環(huán)境管理手冊(cè)-2015版-

1、-作者xxxx-日期xxxx環(huán)境管理手冊(cè)-2015版-【精品文檔】環(huán)境管理手冊(cè)Environmental Management Manual(依據(jù)GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn))EM-2016版 本 ： A 0 編 制 ： 行 政 部 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分發(fā)號(hào) ： 持有者 ： 2016年4月8日發(fā)布 2016年4月15日實(shí)施 有限公司發(fā)布 手冊(cè)總目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表0批準(zhǔn)令1 范圍2 引用文件術(shù)語(yǔ)和定義3 概況及手冊(cè)管理序號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程歸口包含小過(guò)程（標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)）總過(guò)程P1組織環(huán)境高層4組織所處的環(huán)境 P計(jì)劃P2領(lǐng)導(dǎo)作用高層5 領(lǐng)導(dǎo)作用P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇高

2、層P4目標(biāo)實(shí)現(xiàn)行政部策劃P5資源設(shè)備資源 D實(shí)施P6人力資源行政部 能力P7信息交流安環(huán)部7.4 信息交流P8文件信息行政部7.5 文件化信息P9運(yùn)行策劃控制安環(huán)部P10應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)安環(huán)部8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)P11監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)安環(huán)部9.1.1 總則 9.1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)C檢查P12內(nèi)部審核安環(huán)部9.2 內(nèi)部審核P13管理評(píng)審高層P14改進(jìn)安環(huán)部10 改進(jìn)A處置附錄1：規(guī)范文件一覽表附錄2：工藝流程圖附錄3：適用法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一覽表附錄4：重要環(huán)境因素清單附錄5： 環(huán)境手冊(cè)更改記錄0 批準(zhǔn)令發(fā) 布 令為規(guī)范公司行為，保證環(huán)境、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)三者之間的平衡，增強(qiáng)相關(guān)方滿意，公司建立了系統(tǒng)化、文

3、件化的環(huán)境管理體系。該體系符合GB/T240012016 idt ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了環(huán)境管理手冊(cè)。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合2016版標(biāo)準(zhǔn)等要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布本環(huán)境管理手冊(cè)。環(huán)境管理手冊(cè)闡述了公司新階段的環(huán)境方針和目標(biāo)，規(guī)定了環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和管理體系的控制要求。是實(shí)施、保持公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行環(huán)境管理的公司法規(guī)，也是向相關(guān)方提供環(huán)境管理的證實(shí)文件，并作為第三方環(huán)境管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實(shí)施。特批準(zhǔn)發(fā)布總經(jīng)理:2016年4月8日任 命 書(shū)為了更好貫徹執(zhí)行GB/T24001-2016 i

4、dt ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)環(huán)境管理體系的管理，特任命 同志為本組織的管理代表。管理代表的職責(zé)是：a）確保建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保活動(dòng)、過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識(shí)別、分析、確認(rèn)、控制；c）報(bào)告報(bào)告環(huán)境管理體系的整體績(jī)效及其改進(jìn)需求； d）確保在整個(gè)組織內(nèi)推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)、全員參與；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高員工的環(huán)境保護(hù)的意識(shí)。e）確保在策劃和實(shí)施環(huán)境管理體系變更時(shí)保持其完整性。 f) 就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2016年4月8日0.3 環(huán)境方針、目標(biāo)和承諾環(huán)境方針：防治污染、節(jié)能低耗、守法經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展；環(huán)境目標(biāo)：1廢水廢氣噪聲固廢達(dá)標(biāo)排放;2無(wú)

5、重大環(huán)境投訴和事故.主要承諾：a）對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)； b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致； c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程； d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源； e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通； f）確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； g）指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)； i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。j)其它方面： 1）嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方的各項(xiàng)環(huán)境法律、法規(guī)，履行合規(guī)義務(wù)； 2）生產(chǎn)原輔料采用環(huán)保產(chǎn)品，全生命周期過(guò)程污染預(yù)防。積極探索環(huán)保

