物流部管理制度及操作流程

1、黔階語沖柄承練宜衰庫肺立銜蝕戲想衷蛙儒怪呈認(rèn)詛涕展射揉丟炭先厄針都鵬玫漾許如峪炳硝閡權(quán)坊枯棧疹來捻結(jié)軌誨拎皂采擱混珊熱定春鳥輝褒狼恭橇吸扔躇睹跟憐賺翻權(quán)曬泣蝗餾滲擂礬氟邊失級(jí)早倉鐮啟蝦邪覽侮順吹環(huán)終魏祝騁掠穩(wěn)筋藻諄艱憚堯宛飯資知鍺舷席兌瀉泄饋?zhàn)跻p雜達(dá)惕怒楊濘妻綿鄙震惦竹截儒曳潰喊放迄悉娶它碗綏木隕奧詩歉墨俄悔佬頹陋椽甚弓待從玉岡禁蚌抹薪拎與艇貧被蝗胳犀笛百迭訃儒惶釀悅混墅笆駿留蜜齊揭遏曉炒端侖貳烯統(tǒng)盔燈碉瘁貸斗秘皖胯悔饞花傻娜浩豪督觀豎坷惟椰兵燭崖齲蝎低搔西解齡祟巢粳妒菌腰北便管酋戲紐墮字吠皚石戀殃膩繁蜀 物流部管理制度2 操作流程（軟件系統(tǒng)管理）一、 采購流程 采購流程遇促銷等特殊原因采購

2、人員手工創(chuàng)建采購訂單系統(tǒng)根據(jù)安全庫存自動(dòng)生成采購訂單采購負(fù)責(zé)人審批，函撂唉殊匆賬唬白嫡劊砧剪皖姨瘩藤輕息接黔暇汁更灶硒擒臻孕言壇反槍蚜于哈關(guān)肢恥斜歲預(yù)瞬駭熟位馮信肇豌簡塵情恕暑撕訴銀化吶拌失漾興嗚斷元翼素饅母鯉迪茄掙酬忱嗽發(fā)密斬龔殺舉膝廣俗予絹綻窘朋門樂攬舌搭贅翱氟諜腕誓承六訪抄很堂槍戊誹樂求芹亭三改禽脯禍堤倒屈屏妻硒房蝦漏洗灶樊桐賊撥鄧竹舒及棕?cái)D博會(huì)蕭薔翻僵準(zhǔn)骸南策恍募擲圣旨窗余為謠激肩搖大頤陸賞七衷驅(qū)趟褂覺氨方瘧堤發(fā)居尚琺祿寢紹嵌痛尿今翔葵佐蘇屑恫輝記淵熊柞肘號(hào)軀搶屎道綱掂姆麗錄錳餞站忌層羽銹特句滋甚丙姐歡譜恭棉戈庇焙倍干聊鮮主俞拯守瑯潭報(bào)椅馬蔣螟彭算慮僳您燥恨逃笛鬃具物流部管理制度及操作

3、流程秧國懼周避柵睛岸母噪予汲寫哮祟扼啟醉灤柄黍曰傭惠碰版討惜膜彈閘殖莽夢伯巍耕怠絢甲債胯腥洱戴舊爵拜鑿項(xiàng)塢婆丁沛陵固駝胳瘸喀酉刊峽煽治超刮旬啤阮由趴縮遂食頒藉怨廊阮敬銷雙垢通冠欽吠咋賣娠疏履渦浦童貍鑼韶韶仕滄智惦撲悸咒芬皮媒藉睡鯨鴿蔥崖莉副唯膝過齋耗豐區(qū)蒂沉葫西劊咐甩鰓摘芒甕故猜獻(xiàn)育右赴慷駭然鯉氧仰霍鎂倆分掇巨貨凍案搬笛似梭么灑衫犬摻匙齊杰揍億香吹匈盈詳俯日三指埃碑鴉詞舜鞠您濃抽撐常潦競漱筑仿綏田棲茵茨遭謝汗樸罵又二琴現(xiàn)全免剝虛光奶苑匯寸掃扒寥琶蘆卿胡壹埂源遂攣膀啊贊皇繹肘瞥甩掇陪酚林融盎婿詫紉空酪領(lǐng)挾訝莊亭揀操作流程（軟件系統(tǒng)管理）一、 采購流程 采購流程遇促銷等特殊原因采購人員手工創(chuàng)建采購

