鍋爐、壓力管道安裝、改造程序文件(第1版最新)

1、廣州市貴鵬熱能設(shè)備制造有限公司鍋爐、壓力管道安裝、改造程序文件編 號： gglaw02.0-08 版 號： 壹 擬 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期：文件持有人： 分 發(fā) 號：受 控 狀態(tài)：程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw 02.0-08版號壹共1頁第1頁章節(jié)號0標(biāo) 題 目 錄 生效日期2008.3.1序號文件編號名 稱歸口部門頁 碼1gglaw02.1-08管理評審控制程序總經(jīng)理1-42gglaw02.2-08質(zhì)量計劃控制程序技術(shù)科5-63gglaw02.3-08文件和資料控制程序管理部7-104gglaw02.4-08合同評審控制程序營銷部11-125gglaw02.

2、5-08設(shè)計和開發(fā)控制程序技術(shù)科13-156gglaw02.6-08采購控制程序供應(yīng)科16-197gglaw02.7-08產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序質(zhì)檢科20-218gglaw02.8-08工程施工過程控制程序工程部22-249gglaw02.9-08焊接過程控制程序技術(shù)科25-2910gglaw02.10-08設(shè)施、設(shè)備控制程序管理部30-3211gglaw02.11-08檢驗和試驗控制程序質(zhì)檢科33-3712gglaw02.12-08計量控制程序質(zhì)檢科38-4013gglaw02.13-08不合格品控制程序質(zhì)檢科41-4314gglaw02.14-08糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)管辦44-45

3、15gglaw02.15-08產(chǎn)品防護和交付控制程序營銷部46-4816gglaw02.16-08質(zhì)量記錄控制程序檔案室49-5017gglaw02.17-08內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序質(zhì)管辦51-5318gglaw02.18-08人力資源控制程序管理部54-5619gglaw02.19-08顧客滿意度控制程序售后服務(wù)科57-5920gglaw02.20-08數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序質(zhì)檢科60-6121gglaw02.21-08持續(xù)改進控制程序質(zhì)管辦62-6322gglaw02.22-08熱處理過程控制程序技術(shù)科6423gglaw02.23-08壓力試驗控制程序質(zhì)檢科65-6724gglaw02.24

4、-08無損檢測控制程序質(zhì)檢科68-6925gglaw02.25-08理化試驗控制程序質(zhì)檢科70-7126gglaw02.26-08工藝過程控制程序技術(shù)科72-7327gglaw02.27-08材料控制程序質(zhì)檢科74-7628gglaw02.28-08標(biāo)準(zhǔn)化控制程序技術(shù)科77-7829gglaw02.29-08分包產(chǎn)品質(zhì)量控制程序供應(yīng)科79-8030gglaw02.30-08程序文件修改記錄頁檔案室81文件編制說明1、 本程序文件壹版為按照鍋爐安裝改造質(zhì)量保證手冊與壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊壹版要求進行編制的，具體描述了體系活動的目的和范圍，具體該做什么、為什么做、何時、何地，由誰來做，如何做

5、，如何對活動進行控制與記錄。2、 本程序文件為第壹版，生效日為2008年3月1日。3、 本文件內(nèi)敘述的質(zhì)量保證責(zé)任師職務(wù)在iso 9001：2000體系內(nèi)等同于管理者代表應(yīng)行使的職務(wù)。4、 本程序文件同時適用于iso 9001：2000的管理。5、 本程序文件壹版，如果部分內(nèi)容的描述與質(zhì)量保證手冊相違背的，應(yīng)以質(zhì)量保證手冊或標(biāo)準(zhǔn)（法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）為準(zhǔn)。6、 如果質(zhì)量保證手冊壹版進行更改或換版，則本程序文件壹版視情況進行更改或換版。7、 本公司人員參與質(zhì)量體系活動的人員，必須了解與執(zhí)行。 廣州市貴鵬熱能設(shè)備制造有限公司 2008年3月1日程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.1-08版號壹共

6、4頁第1頁章節(jié)號1標(biāo)題管理評審控制程序生效日期2008.3.11目的：確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍：本程序適用于總經(jīng)理組織的公司管理層對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進行的評審。3職責(zé)：3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。3.2 質(zhì)管辦負責(zé)編制管理評審計劃，并負責(zé)對管理評審報告中提出的各項改進措施進行跟蹤和驗證。3.3 各部門負責(zé)人及各專業(yè)責(zé)任師參加管理評審會議，制訂并實施直接與本部門或各責(zé)任師有關(guān)的各項改進措施。4 工作程序4.1 評審頻次4.1.1 一般情況下，公司每年進行一次管理評審，評審時間應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)

7、量審核之后；也可在第三方評審前增加1次評審。4.1.2 當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、公司結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整或環(huán)境發(fā)生變化、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變化、市場需求變化、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項時，由總經(jīng)理確定是否增加管理評審的頻次。4.2 評審人員4.2.1 管理評審由總經(jīng)理負責(zé)組織，質(zhì)量保證工程師協(xié)助，質(zhì)管辦做好與管理評審有關(guān)的各項準(zhǔn)備工作。4.2.2 參加管理評審的人員有：總經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量保證工程師、各部門負責(zé)人及各專業(yè)責(zé)任師。4.2.3 必要時，由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。4.2.4 參加管理評審的人員，在管理評審計劃中做出具體要求。4.3 管理評審計劃4.3.1 一般情況