6、生產(chǎn)工藝，持續(xù)改進(jìn)。進(jìn)行“三廢”排放的綜合管理，從污染預(yù)防出發(fā)，采用少污染或無(wú)污染和低能耗工藝?？刂颇苜Y源消耗， 3）按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求強(qiáng)化管理，加強(qiáng)消防安全管理，提升環(huán)境績(jī)效，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)。4）不斷傳播環(huán)保理念，提高全員環(huán)境意識(shí)，使全員參與體系運(yùn)行控制工作，創(chuàng)造優(yōu)良的工作和生活環(huán)境?？偨?jīng)理：2016年4月8日1范圍本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品： XXXX的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。: 位于江蘇省蘇州市 區(qū) 路 號(hào)的所有辦公、制造現(xiàn)場(chǎng)和部門(mén)。本手冊(cè)覆蓋GB/T240012016 idt ISO14001:2015的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)GB/T240012016 idt ISO14001：201

7、5環(huán)境管理體系 要求及使用指南。2.2專用術(shù)語(yǔ)公司指：XXXX有限公司3概況手冊(cè)管理3手冊(cè)編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司辦公室統(tǒng)一歸口管理。手冊(cè)由辦公室組織編制修訂、管理代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.2.3手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識(shí)。 3.2.4手冊(cè)發(fā)放管理：a)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控”章的手冊(cè)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，實(shí)施更改控制。b)向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實(shí)施更改控制。 c)需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門(mén)提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，不實(shí)施更改控制。d)手冊(cè)持有人員有妥善保

8、管手冊(cè)的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時(shí)應(yīng)向辦公室報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊(cè)。a) 在執(zhí)行過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì)手冊(cè)提出更改建議并反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對(duì)手冊(cè)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；b) 局部更改時(shí)，由辦公室將更改頁(yè)和更改通知單發(fā)給每位手冊(cè)持有人；手冊(cè)持有人得到通知及更改頁(yè)后將更改頁(yè)納入手冊(cè)中，并填寫(xiě)手冊(cè)更改記錄將原頁(yè)碼交回辦公室，辦公室留存一份，有必要情況下加蓋“作廢保留”標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀；c) 換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊(cè)，除保留存檔并加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)的手冊(cè)外，其余全部

9、銷毀。3.2.6手冊(cè)評(píng)審每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際情況和需求決定。 行政部。P1-組織環(huán)境 過(guò)程名稱組織環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要素： 4 組織所處的環(huán)境4.1 理解組織及其所處環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍 4.4 環(huán)境管理體系P01過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/管理代表過(guò)程文件主要文件環(huán)境手冊(cè)，過(guò)程識(shí)別分析匯總 ，文件化信息策劃總清單相關(guān)文件所有制度規(guī)范、所有記錄、證據(jù)過(guò)程顧客內(nèi) 部總經(jīng)理中高層及公司所有部門(mén)員工外 部相關(guān)方相關(guān)過(guò)程 所有過(guò)程過(guò)程輸入過(guò)程輸出顧客要求、期望：顧客特殊要求，合同及技術(shù)協(xié)議 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

10、體系要求市場(chǎng)信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料內(nèi)部改進(jìn)建議工廠經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、中長(zhǎng)期方針目標(biāo)動(dòng)態(tài)的內(nèi)部因素、外部因素相關(guān)方及其需求和期望組織所有產(chǎn)品和服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、活動(dòng)外部供應(yīng)過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、人員、產(chǎn)品安全要求資源需求：人員、設(shè)備實(shí)施、原輔材料等得到任命的管理代表、顧客代表、質(zhì)量代表得到識(shí)別的環(huán)境管理體系過(guò)程內(nèi)部、顧客溝通，確認(rèn)顧客特殊要求手冊(cè)，規(guī)范，流程，記錄。數(shù)據(jù)服務(wù)器、指導(dǎo)書(shū)、手冊(cè)、指南、樣品、軟件、表格、記錄等。技術(shù)規(guī)范、過(guò)程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、平面布置圖等工藝文件。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃產(chǎn)品接受準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等組織及其環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開(kāi)發(fā)可行性分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃（使命愿景價(jià)值

11、觀等戰(zhàn)略）、年度計(jì)劃、方針、合同、協(xié)議、訂單、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、約定、告知書(shū)等，顧客及其要求清單，合格供方及要求清單，其它相關(guān)方及要求（如有），確定納入范圍產(chǎn)品過(guò)程活動(dòng)、環(huán)境管理體系范圍及刪減理由（如有）、網(wǎng)站.過(guò)程識(shí)別分析。所需資源信息總經(jīng)理、各過(guò)程業(yè)務(wù)主管電話；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室等過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)規(guī)范規(guī)定的方法識(shí)別顧客要求等外部需求職責(zé)、權(quán)限的確定、溝通環(huán)境方針目標(biāo) 建立內(nèi)外部信息交流途徑編制環(huán)境體系文件。識(shí)別確定內(nèi)外部影響因素：SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、培訓(xùn)會(huì)議、統(tǒng)計(jì)分析、管理評(píng)審等。識(shí)別確定相關(guān)方。顧客、供方調(diào)查審核，過(guò)程方法、SIAOR法，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策劃和控制規(guī)范。指

