出庫入庫流程

1、出庫入庫流程 關于材料入庫的相關規(guī)定采購訂貨供應商將貨物送到工廠保管員根據(jù)銷售小票開具入庫單標明數(shù)量質量品名規(guī)格數(shù)量單價金額一、紙張、機器、配件等必須親自核查材料的質量數(shù)量盒令均要換算成張以上文字不得涂改和刮補，如有錯誤必須重寫出庫入庫流程入庫單填寫一式四份保管員供應商送貨司機采購部采購部審核訂貨品名規(guī) 格數(shù) 量單 價金 額與采購訂單一致審核準確無誤采購簽字轉給財務一聯(lián)記應付賬款作為登記采購明細賬依據(jù)保管員簽字、供應商銷售小票出庫入庫流程二、采購訂貨供應商將貨物送到外委加工單位采購根據(jù)生產傳票訂貨送到外委加工單位供應商單位年月日供應商單位品名規(guī)格數(shù)量單價金額入庫單位統(tǒng)一采購部負責填寫入庫單要求

2、以上文字不得涂改，控制如有作廢錯誤必須重寫表明生產傳票號標明標明外委單位名稱入庫單一式兩聯(lián)財務一聯(lián)采購一聯(lián)依據(jù)入庫單外委單位簽字的銷售小票留存登記采購明細賬掛應付賬款紙盒令均要換算成張同一種貨物多個傳票使用必須分開數(shù)量出庫入庫流程三、采購現(xiàn)金購入保管員認真核對清點采購部購入的物料標明入庫經手人年月日供應商單位品名規(guī)格數(shù)量單價金額單位供應商將貨物送到工廠填寫入庫單一式四聯(lián)入庫單一式四聯(lián)保管員留存采購留存采購留存采購留存作為報銷粘貼原始憑證簽字轉給財務作為自己登記明細賬的依據(jù)紙張、零配件、勞保用品、油墨等輔助材料必須親自清點現(xiàn)金采購盒令均要換算張以上文字不得涂改和刮補，如有錯誤必須重寫出庫入庫流程

3、外委返紙四、保管員清點實收數(shù)量填寫入庫單返貨單位返貨的材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、金額生產傳票號返貨的具體原因標明屬于保管員付貨環(huán)節(jié)計劃部通知環(huán)節(jié)紙張問題或其他原因必須有司機簽字出庫入庫流程關于材料出庫的相關規(guī)定入庫工廠采購退貨保管員及時將不合格紙張情況反映給采購部一、采購部負責協(xié)調退貨事宜采購通知保管員辦理退貨手續(xù)填寫紅字入庫單一式四聯(lián)注明供應商名稱清點退貨數(shù)量規(guī)格、數(shù)量、單價、金額材料名稱退貨單據(jù)供應商及時留存一聯(lián)報關員留存采購部采購部負責審核退貨單位材料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額返財務蓋章簽簽字字作為減少供應商應付賬款標明標明因紙張質量問題留存作為等級退貨明細賬依據(jù)必須有供應商單位經手人

4、簽字出庫入庫流程生產車間領用紙張保管員生產傳票給定材料名稱、消耗定額辦理紙張出庫三、出庫單一式兩聯(lián)填寫出庫日期領用人必須簽字規(guī)格、數(shù)量單價、金額材料名稱生產傳票編號開具必須嚴格標明一筆船票只能辦理一次出庫填列一份出庫單，不允許一份出庫單填列多個生產傳票以上項目必須與生產傳票一致保管員對正度和大度在開數(shù)上的出庫換算要求等于傳票數(shù)量不允許多出、少出、重復出不得隨意更改出庫材料品名如因生產需要變更紙張材料品名計劃部與客戶溝通不影響交貨質量、不增加成本的前提需要廠長簽字方可出庫計劃部要編寫更改材料通知單轉財務存檔作為生產傳票附件留存保管員留存一份轉財務一聯(lián)出庫單一式聯(lián)核算生產成本出庫單登記明細賬依據(jù)作

5、為出庫入庫流程從外委單位返紙采購退貨監(jiān)管部門采購部負責退貨手續(xù)采購部入庫單注明供應商名稱外委單位名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額材料名稱生產傳票編號通知填寫紅字標明二、一式兩份采購部留存一聯(lián)經監(jiān)管部經手人簽字登記退貨明細賬依據(jù)作為返財務一聯(lián)作為減少應收賬款依據(jù)出庫入庫流程四、送外委單位紙張?zhí)顚懗鰩靻我皇剿穆?lián)標明規(guī)格、數(shù)量、單價、金額材料名稱生產傳票編號外委單位名稱嚴格按生產傳票號給定材料品名、標準定額辦理出庫由我公司物流部負責送貨必須有司機簽字由外委但為自己到工廠取貨必須有外委單位業(yè)務經辦人簽字入庫單保管員留存跟聯(lián)計劃部一聯(lián)返財務一聯(lián)作為核算上產成本司機一聯(lián)作為材料出庫單登記明細賬依據(jù)出庫入庫流程五、送外委單位補紙外委單位生產事故紙張短缺補紙保管員填開出庫單質量監(jiān)管部鑒定責任后通知保管員和司機填寫出庫單標明出庫日期材料名稱規(guī)格、數(shù)量單價、金額生產傳票號司機簽字后持兩聯(lián)送貨到外委單位質量監(jiān)管門在出庫單上注明責任和原因外委單位確認后由計劃部傳遞給