理公司大事記的管理B01283、公共關系管理二級事項三級事項四級事項五級事項工作編號公共關系網絡的建立B0129公共關系網絡的日常維護與協調B0130特殊事項的公關處理B0131重大活動的組織與策劃 B0132重大活動總結B0133建立公共關系臺帳B0134接待組織接待前策劃來賓信息收集B0135會議服務會前準備了解會議信息及會議要求B0136編寫接待策劃書B0137衛(wèi)生查漏補缺B0138會議室擺臺B0139廠區(qū)參觀服務參觀前迎賓準備B0140參觀時陪同講解服務B0141參觀后禮送B0142接待后總結B0

14、1434、拾遺補缺二級事項三級事項四級事項五級事項工作編號職責分析羅列職責外工作事項發(fā)現職責以外的問題B0144提出處理措施B0145督促問題處理B0146相關情況反饋B0147協助事業(yè)部總經理處理事業(yè)部事務B01485、部門管理二級事項三級事項四級事項五級事項工作編號部門管理提升部門工作分析部門工作事項羅列與修訂B0149部門工作事項價值分析與修訂B0150部門工作事項過程分析與修訂B0151部門崗位管理根據部門工作分析設計崗位B0152確定部門崗位任職資格標準B0153編寫部門崗位說明書B0154確定部門崗位編制B0155部門人力需求管理B0156部門新員工上崗指引B0157部門員工試用期

15、溝通和輔導B0158部門考評和激勵管理組織部門員工年度考評B0159部門員工年考評反饋溝通B0160部門員工素質能力評價 B0161部門員工月度職責履行、工作計劃督查B0162組織部門員工月度績效考評B0163組織部門員工月考評溝通B0164部門員工考評結果應用B0165組織部門員工優(yōu)秀員工評選B0166部門員工日常獎懲管理 B0167部門員工試用期評價 B0168部門員工轉正定級 B0169部門不合格員工處理B0170部門員工培訓管理確定部門員工培訓需求B0171進行部門員工培訓B0172部門關鍵員工發(fā)展規(guī)劃 B0173部門后備人才培養(yǎng)B0174部門員工日常管理部門員工日?？记诠芾鞡0175

16、部門員工請休假管理B0176部門員工安全管理B0177部門員工離職原因溝通B0178協助部門員工異動手續(xù)辦理B0179三、工作卡公司營業(yè)執(zhí)照的年檢工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0001目的國家對企業(yè)的規(guī)范化管理,通過年檢，企業(yè)取得合法的法人資格目標通過年檢對應流程/規(guī)則 /年工作量 40h單次參考工時40h工作頻率1年1次（上半年完成）觸發(fā)條件每年4月份信息輸入1、財務年度報告（經會計師事務所審計的報告）；2、年檢表格；3、資質證件；4、營業(yè)執(zhí)照；5、特殊情況需提交驗資報告。輸出年審材料異常判定財務報告數據不符異常處理財務人員調整合格工作步驟與要求：1、掌握年檢事項；

17、2、收集年檢資料，如企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正、副本及復印件、企業(yè)批準證書復印件、消防許可證、辦公場地房屋產權證明復印件、經會計事務所審計的財務審計報告等；3、填報年檢申請表格；4、辦理簽字蓋章手續(xù)；5、提交工商審核；6、工商行政機關履行審批手續(xù)；7、交工商手續(xù)辦理費用，辦理證照年檢。組織機構代碼證年檢工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0002目的國家對企業(yè)的規(guī)范化管理，企業(yè)通過年檢取得合法資格。目標通過年檢對應流程/規(guī)則 /年工作量 40h單次參考工時40h工作頻率1年1次（上半年完成）觸發(fā)條件每年4月份信息輸入1、通過年檢的營業(yè)執(zhí)照；2、公司公章；3、經辦人身份證復印件；4、法定

18、代表人身份證復印件；5、年檢表格。輸出年審材料異常判定無法定代表人身份證復印件；沒有攜帶公司公章（或者未在年檢表格上蓋章）。異常處理準備證件和加蓋公章工作步驟與要求：1、掌握年檢事項；2、按照相關主管行政機關要求，收集年檢資料；3、填報年檢表格；4、辦理簽字蓋章手續(xù)；5、呈報資料給質量技術監(jiān)督部門；6、行政副主管機關相關責任人履行審核手續(xù)；7、辦理組織機構代碼年檢。證照變更工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0003目的業(yè)務發(fā)展、變更需要和工商規(guī)定目標資料收集完畢后一周內取得新的證照對應流程/規(guī)則 /年工作量 50h單次參考工時50h工作頻率根據公司需要觸發(fā)條件當公司情況發(fā)

