供應(yīng)商評審報告

1、*有限公司表格編號FM-PUR-003質(zhì)量體系供供應(yīng)應(yīng)商商評評審審報報告告版 次B/1質(zhì)量記錄頁 碼1/5供方名稱：評審日期：評審類別：新供方評審 例行評審備注：新供方評審的項目為質(zhì)量體系/過程控制、技術(shù)/設(shè)備、ROHS、產(chǎn)能、成本、環(huán)境； 例行評審項目為所有項目。NO評審項目評審部門分數(shù)得分得分率備注1質(zhì)量體系/過程控制品質(zhì)部/QEO20分2供貨質(zhì)量品質(zhì)部20分3技術(shù)/設(shè)備工程部10分4ROHS品質(zhì)部15分5產(chǎn)能/交貨期采購部15分6服務(wù)采購部/品質(zhì)部10分7成本采購部6分8環(huán)境QEO4分總 分100分評分細則： 1.例行評審分數(shù)按實際打分計算,新供方評審分數(shù)=(實際得分/新供方評審項目總分

2、)X100. 2.每項評分以標準分為基準。按以下比例打?qū)嶋H得分：100%有文件，實際執(zhí)行良好。 80%有文件，絕大部分確實執(zhí)行，少部分未執(zhí)行/個別執(zhí)行不到位。 50%有文件，少部分執(zhí)行，絕大部分未執(zhí)行；無文件規(guī)定，但有執(zhí)行。0%無文件，也無執(zhí)行。評 審 結(jié) 果級別總分結(jié) 果 說 明A級90分以上優(yōu)秀供方，合作對象。B級70-89分合格供方。C級60-69分合格供方，可有條件供貨，但供方需在規(guī)定時間進行改善。D級60分以下不合格供方，會議決定是否取消供貨資格。備注：1.評審標準滿分為100分；評審不合格項必須限期內(nèi)整改完成，必要時重新復審； 2.復審仍不能通過的，不能列為本公司侯選供方。評 審

3、人 員 會 簽采購部姓名職務(wù)意見：品質(zhì)部姓名職務(wù)意見：工程部姓名職務(wù)意見：QEO部姓名職務(wù)意見：副總/總經(jīng)理意見：審批：備注：附詳細評審內(nèi)容。*有限公司表格編號FM-PUR-003質(zhì)量體系供供應(yīng)應(yīng)商商評評審審報報告告版 次B/1質(zhì)量記錄頁 碼2/5項目NO稽核內(nèi)容標準分評分說 明質(zhì)量體系/過程控制（分）1是否建立某種質(zhì)量體系?(ISO9001/TS16949等)？12是否有獨立IQC、IPQC、QA等職能部門？13是否有公司質(zhì)量目標？其達成情況如何？14受控文件如何控制？外來文件如何管理？15是否有內(nèi)審計劃并按照規(guī)定實施？16進料檢驗是否有相應(yīng)的檢驗程序/規(guī)范/標準并遵照1執(zhí)行？7是否對進料檢

4、查規(guī)格書、圖紙、標準及樣品進行管1理？物料是否經(jīng)承認并封樣？8材料不合格是否有反饋廠商作改善？是否對供應(yīng)商1進行月考核并保存記錄？9是否對產(chǎn)品作首件檢查？是否開展專檢、巡檢工作110制程和最終檢驗是否有相應(yīng)的檢驗程序/規(guī)范/標準1并遵照執(zhí)行？11產(chǎn)品在出貨前是否進行檢驗并作可靠性測試？112是否有客戶投訴處理程序并按要求處理客訴？113制程異常是否有反饋及處理程序？檢驗不合格的半1成品和成品返工后是否作重檢？14工作現(xiàn)場是否有作業(yè)指導書？員工是否按照作業(yè)1指導書之要求進行正確操作？15是否有年度培訓計劃及培訓記錄？對檢驗員、特殊1或關(guān)鍵工序人員是否進行資格認定？16是否對生產(chǎn)作出具體管控及有相

5、應(yīng)的管理記錄？117生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品是否進行了標識、隔1離，作處理時是否有記錄？18生產(chǎn)過程中發(fā)生重大質(zhì)量事故或頻繁地發(fā)生了一般1的質(zhì)量問題時，是否采取了有效的糾正預防措施？19物料/半成品/成品是否做好標識并采取適當?shù)姆雷o1措施？標識是否正確？是否按規(guī)定的區(qū)域擺放？20倉庫管理是否有先進先出的規(guī)定并按要求執(zhí)行？化1學品的貯存條件是否予以滿足？合 計20 得分率：（分）供貨質(zhì)量 1最近三個月來料平均批合格率20 得分率：99%以上（20分） 85%91%(5分） 97%98%(15分） 85%以下(0分）92%96%(10分）*有限公司表格編號FM-PUR-0032020質(zhì)量體系供供應(yīng)

