盤點差異報告

1、此次盤點工作已在 2010年10月23日至10月26日由物控與財務兩部門共同完成，物控部負責組織盤點，財務部負責監(jiān)盤、復盤、統(tǒng)數(shù)。一、申請更正事項如下表中貨品經再復核，有較大數(shù)據(jù)差異，申請以“再復核數(shù)量”為準進行差異調整:序號貨品編碼品名規(guī)格單位結存數(shù)量復核數(shù)量再復核數(shù)差異數(shù)量備注11國標花蘭C-O型14mm支1,750901,715-35漏盤21GB5976-2006重型扎頭22mm個6,7912,0126,791-漏盤二、盤點結果概要 注：1.為便于統(tǒng)計分析，下表中“總差異數(shù)”為同一類別貨品盤點正負 差異沖抵后的數(shù)據(jù)。例，假定鋁套正差異100 （盤盈），負差異150 （盤虧），則總差異數(shù)為

2、 100-150=-50.2.下表已引用上表中更正后的數(shù)據(jù)。平均差異貨品貨品種數(shù)結存總數(shù)實盤總數(shù)差異總數(shù)率備注配件877302,899288,906-13,993-5%平均差異率=差異總數(shù)/結存總數(shù)*100%現(xiàn)已查明有兩貨品在做盤點單時錯誤輸入盤盈數(shù)量吊帶14311,0019,134-1,867-17%1679件，修正后實際差異總數(shù)量應為188件，總差異率%非17%三、差異結果排序按盤點差異絕對值從大到小的貨品依次排序見下表:為便于統(tǒng)計分析，表中僅對正負差異20件以上的貨品進行了分析，差異數(shù)量為正負沖無后的數(shù)據(jù)。排序貨品類別結存數(shù)量復核數(shù)量差異數(shù)量差異率備注1鋁套匯總130,791122,74

3、5-8,046-6%?2配件匯總7,2035,971-1,232含橫梢、鏍釘、舌片-17%等3扎頭匯總13,06711,967-1,100-8%?4鉤匯總11,0269,983-1,043-9%?5卸扣匯總20,30719,682-625-3%?6套環(huán)匯總15,98615,790-196-1%?7繩匯總17010-160-94%?8蝴蝶扣匯總396257-139-35%?9索節(jié)匯總12812-116-91%?10鏈匯總12841-87-68%?11索頭匯總590-59-100%?12葫蘆匯總124100-24-19%?13鉗匯總243-21-88%?14花蘭匯總1,9292,0411126%?

4、15輔料匯總-9625121-126%?16環(huán)匯總60775114424%>?合計201,849189,378-12,471-6%?四、正負差異100件以上的貨品清單分析此次盤點差異最大的貨品為規(guī)格在-18mm的小規(guī)格鋁套，可能在收發(fā)料或盤點時未細點數(shù)，而造成較大數(shù)量差異。序號貨品編碼品名規(guī)格單位結存數(shù)量實盤數(shù)量復核數(shù)量差異數(shù)量備注11GB5976-2006重型扎頭22mm個6,7912,7322,012-4,779?21GB5976-2006重型扎頭8mm個2,2991,2431,243-1,056?32鋁套TSTS16個2,4381,6831,683-755?42鋁套TSTS18個8

5、,5278,2758,275-252?52鋁套TSTS20個2,0102,7212,721711?62鋁套TSTS24個2,3401,3761,376-964?71有縫鋁套個4,2222,5632,558-1,664?81有縫鋁套3mm個13,50413,24813,248-256?91有縫鋁套個4,4563,6643,664-792?101有縫鋁套7mm個779593593-186?111有縫鋁套8mm個5,5153,5423,542-1,973?121有縫鋁套10mm個4,5782,8772,850-1,728?131有縫鋁套11mm個32,63142,02630,279-2,352?14

6、1有縫鋁套12mm個2,0001,7101,710-290?151有縫鋁套13mm個1,4151,3041,304-111?161有縫鋁套個3,7408,0308,0304,290?171有縫鋁套2mm個4,0504,2004,200150?181有縫鋁套5mm個13,82814,07414,074246?191有縫鋁套16mm個1,5154,6564,6563,141?201有縫鋁套18mm個8751,0671,067192?211DIN741德式鋼絲繩夾5/16" 8mm個?1,2501,2501,250?221鍍鋅彈簧鉤C型4*40mm個?6,6006,6006,600?231

7、鍍鋅彈簧鉤C型5*50mm個1,098100100-998?241鍍鋅彈簧鉤C型8*80mm個2,082386386-1,696?合計120,693129,920117,421-3,272?五、差異原因分析序號主要原因? ?1 ERP制單錯漏2倉庫規(guī)劃管理問題? ?3盤點制度不完善? ? ?4安全保管漏洞5稱重工具問題6其它問題描述工藝單發(fā)料時漏做岀庫單使用替代品時，貨品編號輸錯岀庫單數(shù)量錄錯倉庫未分區(qū)、分類管理貨品，同一貨品分散存放多處地點貨品混放，錯盤，漏盤部分實物未入ERP，有實無賬未做到每季度、年度盤點，調賬不及時歷次盤點不徹底，少盤、漏盤及倉庫人員變動，造成貨品遺失非倉人員頻繁出入倉庫，部分小體積貨品手工點數(shù)不準確人為因素，收發(fā)料時不點細數(shù)東圃轉倉時實物未經盤點采購來料差異改進措施加強審單管理制單、審單職能分開加強倉庫整理整頓分類分區(qū)按倉位擺放建立全盤、抽盤制度實現(xiàn)月、季、年循環(huán)盤點加強安全措施，日常關閉不用的倉庫門倉庫整理后將逐漸形成具單一進岀口的較密閉空間 購置精密度較高的電子秤輔助小體積貨品的收發(fā)點數(shù)，如20mm以下規(guī)格的鋁套點數(shù)，加強員工責任意識監(jiān)督檢查轉倉、調撥時加強核數(shù)工作加強采購來料核數(shù)管理六、盤點小結1、此次盤點可初步將賬實差異較大的部分貨品調整到相對較正確的范圍，但離100%勺準確還有相當距離。2、后續(xù)將加強倉庫自盤工作，盡量做到月盤、季