8、下，在評審前一個月編制g/w03.1.4-06管理評審計劃。如發(fā)生4.1.2之情況，則編制臨時管理評審計劃。管理評審計劃由質(zhì)管辦編制，內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準(zhǔn)備等。管理評審計劃由質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 質(zhì)管辦負責(zé)將批準(zhǔn)后的管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的相關(guān)人員或部門。4.3.3 管理評審計劃的審批原件由檔案室歸檔保存。4.4 管理評審的輸入4.4.1 評審輸入的準(zhǔn)備 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和內(nèi)容，通過調(diào)查研究、分析有關(guān)的質(zhì)量記錄準(zhǔn)備好需提交的資料。通常情況下，各職能部門（人員）按以下分工，準(zhǔn)備管

9、理評審所需的各類資料：1程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.1-08版號壹共4頁第2頁章節(jié)號1標(biāo)題管理評審控制程序生效日期2008.3.1a)質(zhì)檢科產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括巡檢、質(zhì)量控制點的監(jiān)控情況）。生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告（包括特殊過程的確認及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力信息等）。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。b)技術(shù)科工程設(shè)計開發(fā)情況報告。工程設(shè)計符合性情況。工藝紀律執(zhí)行情況報告。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。c)工程部工程施工計劃的執(zhí)行情況報告。工程現(xiàn)場進度及安全控制情況報告。服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況，顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息

10、）。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。d)供應(yīng)科供應(yīng)商業(yè)績及物料供應(yīng)時間情況報告。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。e) 倉管科倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。f)管理部組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告報告。人員培訓(xùn)情況報告。設(shè)備維修保養(yǎng)情況報告。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。g) 質(zhì)管辦內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果情況報告。質(zhì)量管理體系文件的實施情況報告。糾正和預(yù)防措施實施情況報告。改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。j)質(zhì)量保證工程師充分了解情況及對各專業(yè)責(zé)任師提交的報告進行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫g/w03.13.7-06質(zhì)量管理體系運行

11、情況報告，內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況。上次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果。2程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.1-08版號壹共4頁第3頁章節(jié)號1標(biāo)題管理評審控制程序生效日期2008.3.1質(zhì)量體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。改進建議。k)總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就公司實力（市場占有率、社會信譽、設(shè)計能力、管理水平）的評價、公司發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提出報告。4.4.2 評審輸入資料的提交各職能部門準(zhǔn)備的各類報告于管理評審實施前一周提交給質(zhì)管辦。4.5 召開管理評審會4.5.1 公司所進行的管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，當(dāng)確定評審舉

12、行的時間后由質(zhì)管辦發(fā)出g/w03.1.3-06管理評審?fù)ㄖ獑蔚礁鲉挝患叭藛T，管理評審會由總經(jīng)理主持，質(zhì)管辦負責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，做好g/w03.1.2-06管理評審會議記錄，會議記錄并予以保存。4.5.2 管理評審的內(nèi)容 參加管理評審會的人員按管理評審計劃的安排，對所提交的報告進行逐項的分析并就以下內(nèi)容進行評審：a) 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況；b) 糾正和預(yù)防措施實施效果(包括前次管理評審改進的實施情況)；c) 過程控制情況(包括過程是否受控？某些過程是否需要改善？)；d) 工程質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）；e) 顧客的滿意度、與顧客的溝通情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息；f) 質(zhì)量管

13、理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量管理體系符合特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的程度、實施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的能力；g) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹、質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達到。h) 質(zhì)量手冊、程序文件等是否需要修改；i) 資源是否配置得當(dāng)；j) 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；k) 有無影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境變化；l) 改進建議的合理性。4.5.3 管理評審中對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責(zé)任部門或?qū)I(yè)責(zé)任師。4.5.4 評審輸出（評審結(jié)論）總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上作出

14、評審結(jié)論并對評審后的改進活動提出明確要求，評審結(jié)論包括：a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；b) 組織機構(gòu)是否需要調(diào)整；3程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.1-08版號壹共4頁第4頁章節(jié)號1標(biāo)題管理評審控制程序生效日期2008.3.1c) 質(zhì)量管理體系文件（主要指質(zhì)量手冊、程序文件）是否需要修改？d) 資源配備是否充足？是否需要調(diào)整增加？e) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？f) 需要對體系、過程實施改進的措施。4.6 管理評審報告4.6.1 管理評審結(jié)束后，由質(zhì)管辦編寫出g/w03.1.1-06管理評審報告。內(nèi)容包括：評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、評審時間、參加

15、人員、管理評審結(jié)論（包括采取的改進、糾正和預(yù)防措施）。4.6.2 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管辦分發(fā)給參加管理評審會的有關(guān)部門或?qū)I(yè)責(zé)任師。4.7 改進、糾正和預(yù)防措施的實施與驗證4.7.1 對管理評審中確定的重大改進項目，按gglaw02.21-08持續(xù)改進控制程序的要求實施與驗證。4.7.2對管理評審中確定的改進項目，由質(zhì)管辦填寫g/w03.10.1-06糾正和預(yù)防措施要求單，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門或?qū)I(yè)責(zé)任師。糾正和預(yù)防措施的實施與跟蹤驗證執(zhí)行g(shù)glaw02.14-08糾正和預(yù)防措施控制程序。4.8檔案室負責(zé)按gglaw02.16-08質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)

16、定，保存與管理評審有關(guān)的質(zhì)量記錄。4.9 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行g(shù)glaw02.3-08文件和資料控制程序。5 相關(guān)文件5.1 gglaw02.3-08 文件和資料控制程序5.2 gglaw02.16-08 質(zhì)量記錄控制程序5.3 gglaw02.21-08 持續(xù)改進控制程序5.4 gglaw02.14-08 糾正和預(yù)防措施控制程序5.5 g/w03.10.1-06 糾正和預(yù)防措施要求單5.6 g/w03.1.1-06 管理評審報告5.7 g/w03.1.2-06 管理評審會議記錄5.8 g/w03.1.3-06 管理評審?fù)ㄖ獑?.9 g/w03.1.4-06 管理評審計劃5.10 g