19、生變更時信息輸入1、公司法定代表人簽署的公司變更登記申請書（公司加蓋公章）； 2、公司簽署的指定代表或者共同委托代理人的證明（公司加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證復印件（本人簽字）； 3、公司章程修正案（公司法定代表人簽署）；4、董事會、股東會決議；5、公司簽署的公司股東（發(fā)起人）出資情況表（公司加蓋公章）； 6、公司營業(yè)執(zhí)照正副本；7、依法設立的驗資機構出具的驗資證明。輸出變更材料異常判定1、材料準備不齊全2、不熟悉變更程序異常處理1、按照要求對材料進行修改和完善2、了解和熟悉材料審核人員,加強溝通工作步驟與要求：1、掌握變更事項，理清目的和思路；2、掌握變更程序和需要提交的資料清單

20、；3、按行政副主管機關要求，收集變更資料；4、完善簽字與蓋章手續(xù)；5、提交工商等管理部門審核；6、掌握審核進度，做好解釋工作；7、完善、補充材料內容；8、取得審批意見；9、取得新的證照。辦理公司名稱核準審批單工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0004目的確定企業(yè)名稱，不發(fā)生經營糾紛目標取得工商行政管理部門頒發(fā)的名稱核準書對應流程/規(guī)則 /年工作量 48h單次參考工時48h工作頻率根據公司需要觸發(fā)條件當公司情況發(fā)生變更時信息輸入股東單位簽署的共同投資合同書輸出公司名稱核準審批單異常判定提交的名稱不符合工商登記要求異常處理找出字號與名稱不相近或相同的名稱工作步驟與要求：1、召

21、開股東會議，形成股東會議決議，簽署共同投資合同書2、組織各股東單位提交營業(yè)執(zhí)照復印件3、填寫名稱預核申請表4、取得名稱查詢意見5、辦理公司名稱核準審批單辦理工商登記工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0005目的完善登記手續(xù)，以便合法經營目標完成資料收集，辦理正式登記，取得營業(yè)執(zhí)照對應流程/規(guī)則 /年工作量 72h單次參考工時72h工作頻率根據公司需要觸發(fā)條件當公司情況發(fā)生變更時信息輸入工商登記表等相關資料輸出營業(yè)執(zhí)照異常判定1、提交的資料不符合工商登記要求2、相關辦理人員出差在外異常處理1、修改資料內容，完善資料2、找直接領導安排其他人辦理工作步驟與要求：1、填寫登記表格

22、；2、驗資報告；3、簽署公司章程；4、擬任法定代表人簽字；5、各股東單位蓋章；6、資料提交工商審核。組織機構代碼辦理工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0006目的辦理法人資質證明目標取得質量技術監(jiān)督部門批復的機構代碼證對應流程/規(guī)則 /年工作量 80h單次參考工時80h工作頻率根據公司需要觸發(fā)條件新公司成立時信息輸入1、公司公章2、法定代表人身份證復印件3、年檢后營業(yè)執(zhí)照正本及復印件輸出組織機構代碼異常判定無法定代表人身份證復印件；沒有攜帶公司公章。異常處理準備好法定代表人身份證復印件和公章工作步驟與要求：1、填寫登記表格；2、向總部申請?zhí)崛I業(yè)執(zhí)照正本及復印件；3、備齊

23、資料提交質量技術監(jiān)督局審核；4、辦理組織機構代碼證。土地征用工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0007目的項目建設用地目標取得土地使用權證對應流程/規(guī)則 /年工作量 項目用地需要（1次性）300h單次參考工時300h工作頻率項目用地需要（1次性）觸發(fā)條件項目辦理時信息輸入項目用地申請報告、項目可研報告、環(huán)保意見、水土保持意見、礦產意見、林業(yè)意見、規(guī)劃意見等資料(可以以包干的形式委托縣國土部門辦理)輸出土地使用權證異常判定1、土地規(guī)劃不符合國土政策2、環(huán)保部門的支持意見難以取得異常處理1、促使縣級國土調整土地使用規(guī)劃2、環(huán)保評價報告取得工作步驟與要求：1、掌握審批程序和需要