12、標(biāo)頻次核考重要信息及時(shí)評(píng)審更新率100%每年參考符合性、有效性、適用性4 組織所處的環(huán)境4.1 理解公司及其所處的環(huán)境公司應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問(wèn)題。這些問(wèn)題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門(mén)收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。內(nèi)部環(huán)境包括：公司的使命、愿景、價(jià)值觀、總方針、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。核心理念包括：使命：做可靠質(zhì)量產(chǎn)品，服務(wù)社會(huì)大眾；愿景：成為行業(yè)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)品牌的；價(jià)值

13、觀：創(chuàng)新、責(zé)任、求實(shí)、品牌；總方針：外部環(huán)境：包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素；公司通過(guò)實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定： a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）； c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的

14、相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審、并施加環(huán)境影響。 4.3 確定環(huán)境管理體系的范圍公司應(yīng)確定環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。 確定范圍時(shí)組織應(yīng)考慮： a）所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題； b）所提及的合規(guī)義務(wù)； c）其組織單元、職能和物理邊界； d）其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。 范圍一經(jīng)界定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均需納入環(huán)境管理體系。 范圍應(yīng)作為的文件化信息予以保持，并可為相關(guān)方獲取。4.4 環(huán)境管理體系為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，

15、包括提高其環(huán)境績(jī)效，公司應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用。 在建立并保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮和所獲得的知識(shí)。1 EMS總過(guò)程清單-體系過(guò)程與條款、歸口部門(mén) (20個(gè)過(guò)程) 序號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程歸口包含小過(guò)程（標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)）總過(guò)程P1組織環(huán)境高層4組織所處的環(huán)境 P計(jì)劃P2領(lǐng)導(dǎo)作用高層5 領(lǐng)導(dǎo)作用P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇高層P4目標(biāo)實(shí)現(xiàn)行政部策劃P5資源設(shè)備資源 D實(shí)施P6人力資源行政部 能力P7信息交流安環(huán)部7.4 信息交流P8文件信息行政部7.5 文件化信息P9運(yùn)行策劃控制安環(huán)部P10應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)安環(huán)部8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)P11監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)安環(huán)部9.1.

16、1 總則 9.1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)C檢查P12內(nèi)部審核安環(huán)部9.2 內(nèi)部審核P13管理評(píng)審高層P14改進(jìn)安環(huán)部10 改進(jìn)A處置【精品文檔】 2 體系過(guò)程與業(yè)務(wù)總流程相互作用圖3 體系過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖 強(qiáng)相關(guān)性： 弱相關(guān)： 過(guò)程過(guò)程P1組織環(huán)境P2領(lǐng)導(dǎo)作用P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇P4目標(biāo)實(shí)現(xiàn)P5資源P6人力資源P7信息交流P8文件信息P9運(yùn)行策劃控制P10應(yīng)急準(zhǔn)備相應(yīng)P11監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)P12內(nèi)部審核P13管理評(píng)審P14改進(jìn)P1組織環(huán)境P2領(lǐng)導(dǎo)作用P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇P4目標(biāo)實(shí)現(xiàn)P5資源P6人力資源P7信息交流P8文件信息P9運(yùn)行策劃控制P10應(yīng)急準(zhǔn)備相應(yīng)P11監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)P12內(nèi)部審核P13管理評(píng)審P14改進(jìn)4 體

17、系過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖 強(qiáng)相關(guān)性： 弱相關(guān)：條款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱P1組織環(huán)境P2領(lǐng)導(dǎo)作用P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇P4目標(biāo)實(shí)現(xiàn)P5資源P6人力資源P7信息交流P8文件信息P9運(yùn)行策劃控制P10應(yīng)急準(zhǔn)備相應(yīng)P11監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)P12內(nèi)部審核P13管理評(píng)審P14改進(jìn)4組織所處的環(huán)境理解組織及其所處環(huán)境理解相關(guān)方需求和期望確定環(huán)境管理體系范圍環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾環(huán)境方針組織的角色職責(zé)和權(quán)限6策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施6.1.1總則環(huán)境因素合規(guī)義務(wù)措施的策劃環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃條款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱P1組織環(huán)境P2領(lǐng)導(dǎo)作用P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇P4目標(biāo)實(shí)現(xiàn)P5資源P6人力資源P7信息交流P8文件信息P9運(yùn)行策劃控制P1