17、/w03.13.7-06 質(zhì)量管理體系運行情況報告4程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.2-08版號壹共2頁第1頁章節(jié)號2標(biāo)題質(zhì)量計劃控制程序生效日期2008.3.11 目的 針對常規(guī)或特定工程合同的要求，制定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量計劃，確保其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2 適用范圍 本程序文件適用于特定工程合同、客戶特殊要求的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3 職責(zé)3.1 技術(shù)科組織針對客戶特殊要求或特定工程合同的質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃。3.2 質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)質(zhì)量計劃，質(zhì)管辦負責(zé)對實施計劃的效果進行監(jiān)督、驗證。3.3 質(zhì)量計劃涉及的部門負責(zé)組織實施質(zhì)量計劃。4 工作程序4.1 質(zhì)量計劃的編制4.1.1技術(shù)

18、科組織進行針對客戶特殊要求或特定工程合同首先要求質(zhì)量計劃的，進行質(zhì)量策劃并編制g/w03.3.26-06質(zhì)量計劃。4.1.2 質(zhì)量策劃確保實施所需的安裝能力、檢測能力、驗證方法等。4.2 質(zhì)量計劃編制的基本要求4.2.1質(zhì)量計劃應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為質(zhì)量工作的支持性文件之一。4.2.2 質(zhì)量計劃是原有質(zhì)量體系文件的補充，凡原有體系文件已有規(guī)定的相同部分應(yīng)盡量引用，一般不再重復(fù)，著重對新增加的特殊要求作出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。4.2.3 制定質(zhì)量計劃前，進行充分的調(diào)查研究和全面策劃及評審，確保所制定的計劃滿足顧客的需求與體系要求，及具有可操作性。4.2.4 同一項目或合同的各個質(zhì)

19、量計劃可分階段制訂，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致?？删帉懣傮w質(zhì)量計劃，也可只編寫采購質(zhì)量計劃、檢驗質(zhì)量計劃等。4.2.5 質(zhì)量計劃的格式無特定固定要求，凡是能滿足對特定工程合同明確地作出規(guī)定和要求的可對原格式進行修改。4.3 質(zhì)量計劃的內(nèi)容4.3.1 質(zhì)量計劃的內(nèi)容及要求包括：a) 應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b) 按順序列出應(yīng)進行質(zhì)量活動的項目以便達到控制要求；c) 明確計劃各階段中每一項工作的責(zé)任部門（責(zé)任人），確定每個環(huán)節(jié)為什么控制點（見證點、審核點、停止點）；d) 列出說明每一項工作何時開始和何時完成的時間表；e) 需配置的資源；f) 明確主要質(zhì)量特性和影響質(zhì)量的諸因素的控制方法和合格要求；

20、g) 確定驗證、檢驗的方法、項目，合理配置檢驗器具；5程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.2-08版號壹共2頁第2頁章節(jié)號2標(biāo)題質(zhì)量計劃控制程序生效日期2008.3.1h) 適用的統(tǒng)計技術(shù)及驗證記錄等。i) 質(zhì)量計劃還應(yīng)包含其它過程控制的控制點。4.3.2 質(zhì)量計劃的內(nèi)容可根據(jù)項目的不同，在4.3.1的基礎(chǔ)上增加或減少。4.3.3 特定工程合同的質(zhì)量計劃除應(yīng)執(zhí)行公司通用的質(zhì)量計劃外，還應(yīng)按客戶要求單獨編制，并要求逐項驗證，該質(zhì)量計劃只針對單次使用，質(zhì)量計劃中規(guī)定的要求一旦完成之后，質(zhì)量計劃自動中止。4.4 質(zhì)量計劃的審批與發(fā)放4.4.1 質(zhì)量計劃的審批 質(zhì)量計劃由技術(shù)科負責(zé)人審核，質(zhì)量保證

21、工程師批準(zhǔn)。4.4.2 質(zhì)量計劃的發(fā)放 質(zhì)量計劃文件是質(zhì)量體系的受控文件，按照gglaw02.3-08文件和資料控制程序的規(guī)定發(fā)放和管理。4.5 質(zhì)量計劃的實施與驗證4.5.1 各部門按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計劃的有關(guān)要求，安排本部門工作進度并組織實施。4.5.2 質(zhì)檢科對質(zhì)量計劃的要求進行檢驗與記錄；質(zhì)管辦對質(zhì)量計劃的實施過程進行檢查、監(jiān)督。4.5.3特定工程合同的質(zhì)量計劃完成后，由質(zhì)管辦負責(zé)確認，在“質(zhì)量計劃”完成的確認欄上作出記錄，并送質(zhì)保工程師審閱。4.6 質(zhì)量計劃的修訂和存檔4.6.1 質(zhì)量計劃的調(diào)整與修訂 質(zhì)量計劃實施中的更改由編制者提出，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實施；凡有以下情況的必須