24、提交的資料清單；2、根據資料清單準備材料；3、提交相關部門審核；4、完善資料內容；5、催辦審批；6、取得土地使用權證。水土保持批文工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0008目的通過水土保持審批目標取得水土保持批復文件對應流程/規(guī)則 /年工作量 300h單次參考工時300h工作頻率根據公司需要觸發(fā)條件項目辦理時信息輸入1、縣政府關于土地征收報批單；2、縣國土部門征收土地呈報意見；3、市國土部門征收土地審查意見；4、征收土地委托報告；5、建設項目用地預審報告書；6、建設項目用地呈報材料“一書四方案”；7、發(fā)改委關于項目的批復文件；8、建設用地壓覆礦產資源評估報告；9、地質災害

25、危險性評估報告；10、地震意見書；11、建設用地規(guī)劃許可證；12、林業(yè)使用權許可證；13、環(huán)保評估報告；14、權屬調查匯總表；15、征地告知書；16、聽證送達回證；17、土地驗收確認書；18、建設用地勘測定界技術報告輸出批復文件異常判定報告編制和審批的時間長異常處理及時溝通和催辦工作步驟與要求：1、與水土保持編制報告單位簽定合同2、組織提交有關資料3、催辦水土保持報告4、組織水土保持報告評審5、提交到審批部門審批6、取得批文項目立項批復工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0009目的取得開工建設依據目標取得批復文件對應流程/規(guī)則 /年工作量 100h單次參考工時100h工作

26、頻率項目建設需要觸發(fā)條件項目辦理時信息輸入相關資料輸出批復文件異常判定相關部門沒有初步審批意見異常處理先承諾資料提交時間再行辦理意見，并向辦法取得相關部門的意見工作步驟與要求：1、項目可研報告編制；2、項目立項申請報告（可行性分析報告）；3、到電力部門辦理有關意見；4、到環(huán)保部門辦理有關意見；5、到國土部門辦理有關意見；6、到林業(yè)部門辦理有關意見；7、到城市規(guī)劃部門辦理有關意見；8、到水土保持部門辦理有關意見；9、提交發(fā)展和改革委審批；10、加大公關力度，通過審批。環(huán)境保護批文工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0010目的通過環(huán)境保護審批目標取得環(huán)境保護批復文件對應流程/

27、規(guī)則 /年工作量 300h單次參考工時300h工作頻率項目建設需要觸發(fā)條件項目辦理時信息輸入相關資料輸出批復文件異常判定環(huán)境總量批文難以取得異常處理與環(huán)保部門協商溝通并解決工作步驟與要求：1、與環(huán)評單位簽定環(huán)境評價合同；2、催辦環(huán)境保護評估報告；3、組織報告審查、修改；4、辦理環(huán)境標準批文；5、辦理環(huán)境總量批文；6、辦理環(huán)保批文。項目審批文件的辦理工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0011目的開工建設需要目標取得審批文件對應流程/規(guī)則 /年工作量 300h單次參考工時300h工作頻率項目建設需要觸發(fā)條件項目辦理時信息輸入1、公司項目建設2、項目可行性報告3、國家法律或文件

28、規(guī)定的項目審批須提交的資料輸出1、項目批復文件2、其他批復文件異常判定1、國家宏觀政策2、材料準備不齊全異常處理1、完善資料2、做好溝通匯報工作,爭取政策上的支持工作步驟與要求：1、掌握審批程序和需要提交的資料清單；2、根據資料清單準備材料；3、提交相關部門審核；4、完善資料內容；5、催辦審批；6、取得審批文件。項目竣工后有關手續(xù)的辦理工作卡工作崗位：行政副主管考核崗位：辦公室主任 編號：B0012目的合法經營目標取得相關批復文件對應流程/規(guī)則 /年工作量 300h單次參考工時300h工作頻率項目生產需要（1次性）觸發(fā)條件項目辦理時信息輸入1、項目竣工報告2、存在問題的處理3、相關資料的準備齊

29、全輸出有關批復文件的取得異常判定1、項目未能按照實際進行竣工,竣工資料不符合要求2、驗收手續(xù)和整改措施不符合要求3、相關協議等未能與有關部門簽定異常處理1、按照要求準備資料2、整改措施符合要求3、簽定相關協議工作步驟與要求：1、掌握審批程序和需要提交的資料清單；2、根據資料清單準備材料；3、提交相關部門審核；4、完善資料內容；5、催辦審批；6、取得批復文件。事業(yè)部印章用印工作卡工作崗位：行政專責考核崗位：辦公室主任 編號：B0013目的規(guī)范印章使用，防控風險目標1、錯誤用印次數為0；2、不按規(guī)范程序用印次數為0。對應流程/規(guī)則 印章管理規(guī)則Q-GZ-CD01-011年工作量 19.2h單次參考