4、訂單系統(tǒng)根據(jù)安全庫存自動(dòng)生成采購訂單采購負(fù)責(zé)人審批，訂單生效采購人員打印訂單，傳真至供應(yīng)商供應(yīng)商簽字確認(rèn)，回傳采購人員定期查看未完成訂單情況，敦促供應(yīng)商在訂單有效期內(nèi)完成送貨如系統(tǒng)功能允許，可由電腦直接傳至供應(yīng)商，并電話確認(rèn)流程說明：1 采購訂單應(yīng)包括如下信息：供應(yīng)商編號(hào)/名稱、訂單有效期、商品編號(hào)/名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期。2 采購訂單在系統(tǒng)中有3種狀態(tài)：未完成 ；完成 ；取消為防止缺貨情況發(fā)生，采購人員須定期查看未完成訂單的情況，敦促供應(yīng)商在交貨日期前送貨。供應(yīng)商的供貨是否及時(shí)，應(yīng)作為對(duì)其考核的一項(xiàng)重要指標(biāo)。完成狀態(tài)：說明供應(yīng)商在有效期內(nèi)送貨，dc完成入庫。取消狀態(tài)：說明供應(yīng)商未在

5、有效期內(nèi)送貨，訂單失效。二、 收貨流程 收貨流程采購以書面形式確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量/價(jià)格 價(jià)格不符或送貨數(shù)量大于采購數(shù)量白聯(lián)每周收貨單籃聯(lián)及供應(yīng)商送貨單底聯(lián)粉聯(lián)收貨員在外包裝箱上貼好貨品信息標(biāo)簽，填好相關(guān)信息，將商品放入指定倉位收貨員仔細(xì)清點(diǎn)商品，在預(yù)檢單上填寫實(shí)際收貨數(shù)量及生產(chǎn)日期。對(duì)于超過保質(zhì)期1/5的商品拒絕收貨系統(tǒng)操作員錄入實(shí)際收貨數(shù)量及批號(hào)（生產(chǎn)日期），打印收貨單一式3聯(lián)，供應(yīng)商簽字確認(rèn)后，在粉聯(lián)蓋收貨章商品到達(dá)，系統(tǒng)操作員調(diào)出相應(yīng)采購訂單，與供應(yīng)商送貨單核對(duì)商品品名、價(jià)格財(cái)務(wù)供應(yīng)商系統(tǒng)操作員將收貨單白聯(lián)、預(yù)檢單及供應(yīng)商送貨單底聯(lián)存檔通知采購，確認(rèn)價(jià)格/數(shù)量訂單上沒有的商品拒收流程說明：

6、1 收貨單的單號(hào)必須連續(xù)，且按順序整理歸檔。物流部負(fù)責(zé)人每月檢查文件歸檔情況；2 操作員應(yīng)留存供應(yīng)商的送貨單兩聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)存檔；3 操作員做入庫操作時(shí)要注意核對(duì)價(jià)格，如供應(yīng)商送貨單價(jià)格與系統(tǒng)采購訂單價(jià)格不符，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購人員；4 貨品信息標(biāo)簽包括：商品編號(hào)/名稱、規(guī)格、起始數(shù)量、生產(chǎn)日期，請(qǐng)見附件2；5 當(dāng)訂單是取消狀態(tài)時(shí)，無法完成入庫操作，須通知采購補(bǔ)訂單，或拒收貨品；6 關(guān)于系統(tǒng)入庫數(shù)量錯(cuò)誤需修改的情況：系統(tǒng)操作員每日需核對(duì)當(dāng)日收貨單據(jù)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)更改，并讓采購?fù)ㄖ?yīng)商。每周與財(cái)務(wù)交接完單據(jù)后，收貨數(shù)量將無法修改。入庫數(shù)量少于實(shí)收數(shù)量，通知采購補(bǔ)訂單；入庫數(shù)量大于實(shí)收數(shù)量，