22、實施修改。a) 項目、工程、過程或合同發(fā)生變化時；b) 工程施工或提供服務(wù)的方法發(fā)生變化時；c) 開展的過程活動、資源需求發(fā)生變化時；4.6.2 質(zhì)量計劃的存檔 特定工程合同的質(zhì)量計劃實施經(jīng)審核后，按文件和資料控制程序的有關(guān)要求，由質(zhì)檢科整理歸檔，隨工程檔案一齊保存。4.7常規(guī)工程的質(zhì)量計劃即為公司制定的記錄性表、卡、單，質(zhì)量控制一覽表及其它質(zhì)量文件。各部門按照安裝工程的每個環(huán)節(jié)質(zhì)量特性，提前策劃出詳細且通用的質(zhì)量計劃，作為施工與檢驗對工程安裝實施過程的質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)。5 相關(guān)文件5.1 gglaw02.3-08 文件和資料控制程序5.2 g/w03.3.26-06 質(zhì)量計劃6程序文件廣州貴鵬

23、文件編號gglaw02.3-08版號壹共4頁第1頁章節(jié)號3標(biāo)題文件和資料控制程序生效日期2008.3.11 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件和資料為有效版本。2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。（以下出現(xiàn)的“文件”包含技術(shù)資料與質(zhì)量體系，但單獨說明文件名稱的為獨立的。）3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量保證手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2 質(zhì)量保證工程師負責(zé)質(zhì)量保證手冊和程序文件的審核，負責(zé)組織對使用中的文件進行評審。3.3 檔案室負責(zé)所有受控文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。3.4 各職能部門負責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門負責(zé)

24、人負責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。3.4 質(zhì)量記錄文件由所在部門負責(zé)人負責(zé)整理歸檔，并做好交接記錄。4 工作程序4.1 文件的編號與組成 文件的編號規(guī)定見g/w03.bhgd.1-08編號規(guī)定；文件的組成層次參考質(zhì)量保證手冊的描述。4.2 文件的編寫4.2.1質(zhì)量保證手冊和程序文件由質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織編寫。4.2.2 技術(shù)科負責(zé)編制設(shè)計文件（圖紙）和工藝文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝守則等。4.2.3 質(zhì)檢科負責(zé)編制檢驗資料、文件、工作、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.4 其他管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門組織編寫。4.2.5 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。4.3 文件的審批4.3.

25、1 一階質(zhì)量保證手冊和二階程序文件由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 設(shè)計文件由設(shè)計責(zé)任師審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。如果技術(shù)負責(zé)人和設(shè)計責(zé)任師為同一個人，由技術(shù)負責(zé)人指定人員審核。4.3.3 三階檢驗文件由檢驗責(zé)任師審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。4.3.4 工藝文件由工藝責(zé)任師審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。如果技術(shù)負責(zé)人和工藝責(zé)任師為同一個人，由技術(shù)負責(zé)人指定人員審核。4.3.5 其他部門級管理文件、三階作業(yè)文件由相關(guān)部門負責(zé)人負責(zé)審核，上級主管批準(zhǔn)；公司級管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.5 三階記錄性文件的檢驗點一般由相關(guān)責(zé)任師或主管審核，停止點都需要第三方的簽字與批準(zhǔn)。4.3.6更改后的文件審批由

26、原審批部門及人員進行，原審批人員變更后由新的執(zhí)行人員進行。4.3.7 三階管理制度由相關(guān)部門主管或責(zé)任師審核。7程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.3-08版號壹共4頁第2頁章節(jié)號3標(biāo)題文件和資料控制程序生效日期2008.3.14.4 文件的入檔與發(fā)放4.4.1 受控及其它文件原稿在提交檔案室前，對文件進行以下確認：a) 是否進行有效的批準(zhǔn)。b) 標(biāo)題、文件號、版本號、頁數(shù)是否完整。c) 如有不完整和格式不符合要求的情況時，退回編寫人員進行修正。d) 受控文件的范圍見gglaw03.0.0-08或ggdaw03.0.0-08受控文件清單。4.4.2確認完畢的文件底稿（含更該后的文件）移交檔

27、案室時必須附送g/w03.4.7-06文件入檔發(fā)放清單給檔案室,注明該分發(fā)的部門或人員清單，便于檔案室發(fā)放文件。4.4.3入檔的文件檔案室在g/w03.4.5-06文件歸檔登記表內(nèi)登記清楚。4.4.4 檔案室將已蓋“受控”印章的文件或其它文件復(fù)印,在復(fù)印件上再加蓋受控章后按規(guī)定分發(fā)給有關(guān)部門或人員，文件領(lǐng)用人在g/w03.4.1-06文件發(fā)放、回收記錄表上簽字。4.4.5 受控文件或其它文件原稿存放在檔案室。4.4.6當(dāng)需使用文件而沒有在文件領(lǐng)用規(guī)定內(nèi)的人員，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，需要使用文件時必須填寫g/w03.4.8-06文件領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責(zé)人及質(zhì)量保證工程師審批后，到檔案室

28、辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”紅色印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由檔案室收回，并追究其責(zé)任。4.4.7 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫g/w03.4.8-06文件領(lǐng)用申請表申請補發(fā)，并在g/w03.4.1-06文件發(fā)放、回收記錄表中注明丟失的原因，檔案室在補發(fā)文件時給予新的分發(fā)號。4.5 文件的以舊換新4.5.1 對于使用過程中損壞的文件，文件使用人可用損壞的舊文件到檔案室換取新文件。4.5.2 以舊換新的文件，檔案室資料員在g/w03.4.1-06文件發(fā)放、回收記錄表上做好登記，并注明原因。新文件的分發(fā)號和舊文件相同。4.6 文件的更改4.6.1 質(zhì)量管理性文件更改時，填寫g