30、工時0.16h工作頻率10次/月觸發(fā)條件各部門提交的需用印文件信息輸入1、印章管理規(guī)定2、用印登記表3、各部門需用印文件輸出完成用印的文件異常判定1、錯誤用??；2、未按程序用?。?、用印不清晰。異常處理1、收回錯誤用印的文件；向上級匯報。2、重新用印。工作步驟與要求：1、審查各部門提交的需用印文件；2、審查通過后指導提交人填寫用印登記表；3、由申請部門負責人簽字認可后送部門負責人審批；4、在文件上規(guī)定位置用印，章形不歪斜，印跡清晰。5、完成用印后將印章放回原處，上鎖。事業(yè)部印章保管工作卡工作崗位：行政專責考核崗位：辦公室主任 編號：B0014目的規(guī)范印章保管，防控風險，延長印章使用壽命目標1、

31、無印章丟失；1、用印墨跡清晰易辨認；2、使用年限達5年。對應流程/規(guī)則 印章管理規(guī)則Q-GZ-CD01-011年工作量 10h單次參考工時0.3h工作頻率隨時觸發(fā)條件1、行政專責崗位職責；2、用印不清晰；3、一年以不上使用的印章申請銷毀；4、機構調整信息輸入印章管理規(guī)定輸出/異常判定印章遺失異常處理1、向上級匯報；2、發(fā)公告停止遺失印章的使用；3、向公安機關報案。工作步驟與要求：1、每次用印時檢查印油是否足量，用印不明顯時需添加印油，印油不宜添加過多；2、每次用印后蓋好印章蓋；3、放入存放柜，上鎖；4、每年年初（一至二月份）對前一年各部門印章使用情況進行清理，要求各部門填寫印章清理登記表，對印

32、章提出保留、封存、銷毀建議。5、對各部門提交的印章清理登記表進行審核、調查，確認無誤后提交辦公室主任審批后，按審批意見對印章進行處理。事業(yè)部各部門印章報刻工作卡工作崗位：行政專責考核崗位：辦公室主任 編號：B0015目的規(guī)范印章印刻，防控風險目標1、受理及時率100%；2、服務到位。對應流程/規(guī)則 印章管理規(guī)則Q-GZ-CD01-011年工作量 20h單次參考工時3h工作頻率隨機觸發(fā)條件機構調整；職責調整信息輸入1、印章管理規(guī)定2、印章刻制申請表輸出1、審核通過的印章刻制申請表2、填寫完整的印章領用/移交登記表異常判定不能在規(guī)定時間完成印章報刻異常處理1、向申請部門說明情況；2、向上級匯報。工

33、作步驟與要求：1、各部門根據工作需要按要求填寫印章刻制申請表；2、審核各部門提交印章刻制申請表；3、交辦公室主任審核，在通過后一個工作日內傳真至長沙總部行政部門；4、根據刻制申請要求定期催辦企管中心完成印章刻制。5、在接到企管中心刻制完的印章后，填寫印章領用/移交登記表，按要求蓋上印模；6、通知申報部門到辦公室領取印章領用/移交登記表后按要求在相應的欄目中簽字；7、印章領用/移交登記表一式兩份，申報部門一份，辦公室一份存檔備查；8、根據填寫完整的印章領用/移交登記表將印章交給申報部事業(yè)部行政用車安排工作卡工作崗位：行政專責考核崗位：辦公室主任 編號：B0016目的車輛使用規(guī)范，滿足工作用車目標

34、1、車輛利用率100%，無違反規(guī)定用車情況2、領導滿意度100%3、部門滿意度90%對應流程/規(guī)則 事業(yè)部行政用車管理流程Q-LC-CD01-004年工作量 96h單次參考工時0.4h工作頻率60次/月觸發(fā)條件1、各部門因工作需要使用車輛；2、事業(yè)部領導因工作需要使用車輛。信息輸入1、各部門提交的用車單；2、XXXX車隊提供的車輛信息。輸出審核通過的用車單異常判定1、審核錯誤，造成公車私用等違反制度的現象；車輛使用沖突。異常處理1、立即通知司機回司；調查原因；向上級匯報。2、根據工作的重要性合理調整。工作步驟與要求：1、各部門根據工作需要按要求規(guī)范、完整填寫用車單；2、審核用車單是否符合申請要