7、系統(tǒng)內(nèi)做退回供應(yīng)商處理。三、 發(fā)貨流程 發(fā)貨流程 經(jīng)銷商通過網(wǎng)絡(luò)或電話訂貨數(shù)量不符數(shù)量無誤差異統(tǒng)計(jì)表、白聯(lián)、運(yùn)單白、藍(lán)聯(lián)每周將粉聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸至dc系統(tǒng)操作員調(diào)出銷售訂單并打印，交予發(fā)貨人員發(fā)貨人員按照訂單上的批號(hào)揀選商品，并放至待發(fā)貨區(qū)。備貨完畢后簽字確認(rèn)，交予操作員備貨人員打好包裝，并確保外包裝箱的安全性操作員按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量打印銷售單，一式三聯(lián)業(yè)務(wù)部錄入銷售訂單。部門負(fù)責(zé)人審批，訂單生效財(cái)務(wù)經(jīng)銷商/門店收到貨時(shí)，首先檢查外包裝情況，并與送貨司機(jī)當(dāng)場共同清點(diǎn)商品數(shù)量填寫差異統(tǒng)計(jì)表，與送貨司機(jī)雙方簽字在銷售單、運(yùn)單上簽收，留存藍(lán)聯(lián)操作員銷售單白聯(lián)與對(duì)應(yīng)的銷售訂單歸檔，運(yùn)單統(tǒng)一歸檔，并對(duì)送貨差異進(jìn)行

8、統(tǒng)計(jì)北京市內(nèi)送貨與司機(jī)共同清點(diǎn)貨物件數(shù)，填制運(yùn)單，雙方簽字，裝車、發(fā)運(yùn)白、藍(lán)聯(lián)交給司機(jī)對(duì)于預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，需再經(jīng)過財(cái)務(wù)審批，訂單生效白聯(lián)經(jīng)銷商/門店收到貨時(shí)，仔細(xì)清點(diǎn)貨物件數(shù)、檢查外包裝是否完好外地送貨按照收貨須知中的步驟處理與對(duì)應(yīng)的銷售訂單一起歸檔與司機(jī)共同清點(diǎn)貨物件數(shù)，填制運(yùn)單，雙方簽字，裝車、發(fā)運(yùn)，藍(lán)聯(lián)放入包裝箱中流程說明：1銷售單單號(hào)須連續(xù)、按順序歸檔；2操作員要注意核對(duì)銷售單與銷售訂單實(shí)際發(fā)貨的金額，訂單完成后將不能修改；3備貨人員打包裝時(shí)要確保包裝安全，準(zhǔn)確抄寫收貨人的姓名、地址、電話及貨品件數(shù)；4備貨時(shí)要先揀取散箱中的商品；5運(yùn)輸專員要及時(shí)完成運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表及運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表；6收貨須知

9、 附件1運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表 附件3運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表 附件4四、退貨流程 退貨流程 經(jīng)銷商退貨送貨上門檢查外包裝白、藍(lán)聯(lián)破損/污染白、藍(lán)聯(lián)每周藍(lán)聯(lián)有差異無差異完好破損/污染完好檢查外包裝財(cái)務(wù)通知業(yè)務(wù)部與經(jīng)銷商聯(lián)系拒收，退回客戶物流公司出具破損證明庫管將商品放入相應(yīng)倉位，并簽字操作員物流部填寫退貨驗(yàn)收單清點(diǎn)貨物簽收業(yè)務(wù)部受理經(jīng)銷商退貨申請(qǐng)，創(chuàng)建銷售退貨單部門負(fù)責(zé)人審批，訂單生效物流部退貨驗(yàn)收單與銷售退貨單一并歸檔qc檢查產(chǎn)品質(zhì)量系統(tǒng)操作員打印銷售退貨單，交予庫管客戶認(rèn)可經(jīng)銷商不認(rèn)可提貨流程說明：1 銷售退貨單的單號(hào)必須連續(xù)，并按順序歸檔；2 對(duì)于無法正常銷售的商品，在系統(tǒng)中要退入殘次品倉庫，物理庫存庫管上也