29、/w03.4.2-06文件更改申請表，由部門負責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；技術(shù)文件需要修改時填寫g/w03.4.6-06圖樣、技術(shù)文件更改申請表，由原設(shè)計、工藝、焊接責(zé)任人會簽，質(zhì)保師批準(zhǔn)。4.6.2 文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負責(zé)人實施更改。更改完成經(jīng)重新審批后的文件連同g/w03.4.3-06文件更改通知單或g/w03.3.3-06圖樣、技術(shù)文件更改通知單交檔案室。檔案室資料員按文件發(fā)放、回收記錄表的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。a) 如果文件只是局部少量更改，檔案室收到文件更改通知單與圖樣、技術(shù)文件更改通知單后，由檔案室資料員將所有人員的文件需修改內(nèi)容劃去，并在旁邊加上更

30、改后的內(nèi)容，寫上更改的標(biāo)志與簽字。更改以英文小寫字母表示，如a表示第一次更改，b表示第二次更改依此類推。b) 當(dāng)文件（除圖樣）更改時為換頁，換頁應(yīng)在原版本號后加h1、h2，表示第一、二次換頁，依此類推。8程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.3-08版號壹共4頁第3頁章節(jié)號3標(biāo)題文件和資料控制程序生效日期2008.3.1c) 文件經(jīng)10次劃改與換頁（修改狀態(tài)從a到j(luò)時或從h1到h10時）或文件更改幅度大時應(yīng)進行換版，換版文件直接用新的版號,原版文件作廢。d) 技術(shù)資料的更改一般為劃改或更換，不存在換版，技術(shù)資料更換（尤其是圖紙）時必須加蓋修改章；e) 質(zhì)量保證手冊與程序文件不允許劃改。4.6

31、.3 更改或劃改的文件，檔案室文件管理人員應(yīng)在該文件的更改記錄頁或g/w03.4.4-06文件更改一覽表內(nèi)登記清楚。4.7更改后作廢文件的處理 更改后作廢的文件由檔案室資料員根據(jù)文件發(fā)放、回收記錄表的記錄收回。作廢文件原稿加蓋紅色“作廢保留”印章后保存于檔案室，不作銷毀。其余作廢影印文件由檔案室資料員填寫g/w03.4.9-06文件銷毀申請表，質(zhì)量保證工程師簽字后，統(tǒng)一進行銷毀。4.8 文件的管理。4.8.1 文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱，基于電腦硬盤等作為載體的電子文件，控制方法如下：a)對于電子文檔的受控文件，由專人專門電腦加密管理。經(jīng)總經(jīng)理受權(quán)的人員可進行電腦操作使用，文件要備份兩份

32、軟盤或移動硬盤（u盤），分別于不同人員不同地方進行保管，注意保管條件，以防損壞。b)對于以電腦軟件傳入的外來文件，由相關(guān)部門進行接收，并在文件上設(shè)置密碼加密保管。文件由使用人員備份兩份軟盤或移動硬盤（u盤），做好標(biāo)識，分別置于不同的地方保管，注意保管條件，以防損壞。4.8.2 不得在受控文件上亂涂亂畫，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.8.3 公司運作方式及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。4.8.4 借閱文件時，必須填寫g/w03.4.10-06文件借閱登記表，經(jīng)文件所在部門負責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者在指定日期歸還文件。到期不歸還，由文件所在部門負責(zé)人收回。4.8.5公司編

33、制的原版文件一律不外借。4.8.6 質(zhì)管辦負責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核前全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.9 外來文件的控制4.9.1 作為設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗、校準(zhǔn)等依據(jù)的各類外來文件，由各部門負責(zé)人審查后交檔案室登記、編號、發(fā)放。發(fā)放時加蓋“外來文件”印章。4.9.2 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等，檔案室可以不留存。其他外來文件，檔案室應(yīng)存一份備案。4.9.3 為保持外來文件的有效性，在每年的管理評審前，由質(zhì)管辦組織各部門負責(zé)人對外部文件的有效性進行審查。4.9.4 公司不執(zhí)行對外來文件的更改。4.10 發(fā)外文件的控制4.10.1 發(fā)外文件必須由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)

34、后方可發(fā)外（供應(yīng)科提供給供應(yīng)商的圖紙除外）。4.10.2 提供給供應(yīng)商的文件（如提供給外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范），提9程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.3-08版號壹共4頁第4頁章節(jié)號3標(biāo)題文件和資料控制程序生效日期2008.3.1供部門必須做好發(fā)外文件登記、更改及作廢的控制。4.10.3提供給檢驗機構(gòu)的受控文件應(yīng)加蓋受控印章，做好換版控制但不做更改控制，需做好發(fā)放記錄。4.10.3 提供給客戶的質(zhì)量文件，不加蓋受控印章，不做更改控制，但需做好發(fā)放記錄。4.11 文件的評審 每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審，必要時予以修訂。4.12 文件的保存4.12.1 公司除記錄

35、性以外的其它文件全部按其版本使用的有效期限保存,長期有效。4.12.2 公司的記錄性文件至少保存5年，記錄性文件需要銷毀的必須經(jīng)過質(zhì)量保證責(zé)任師與總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可以進行。4.13 安裝竣工資料的提供a) 鍋爐及壓力管道的安裝、維修、改造竣工資料的提供,工程部按gglaw03.gzgd.1-08鍋爐安裝前、中、后提供資料明細或ggdaw03.gzgd.1-08壓力管道安裝前、中、后提供資料明細提供給客戶保存。5 相關(guān)文件5.1 g/w03.3.3-06 圖樣、技術(shù)文件更改通知單5.2 g/w03.4.1-06 文件發(fā)放、回收記錄表5.3 g/w03.4.2-06 文件更改申請表5.4 g/w03