6、應(yīng)商商評評審審報報告告版 次B/1質(zhì)量記錄頁 碼3/5項目NO稽核內(nèi)容標準分評分說 明技術(shù)/設(shè)備（分）1是否有自行設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品的能力，并有一套完善的1設(shè)計開發(fā)程序且留有相關(guān)記錄？2工程變更是否出ECN更改，是否對ECN作出管控？13產(chǎn)品量產(chǎn)前是否組織試產(chǎn)以確保量產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)？14生產(chǎn)流程安排是否合理？15檢測儀器是否數(shù)量足夠并能滿足測試需求？16對設(shè)備、治具、儀器是否建立了臺帳、履歷表？17生產(chǎn)設(shè)備是否進行了日常點檢，是否有設(shè)備定期1維護保養(yǎng)計劃和記錄？8是否有儀器校驗計劃和記錄？是否做日常點檢？19儀器上是否有校驗標簽？是否使用超過有效期的檢1測儀器？10所有生產(chǎn)設(shè)備及儀器是否都有適當?shù)牟僮?/p>

7、指引？1合 計10 得分率：ROHS（分）1是否有ROHS管控的相關(guān)文件？是否有成立ROHS推1.5行委員會？2所進的材料是否有同供應(yīng)商簽ROHS協(xié)議?1.53原材料及產(chǎn)品是否有第三方的ROHS檢測報告?1.54相關(guān)生產(chǎn)ROHS產(chǎn)品的生產(chǎn)線、文件、工具、設(shè)備1.5及所有材料是否有ROHS標志？5所進材料是否有ROHS標識?倉庫是否對ROHS物料1.5作區(qū)域規(guī)劃?6生產(chǎn)車間在生產(chǎn)時是否對產(chǎn)品作ROHS和非ROHS1.5標識？是否劃分單獨的區(qū)域存放？7所有符合ROHS的原材料，來料時在包裝上是否有1.5ROHS標志？8所有參與ROHS產(chǎn)品的生產(chǎn)人員、管理員、檢驗員1.5是否接受ROHS的相關(guān)培訓？

8、9是否規(guī)定了ROHS檢測報告的有效期？檢測報告是否1.5超過有效期？10是否購買ROHS檢測儀及其它設(shè)備？1.5合 計15 得分率：1015*有限公司表格編號FM-PUR-003質(zhì)量體系供供應(yīng)應(yīng)商商評評審審報報告告版 次B/1質(zhì)量記錄頁 碼4/5項目NO稽核內(nèi)容標準分評分說 明產(chǎn)能/交貨期（分）1設(shè)備數(shù)量是否充足？性能是否能滿足品質(zhì)要求？32有無生產(chǎn)計劃管控，生產(chǎn)部門是否按計劃生產(chǎn)？33是否有訂單評審程序及相關(guān)評審記錄？是否有緊急3訂單處理程序？4根據(jù)客戶需要縮短交貨周期的靈活性是否足夠？35是否能依據(jù)協(xié)調(diào)的lead time交期交貨，是否進行交3 實際交貨達成率期達成率的統(tǒng)計且達標率100%

9、？合 計15 得分率：服務(wù)（分）1SCAR回復是否及時、有效？22不良品處理是否及時？是否能快速趕到客戶處處理2異常？3內(nèi)部發(fā)生問題時是否及時通知客戶？24對客戶要求是否充分理解并予以滿足？25與客戶配合程度是否積極？2合 計10 得分率：成本（6分）1價格水準是否合理并具有競爭力？12是否有對購買的材料作cost down的計劃？13對于供應(yīng)商的成本是否有控制？14當行情變化時供應(yīng)商是否會主動降低產(chǎn)品的價格？15報價是否會因訂單數(shù)量不同而異？16供方與本公司的距離是否便于相關(guān)工作的開展？50公里以內(nèi)1分；50200公里0.5分；200公里以上0分。1合 計6 得分率：環(huán)境（4分）1廠區(qū)、生產(chǎn)車間是否達到6S的要求？12是否有通過環(huán)境管理體系認證？13溫濕度是否有要