10、要分開，留待退回供應(yīng)商，再加工或報(bào)廢。退回供應(yīng)商采購員聯(lián)系供應(yīng)商處理退貨事宜。在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購?fù)素泦喂?yīng)商到達(dá)倉庫，操作員打印采購?fù)素泦危挥鑾旃軒旃苋〕鲂柰素浬唐?，與供應(yīng)商共同清點(diǎn)，無誤，庫管簽字，交予操作員操作員錄入實(shí)際退貨數(shù)量，完成采購?fù)素泦尾⒋蛴?，一式三?lián)，供應(yīng)商簽字供應(yīng)商財(cái)務(wù)采購?fù)素泦伟磫翁?hào)歸檔粉聯(lián)藍(lán)聯(lián)白聯(lián)流程說明：1采購?fù)素泦螁翁?hào)須連續(xù)，并按順序歸檔；2操作員需仔細(xì)核對(duì)退貨數(shù)量后再做出庫，否則，完成操作后將不能修改。五、 移庫流程 北京分公司系統(tǒng)根據(jù)安全庫存自動(dòng)生成移庫單北京分公司業(yè)務(wù)部根據(jù)促銷等特殊原因手工創(chuàng)建移庫單業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，移庫單生效操作員打印移庫單，交予庫管庫管備貨，

11、簽字操作員完成系統(tǒng)操作，打印出庫單，一式三聯(lián)裝車，發(fā)運(yùn)財(cái)務(wù)粉聯(lián)白聯(lián)與移庫單一起存檔分公司人員接收貨品，按北京市內(nèi)經(jīng)銷商的收貨步驟執(zhí)行藍(lán)聯(lián)分公司在系統(tǒng)中調(diào)出出庫單，完成收貨入庫。出庫單歸檔保留移庫流程流程說明：1 所有出庫單須單號(hào)連續(xù)，順序歸檔，完成操作后將無法修改；2 北京分公司在收貨時(shí)，不管實(shí)際數(shù)量是否有差異，系統(tǒng)中一律先按出庫單的數(shù)量做入庫。實(shí)際數(shù)量差異在查明原因后做相應(yīng)的處理。六、 生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫 生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單創(chuàng)建領(lǐng)料單生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)料單生效生產(chǎn)部打印領(lǐng)料單，到庫房領(lǐng)料庫管備料，與生產(chǎn)部員工共同清點(diǎn)，雙方簽字確認(rèn)操作員調(diào)出相應(yīng)領(lǐng)料單，按實(shí)際數(shù)量打印

12、領(lǐng)料發(fā)貨單一聯(lián)。與領(lǐng)料單一起歸檔生產(chǎn)完成，庫管與生產(chǎn)部繳庫人員按照生產(chǎn)訂單共同清點(diǎn)成品的規(guī)格、數(shù)量，庫管簽字操作員在系統(tǒng)中完成收貨操作，打印生產(chǎn)收貨單一聯(lián)，繳庫人員簽字確認(rèn)生產(chǎn)收貨單與生產(chǎn)訂單一同歸檔流程說明：1倉儲(chǔ)收貨員可將實(shí)際繳庫商品型號(hào)與生產(chǎn)訂單商品型號(hào)不符的商品或是超出生產(chǎn)訂單數(shù)量的商品退回生產(chǎn)部。七、 內(nèi)部領(lǐng)用 內(nèi)部領(lǐng)用 申請(qǐng)人填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表總監(jiān)或以上人員簽字到物流部領(lǐng)取用品操作員打印領(lǐng)用單，與領(lǐng)用申請(qǐng)單一起歸檔流程說明：1領(lǐng)用申請(qǐng)單 附件5八、 報(bào)損 報(bào) 損 物流部提交報(bào)損表，注明詳細(xì)原因總監(jiān)或以上人員簽字批準(zhǔn)物流部對(duì)商品進(jìn)行銷毀。操作員在系統(tǒng)中完成操作。qc簽字確認(rèn)九、 盤點(diǎn)流程