36、.4.3-06 文件更改通知單5.5 g/w03.4.4-06 文件更改一覽表5.6 g/w03.4.5-06 文件歸檔登記表5.7 g/w03.4.6-06 圖樣、技術(shù)文件更改申請表5.8 g/w03.4.7-06 文件入檔發(fā)放清單5.9 g/w03.4.8-06 文件領(lǐng)用申請表5.10 g/w03.4.9-06 文件銷毀申請表5.11 g/w03.4.10-06 文件借閱登記表5.12 gglaw03.gzgd.1-08 鍋爐安裝前、中、后提供資料明細5.13 ggdaw03.gzgd.1-08 壓力管道安裝前、中、后提供資料明細10程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.4-08版號壹共

37、2頁第1頁章節(jié)號4標(biāo)題合同評審控制程序生效日期2008.3.11 目的 明確工程安裝要求，并通過評審達到這些要求，從而提高顧客的滿意度。2 適用范圍 工程要求的確定與合同的評審。3 職責(zé)3.1 工程部負責(zé)確定工程施工要求，負責(zé)組織對合同進行評審，對合同的規(guī)范負責(zé)。 3.2 工程部負責(zé)評審滿足合同要求的生產(chǎn)能力。3.3 供應(yīng)科負責(zé)評審滿足合同要求的物資采購能力。3.4 質(zhì)檢科負責(zé)評審滿足合同要求的安裝檢測能力。3.5 技術(shù)科負責(zé)評審滿足合同要求的新工程設(shè)計開發(fā)能力和新工程安裝的工藝能力。3.6 總經(jīng)理批準(zhǔn)合同的g/w03.2.1-06合同（訂單）評審表。4 工作程序4.1 合同分類4.1.1 價

38、值在2萬元以下的工程合同，一般不做合同評審。4.1.2 價值在2萬元以上的工程合同，根據(jù)工程時間、質(zhì)量要求、工程難度等視情況進行合同評審。4.2 工程要求的確定a) 凡委托安裝的鍋爐產(chǎn)品必須是有生產(chǎn)資格的廠家生產(chǎn)的，且委托安裝的產(chǎn)品有全套的技術(shù)資料（經(jīng)過審查的鍋爐總圖、本體圖、管閥圖、強度計算書、安全閥計算書、質(zhì)量證明書、監(jiān)督檢驗證書、安裝使用說明書等）。b) 委托單位必須具備經(jīng)營資格，有合法的營業(yè)執(zhí)照等。c) 管道安裝委托單位只需要具備合法的經(jīng)營資格，不需提供其他文件。d) 委托的安裝工程不可超過本公司行政許可的范圍。e) 委托單位滿足上述條件的，工程部業(yè)務(wù)人員才可以基本確定該工程可以為公司

39、接受。4.3 評審準(zhǔn)備與方式4.3.1 符合公司安裝資格及條件的，工程部銷售代表與客戶洽談工程預(yù)算，并落實基本價格與合同草案，合同草案交給工程部管理人員。4.3.2工程部管理人員根據(jù)客戶合同草案的內(nèi)容及公司附加的必要的要求，篩選對需要進行評審的合同草案填寫g/w03.2.1-06合同(訂單)評審表及其它資料準(zhǔn)備進行評審。4.3.3 評審以會議方式進行。4.3.4 對于不需要評審的合同，只要滿足4.2條要求的，且在價格合理的條件下，可以直接簽安裝合同。4.4 合同評審4.4.1 工程部組織將合同(訂單)評審表提交各部門及總經(jīng)理進行評審。4.4.2 評審時注意： 確定客戶的合同要求（工程質(zhì)量要求、

40、工程范圍、工程級別、結(jié)算方式、服務(wù)要求、附加條件等）是否合理、明確。 供應(yīng)科要估計外購協(xié)件、材料的采購能力和到貨日期。11程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.4-08版號壹共2頁第2頁章節(jié)號4標(biāo)題合同評審控制程序生效日期2008.3.1 施工隊要對安裝能力及完成日期給予確定。 技術(shù)科要衡量公司對工程的設(shè)計、工藝執(zhí)行能力；識別新的質(zhì)量要求。 質(zhì)檢科要保證檢測能力與確定檢測方法。 根據(jù)工程預(yù)算，財務(wù)要對成本和利潤進行核算。 各項要求是否有含糊不清之處或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否在合同中得到了說明。 合同是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 客戶的潛在要求是否得到識別。 合同是否有要求特殊的質(zhì)量要求，如

41、有技術(shù)科則按gglaw02.2-08質(zhì)量計劃控制程序的要求進行管理。4.4.3 工程部負責(zé)合同評審中的內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。4.4.4 通過評審最終確定公司是否有履行合同要求的能力。4.4.5 評審后，參加評審的部門在合同(訂單)評審表中的相應(yīng)欄中簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5 合同的執(zhí)行4.5.1 合同評審?fù)ㄟ^后，工程部業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同草案與評審結(jié)果，負責(zé)與客戶協(xié)調(diào)并簽訂正式合同。4.5.2 合同評審?fù)ㄟ^后即生效；特殊時候也可以先簽合同后評審，該類評審則是公司最終必須有能力滿足合同已經(jīng)規(guī)定了的要求。4.5.3 工程部將合同及合同（訂單）評審表分發(fā)有關(guān)部門實施。4.5.4 工程部業(yè)務(wù)人員應(yīng)主動掌