35、求，重點對用車事宜進行申核；3、與車隊班長確定車輛；根據當天的派車情況確定是否派車，在用車單上調度欄審核簽字（長途需辦公室主任批準）；4、根據用車的輕重緩急協調車輛使用，如有兩個部門以上同一時段去同一地點要求使用一輛車。5、要求用車人憑審核簽字后的用車單乘坐車輛。6、除特殊和緊急情況外，不得先派車，后補用車單。事業(yè)部電話號碼表制作工作卡工作崗位：行政專責考核崗位：辦公室主任 編號：B0017目的內部溝通順暢目標1、格式美觀、整齊，無號碼錯誤2、發(fā)表及時率100%對應流程/規(guī)則 /年工作量 6h單次參考工時0.5h工作頻率1次/月觸發(fā)條件行政專責崗位職責信息輸入1、各部門電話號碼表2、人員異動或

36、電話變更明細輸出事業(yè)部電話號碼表異常判定1、各部門不能及時提供電話號碼2、電話號碼錯誤。異常處理1、電話督促2、及時修改后重新發(fā)布。工作步驟與要求：1、要求各部門綜合管理員按規(guī)范格式，上報部門電話號碼資料至辦公室；2、辦公室行政專責按部門分類制作電話號碼表，排版布局合理、數據清晰無誤。3、一個工作日內使用網站發(fā)布、郵件發(fā)送等方式向各部門公布電話號碼表；4、不得泄露公司領導的手機號碼。事業(yè)部電話號碼表更新工作卡工作崗位：行政專責考核崗位：行政副主管 編號：B0018目的內部溝通順暢目標更新及時率100%對應流程/規(guī)則 /年工作量 3.6h單次參考工時0.16h工作頻率2次/月觸發(fā)條件1、機構調整

37、；2、各部門人員變動。信息輸入1、各部門電話號碼表2、長沙總部電話號碼表輸出事業(yè)部電話號碼表異常判定/異常處理/工作步驟與要求：1、發(fā)生機構調整、人員異動、電話變更等情況，所在部門的綜合管理員必須在兩個工作日內，按公布格式上報資料至辦公室；2、辦公室行政專責在一個工作日內完成電話號碼表更新；3、用網站或電子郵件方式發(fā)布更新完畢的電話號碼表。事業(yè)部總經理辦公室環(huán)境衛(wèi)生的整理、維護工作卡工作崗位：行政專責考核崗位：辦公室主任 編號：B0019目的為事業(yè)部領導創(chuàng)造干凈整潔的工作環(huán)境目標1、辦公設施整齊，桌面、地面無灰塵2、領導滿意度100%對應流程/規(guī)則 /年工作量 79.2h單次參考工時0.3h工

38、作頻率22次/月觸發(fā)條件1、每日7：40分以前到領導辦公室；2、桌面文件較多時，需及時清理；客人離去后，及時清理辦公室。信息輸入/輸出/異常判定領導提前到達辦公室。異常處理使用最短的時間完成文件歸檔與桌面清理。工作步驟與要求：1、每個工作日的7：40分前到達事業(yè)部總經理辦公室；2、準備抹布、拖把等清潔物品；3、首先進行辦公桌面的文件整理，按文件類型歸檔；4、用抹布清潔所有桌椅、門窗；5、用拖把清潔地面；6、詢問總經理后沖泡水和茶水；7、每月進行一次大掃除，使用皮革保護劑清潔皮質沙發(fā)和座椅，使用玻璃清潔劑清潔所有窗戶。事業(yè)部領導需審批（閱）文件傳遞工作卡工作崗位：行政專責考核崗位：辦公室主任 編號：B0020目的規(guī)范文件呈報程序，使事業(yè)部領導從繁瑣的日常工作中解脫。目標1、及時率100%；2、遺漏率0%、丟失率0%；3、文件無重大質量問題和低級錯誤。對應流程/規(guī)則 /年工作量 108h單次參考工時0.3h工作頻率30次/月觸發(fā)條件1、緊急文件立即呈送；已批示文件第一時間返回呈送部門或電話通知取文。2、其他文件根據情況，一般為上午、下午各送一次。信息輸入1、各部門報送的文件；2、來往文件登記表3、文書考核規(guī)則輸出1、審核通過的文件；2、審核未通過的文件；3、領導批示后的文件。異常判定1、緊急文件需批示；2、文件丟失。異常處理1、如領導在辦公室則馬上請示