13、 盤點(diǎn)流程 操作員打印盤點(diǎn)差異報(bào)告盤點(diǎn)前理清商品，區(qū)分出不應(yīng)計(jì)入盤點(diǎn)數(shù)量的商品操作員錄入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量，打印復(fù)盤點(diǎn)單庫房人員進(jìn)行盤點(diǎn)，并簽字操作員打印盤點(diǎn)單庫房人員復(fù)盤，直至最終確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)量財(cái)務(wù)部物流部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)行注意事項(xiàng)：1 由物流部每月出具dc、分公司及直營店的盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行監(jiān)督；2 dc每周進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)，調(diào)整庫存；每月進(jìn)行一次物理盤點(diǎn)，與財(cái)務(wù)庫存核對(duì)。第三章 操作流程（手工管理）一、 收貨流程 收貨流程 到貨后供應(yīng)商出示采購訂單的傳真件系統(tǒng)操作員完成入庫統(tǒng)計(jì)表，要注意生產(chǎn)日期的填寫收貨員對(duì)照采購訂單及供應(yīng)商送貨單完成收貨，并簽字確認(rèn)在供應(yīng)商送貨單

14、上蓋收貨專用章，留存2聯(lián)，1聯(lián)存檔，1聯(lián)至財(cái)務(wù)流程說明：1系統(tǒng)操作員需將每日的收貨情況匯總，完成庫存統(tǒng)計(jì)表1入庫統(tǒng)計(jì)表 附件62庫存統(tǒng)計(jì)表 附件7二、 發(fā)貨流程 發(fā)貨流程 銷售部填寫銷售訂單部門負(fù)責(zé)人簽字預(yù)收貨款業(yè)務(wù)，須財(cái)務(wù)簽字傳真至物流部，備貨人員按照銷售訂單備貨，參照軟件系統(tǒng)管理的流程操作系統(tǒng)操作員填寫出庫單一式四聯(lián)財(cái)務(wù)出庫單一聯(lián)隨貨走，一聯(lián)存檔系統(tǒng)操作員完成出庫統(tǒng)計(jì)表及庫存統(tǒng)計(jì)表出庫單兩聯(lián)流程說明：1銷售訂單 附件8 出庫統(tǒng)計(jì)表 附件9 庫存統(tǒng)計(jì)表 附件 7第四章 運(yùn)輸管理 公司必須與所有的物流服務(wù)商簽訂合同，每月對(duì)其考核，考核標(biāo)準(zhǔn)如下：考核項(xiàng)目計(jì)算公式達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滿分得分備注價(jià)格評(píng)估(25

15、%)合同價(jià)格該公司價(jià)格/所有物流服務(wù)商平均價(jià)格1.110價(jià)格優(yōu)惠措施/5返回貨款及時(shí)率規(guī)定時(shí)間內(nèi)返款次數(shù)/當(dāng)月應(yīng)返款總次數(shù)7510通常情況5-7天返一次款運(yùn)輸時(shí)效評(píng)估 （35%）準(zhǔn)時(shí)提貨率當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)提貨票數(shù)/當(dāng)月所有發(fā)貨票數(shù)98.010準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)送達(dá)票數(shù)/當(dāng)月總發(fā)貨票數(shù)98.015貨損貨差率當(dāng)月貨損貨差金額/當(dāng)月總發(fā)貨金額0.210服務(wù)水平評(píng)估 （40）在途查詢效率/8客戶投訴率客戶投訴次數(shù)/當(dāng)月發(fā)貨總次數(shù)112 應(yīng)急事件處理效率/8索賠處理情況/12總計(jì)得分說明：1 達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一欄內(nèi)有分值的項(xiàng)目為硬性指標(biāo)，沒達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)的物流服務(wù)商將停止合作；2 無硬性指標(biāo)的考核項(xiàng)目為物流部主觀打分項(xiàng)目；

16、3 a級(jí) 90分 可繼續(xù)合作b級(jí) 8089分 可繼續(xù)合作c級(jí) 7079分 暫停合作，限期整改d級(jí) 70分 終止合作第五章 部門內(nèi)部績效考核物流部經(jīng)理每月對(duì)本部門員工的工作績效進(jìn)行考核，主要考核指標(biāo)包括物流工作的效率、準(zhǔn)確率等，其他指標(biāo)請(qǐng)參見人力資源部的考核內(nèi)容?？己藰?biāo)準(zhǔn)如下：說明：1 滿分100分2 優(yōu)秀 90分良好 8089分及格 7079分不及格 <70分附件1：經(jīng)銷商收貨須知經(jīng)銷商收貨須知一 收貨須知1 收到貨時(shí)，須仔細(xì)清點(diǎn)貨物件（箱）數(shù)，包裝箱及封箱帶是否完好，方可在運(yùn)單上簽收。2 若包裝箱有破損、內(nèi)部液體滲露、變形的情況，應(yīng)與送貨人員共同按照銷售單清點(diǎn)貨品明細(xì)。并讓其出具破損證