42、握合同的履行情況，若發(fā)生實際與約定情況不一致時，及時與顧客協(xié)商解決。4.6 合同的修訂4.6.1 修訂合同時，對修訂部分按原評審程序進行復(fù)審，重新填寫合同（訂單）評審表，并對修訂內(nèi)容做說明，注明修訂的原評審表的編號。4.6.2 公司提出合同的修訂，必須取得顧客的書面認可。4.6.3 合同修訂文件由工程部及時發(fā)至原合同接受部門。4.6.4 因某種原因取消合同時，工程部應(yīng)發(fā)g/w03.2.5-06合同（訂單）取消通知單通知原合同接受部門，并與用戶協(xié)商已經(jīng)產(chǎn)生的費用問題。4.7 合同的保存 所有已經(jīng)確定的合同及其后的修訂文件，以及合同（訂單）評審表的原件，都必須由工程部存入檔案室存檔。4.8 合同規(guī)

43、定的安裝工作結(jié)束后,工程業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時登記gglaw 03.2.1-08鍋爐安裝、改造臺帳、ggdaw 03.2.1-08壓力管道安裝、改造臺帳，便于日后的服務(wù)提供與追蹤。5 相關(guān)文件5.1 gglaw02.2-08 質(zhì)量計劃控制程序5.2 g/w03.2.1-06 合同（訂單）評審表5.3 gglaw 03.2.1-08 鍋爐安裝、改造臺帳5.4 ggdaw 03.2.1-08 壓力管道安裝、改造臺帳5.5 g/w03.2.5-06 合同（訂單）取消通知單12程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.5-08版號壹共3頁第1頁章節(jié)號5標(biāo)題設(shè)計和開發(fā)控制程序生效日期2008.3.11 目的 對工

44、程安裝設(shè)計全過程進行控制，確保設(shè)計滿足合同及顧客的要求，達到國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。2 適用范圍 本程序適用于對本公司鍋爐及壓力管道安裝、維修、改造設(shè)計全過程的控制。3 職責(zé)3.1 技術(shù)科是產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的歸口管理部門。3.2 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)設(shè)計開發(fā)全過程的技術(shù)把關(guān)及圖樣的批準(zhǔn)。3.3 質(zhì)檢科協(xié)助進行設(shè)計過程中所需的檢驗、測量和試驗工作。3.4 工程部負責(zé)設(shè)計過程中需做的型式試驗。3.5 設(shè)計責(zé)任師負責(zé)設(shè)計任務(wù)的技術(shù)及進度管理。3.6設(shè)備及計量責(zé)任師負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)所需要的設(shè)備、工裝及計量器具的控制。3.7 技術(shù)文件的審查按技術(shù)資質(zhì)一覽表進行。4 鍋爐安裝、改造設(shè)計工作程序4.1 設(shè)計和開發(fā)策劃4.

45、1.1 設(shè)計項目的來源：工程部業(yè)務(wù)人員提供的信息及進行合同評審后，與建設(shè)單位達成工程安裝合同。4.1.2 技術(shù)科負責(zé)人做好設(shè)計開發(fā)各階段的組織和協(xié)調(diào)工作。4.1.3 施工技術(shù)資料、圖紙的數(shù)量提供按當(dāng)?shù)氐谌郊夹g(shù)監(jiān)督部門的要求進行。4.2 設(shè)計和開發(fā)的輸入4.2.1根據(jù)合同要求，由技術(shù)科長向設(shè)計責(zé)任師及設(shè)計人員下達g/w03.3.6-06設(shè)計任務(wù)書，設(shè)計任務(wù)書必須明確規(guī)定對設(shè)計的要求，內(nèi)容可包括：a) 立項目的；b) 準(zhǔn)備工作情況及輸入、輸出要求； c) 承擔(dān)單位和協(xié)作單位；d) 關(guān)鍵技術(shù)和采取措施；e) 單項項目設(shè)計主要技術(shù)參數(shù)及經(jīng)濟指標(biāo)；f) 確定設(shè)計項目的臨時負責(zé)人及工作人員；g) 起止時

46、間；h) 確定每項活動的職責(zé)和權(quán)限，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息的渠道；4.2.2 提供工程現(xiàn)場的環(huán)境與相關(guān)數(shù)據(jù)。4.2.3 大的設(shè)計項目技術(shù)科可以指定專職項目負責(zé)人進行管理。4.3 技術(shù)設(shè)計a) 設(shè)計人員按設(shè)計任務(wù)書的要求或深入到工程現(xiàn)場實際了解后，按照gb50041-92鍋爐房設(shè)計規(guī)范及相關(guān)鍋爐產(chǎn)品規(guī)程及安裝驗收所執(zhí)行規(guī)范的要求，繪制鍋爐房平面布置圖、基礎(chǔ)圖、熱工布置圖、確定主要材料與部件、進行必要的設(shè)計計算，確定主要技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)和檢驗要求。4.3.1設(shè)計評審13程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.5-08版號壹共3頁第2頁章節(jié)號5標(biāo)題設(shè)計和開發(fā)控制程序生效日期2008.3.1

47、a) 設(shè)計完成后，技術(shù)負責(zé)人組織設(shè)計人員與設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門及工藝、焊接等專業(yè)人員進行設(shè)計評審，做好g/w03.3.2-06設(shè)計評審記錄表的記錄工作。4.3.2 設(shè)計評審階段和評審內(nèi)容4.3.2.1 設(shè)計方案制定階段評審a) 設(shè)計方案能否實現(xiàn)設(shè)計輸入；b) 設(shè)計方案的工藝可行性、經(jīng)濟性；c) 設(shè)計方案的先進性、可靠性、安全性。4.3.2.2 設(shè)計完成階段評審a) 設(shè)計輸出文件是否滿足設(shè)計輸入的要求；b) 設(shè)計結(jié)果是否體現(xiàn)設(shè)計方案的內(nèi)容；c) 工藝的可行性、經(jīng)濟性；d) 設(shè)計資料的完整性、正確性、一致性。4.3.2.3凡設(shè)計評審在出現(xiàn)較大修改的應(yīng)進行再次評審。4.3.3 設(shè)計評審?fù)瓿珊笥?/p>