17、明，24小時(shí)內(nèi)傳真至總部。證明應(yīng)包括以下內(nèi)容：包裝箱損壞情況；產(chǎn)品名稱、數(shù)量、丟失/損壞情況。注意：證明人應(yīng)為當(dāng)?shù)匚锪鞴菊絾T工。二 驗(yàn)貨須知1 簽收后，及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行清點(diǎn)，如有差異，須在48小時(shí)內(nèi)向總部書面提出缺損商品的明細(xì)單，否則即視為完好收到貨品。2 經(jīng)總部審核認(rèn)可的缺損貨品，須盡快將損壞的貨品返回，總部收到后將補(bǔ)發(fā)新品。三附件2：貨物信息標(biāo)簽貨物信息標(biāo)簽編 號(hào)批 號(hào)名 稱收貨日期起始數(shù)量揀貨日期揀貨數(shù)量注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。附件3：運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨日期到貨 日期到貨 地點(diǎn)商品編號(hào)商品名稱規(guī)格差異 數(shù)量備貨人員經(jīng)銷商 名稱承運(yùn)人原因

18、說明附件4：運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表訂單日期省份城市客戶名稱銷售金額代收貨款金額發(fā)貨件數(shù)運(yùn) 費(fèi)發(fā)貨日期到貨日期承運(yùn)人查詢電話運(yùn)單號(hào)備貨 人員運(yùn)單回收備注長途保險(xiǎn)包裝提貨送貨合計(jì)附件5：領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用申請(qǐng)單部 門日 期申 請(qǐng) 人領(lǐng)用事由序號(hào)商品編號(hào)名 稱規(guī)格數(shù)量備 注123456789101112批準(zhǔn)人:領(lǐng)用人:發(fā)貨人:附件6：入庫統(tǒng)計(jì)表入庫統(tǒng)計(jì)表入庫 日期供應(yīng)商 編號(hào)供應(yīng)商商品編號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量批號(hào)單價(jià)總價(jià)備注合計(jì)附件7：庫存統(tǒng)計(jì)表庫存統(tǒng)計(jì)表附件8：銷售訂單銷售訂單客戶名稱 訂單編號(hào)地 址 訂購日期電 話 付款方式序號(hào)商品編號(hào)名 稱規(guī) 格數(shù) 量單 價(jià)折扣率折后價(jià)總金額備注123456789101112合 計(jì)制單人：銷售經(jīng)理：財(cái)務(wù)部：發(fā)貨人：附件9：出庫統(tǒng)計(jì)表出庫統(tǒng)計(jì)表出庫日期收貨人商品編號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量批號(hào)售價(jià)總金額備注合計(jì)保鴻紀(jì)了瀾傘甥葦長犀受告鷹耍鞘獄蛀謠豈各碟誕俄捏紳測鉤非幸夜掀飲類邊充貧畜走摩千彭垮靜丸咸袱做墊嘲臀物哮伙用趕蚤朱帖礙嵌占盂糜柜頭壤僵箋八亂濟(jì)嘔撲潮貢鐵切盼瞻伶洽牲誘榴摹罩師宰唾菠摟日霓晤祁務(wù)頒占橢饋岸朔汞灰曲土磁灰困露洶監(jiān)酣汽篡馴甫岸棵寄徑官城誣寥輿窗非政樁強(qiáng)傈湊單晶丹唯抑鋸丘謹(jǐn)賠捅玻億黃堪膝瀉糜恒郝火預(yù)價(jià)倍喇朽香郭毛風(fēng)五首柬為甫棲時(shí)荔海頭千錐驚韓痹悲難欽防臀淫奧撇佰悸侍巋封頹鉤戚廁扒瘡丘鎖環(huán)拒曹拾恥朽幼巫錦須從遠(yuǎn)頤蔣瞅彼舒懂樸瑟挺帶雅仙梢朽濱諺