48、設(shè)計責(zé)任師或項目負責(zé)人整理出g/w03.3.10-06設(shè)計評審報告，記錄評審的結(jié)果及評審后采取的必要措施。設(shè)計評審報告經(jīng)設(shè)計責(zé)任師審核后存檔。4.4 設(shè)計驗證 根據(jù)設(shè)計項目進度計劃安排，技術(shù)負責(zé)人可另組織有關(guān)部門及人員對設(shè)計輸出的結(jié)果進行設(shè)計驗證，設(shè)計驗證可采用下述方法進行：4.4.1 由校核人員進行校核驗算。4.4.2工程部對設(shè)計確疑部件進行試做。4.4.3聘請資深專家進行鑒定前的審查，確定是否符合設(shè)計輸入的要求。4.4.4文件簽審a) 確定滿足設(shè)計輸入要求后技術(shù)負責(zé)人組織人員對設(shè)計文件進行校對、審核（含工藝與標(biāo)準(zhǔn)化）與批準(zhǔn)，同時做好g/w03.3.13-06圖紙審查記錄表，對需要修改的修改

49、后再次進行審查。b) 通過匯簽后的文件技術(shù)科加改專用章后，轉(zhuǎn)工程部接收。4.5工藝文件4.5.1 根據(jù)工程特性，編制焊接、安裝施工及施工檢驗的工藝文件（可以編制為通用，特殊的單獨編制或增加）。工藝文件應(yīng)確保有效性、實用性。4.6 設(shè)計更改4.6.1凡涉及圖樣、設(shè)計文件、工藝文件和產(chǎn)品的相關(guān)人員均可對設(shè)計中存在的缺陷及不足提出設(shè)計更改申請；4.6.2設(shè)計更改由申請部門填寫g/w03.4.6-06圖樣、文件更改申請單，經(jīng)設(shè)計部門同意并更改后填寫g/w03.3.3-06圖樣、技術(shù)文件更改通知單，由技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后再發(fā)給工程部使用。4.6.3更改的形式按文件和資料控制程序要求辦理。4.7 對特殊地方要

50、求鍋爐房安裝圖紙需要有專業(yè)設(shè)計資格的，可按壓力管道安裝、改造設(shè)計的要求進行。5 壓力管道安裝、改造設(shè)計5.1壓力管道設(shè)計圖（資料）應(yīng)由設(shè)計責(zé)任師委托有設(shè)計資格的單位進行14程序文件廣州貴鵬文件編號gglaw02.5-08版號壹共3頁第3頁章節(jié)號5標(biāo)題設(shè)計和開發(fā)控制程序生效日期2008.3.1或由用戶提供，文件包含施工圖紙、計算資料等。5.1.2 設(shè)計院的設(shè)計文件應(yīng)有設(shè)計專用章及簽、審?fù)暾?.2 設(shè)計文件完成到達公司后，應(yīng)由設(shè)計、焊接、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)負責(zé)人等參與評審，并形成圖紙審查記錄表，在報告上簽字后連同設(shè)計文件歸檔案室后再分發(fā)相關(guān)部門使用。5.2.1 評審主要是審核其設(shè)計單位的資格、設(shè)

51、計是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否滿足設(shè)計輸入的要求等。5.3 設(shè)計文件的修改5.3.1由設(shè)計責(zé)任師與原設(shè)計單位聯(lián)系確定需要修改的內(nèi)容，將設(shè)計文件的原稿由原設(shè)計單位進行修改并簽審。5.3.2 由設(shè)計責(zé)任師與原設(shè)計單位聯(lián)系，填寫圖樣、文件更改申請單，征得原單位同意修改并簽字后，按申請單的批示意見進行修改，并在圖紙上標(biāo)注修改項目、內(nèi)容及簽字。修改單與圖紙同保存。5.4文件修改前、后的管理要求，統(tǒng)一按照文件和資料控制程序的外來文件辦理。5.5應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件的具體內(nèi)容，編制焊接、施工工藝及施工檢驗工藝文件，文件可以編制為通用形式的，特殊的單獨編制或增加，工藝文件應(yīng)確保有效性、實用性。5.6 施工技術(shù)資料、圖紙的

52、數(shù)量提供按當(dāng)?shù)氐谌郊夹g(shù)監(jiān)督部門的要求進行。6 焊接與施工工藝文件的編制按gglaw02.26-08工藝過程控制程序與gglaw02.9-08焊接過程控制程序執(zhí)行。7 涉及到的設(shè)計項目需要新增質(zhì)量計劃的，按gglaw02.2-08質(zhì)量計劃控制程序執(zhí)行。8 設(shè)計過程中，技術(shù)負責(zé)人或標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任師應(yīng)積極組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)新的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及內(nèi)部質(zhì)量文件，以確保新標(biāo)準(zhǔn)的及時貫策與正確使用。9 對于工程設(shè)計資料的命名，因工程一般都是獨立性且是唯一性的，所以在對設(shè)計資料命名的時候，一般采用該工程項目進行命名，便于查找。10 相關(guān)文件10.1 gglaw02.3-08 文件和資料控制程序10.2 gglaw02.2-08 質(zhì)量計劃控制程序10.3 gglaw02.26-08 工藝過