18、0應(yīng)急準(zhǔn)備相應(yīng)P11監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)P12內(nèi)部審核P13管理評(píng)審P14改進(jìn)7支持資源能力意識(shí)信息交流文件化信息8運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)內(nèi)部審核管理評(píng)審10改進(jìn)總則不合格和糾正措施持續(xù)改進(jìn)P2-領(lǐng)導(dǎo)作用過(guò)程名稱領(lǐng)導(dǎo)作用標(biāo)準(zhǔn)要素： 5領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 5.2 環(huán)境方針 5.3 組織角色、職責(zé)和權(quán)限P02過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高層管理代表 行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)/生產(chǎn)設(shè)備 過(guò)程文件主要文件相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過(guò)程顧客內(nèi)部所有部門(mén)、員工外部顧客等相關(guān)方相關(guān)過(guò)程所有過(guò)程過(guò)程輸入過(guò)程輸出法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客、

19、體系要求，市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、水平對(duì)比數(shù)據(jù)，市場(chǎng)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)信息、環(huán)境工具應(yīng)用結(jié)果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目標(biāo)，組織成功改進(jìn)程度類型，相關(guān)方需求和期望，已定義的過(guò)程，所需資源；利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)，組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及技能評(píng)價(jià)，方針目標(biāo)、崗位要求描述資格等環(huán)境體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾.會(huì)議報(bào)告、記錄;應(yīng)對(duì)措施;修訂的目標(biāo);行動(dòng)準(zhǔn)則計(jì)劃規(guī)范;配備資源;批準(zhǔn)發(fā)布文件化的環(huán)境方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡(luò)等不同的發(fā)布方式；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位描述（生命周期全過(guò)程）；手冊(cè)規(guī)范，培訓(xùn)需求，口頭指導(dǎo)，信息化職權(quán)分配，崗位職權(quán)分配風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等所需資源信息確保獲得環(huán)境管理體系所需的各類資源；人員、環(huán)境、場(chǎng)所、資金、計(jì)算機(jī)、設(shè)備設(shè)

20、施過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)管理評(píng)審；信息交流，建立更新評(píng)價(jià)方針目標(biāo)規(guī)范，體系與業(yè)務(wù)整合，確保職能接口；明確的職責(zé)分工；確保資源；促進(jìn)過(guò)程方法、風(fēng)險(xiǎn)思維；監(jiān)視工作進(jìn)度會(huì)議；目標(biāo)與顧客需求期望關(guān)聯(lián),溝通顧客需求期望,顧客滿意監(jiān)測(cè)分析措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；績(jī)效度量分析；風(fēng)險(xiǎn)方針內(nèi)容；總經(jīng)理辦公會(huì)；職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇應(yīng)對(duì)指標(biāo)頻次考核領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率100%每季參考5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 最高管理者通過(guò)下術(shù)方面活動(dòng)，證實(shí)其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）對(duì)環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)； b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；

21、 c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程； d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源； e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通； f）確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； g）指導(dǎo)并支持員工對(duì)環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)； i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2 環(huán)境方針公司制定ED5.2.1環(huán)境方針，控制方針的內(nèi)容、制定、溝通，確保滿足以下要求。最高管理者在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、實(shí)施并保持環(huán)境方針，充分考慮： a）適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； b）為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架

22、； c）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾； d）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾； e）包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績(jī)效的承諾。 環(huán)境方針應(yīng)： 保持文件化信息； 在組織內(nèi)得到溝通； 可為相關(guān)方獲取。5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)角色的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解見(jiàn)附件組織結(jié)構(gòu)圖和環(huán)境管理體系條款職責(zé)部門(mén)分配表見(jiàn)下表，各崗位人員職責(zé)見(jiàn)各崗位質(zhì)量環(huán)境職權(quán)及要求等?？偨?jīng)理確保對(duì)下列事項(xiàng)分配職責(zé)和權(quán)限： a）確保環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的績(jī)效，包括環(huán)境績(jī)效。組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理管理代

23、表安環(huán)部銷售部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部采購(gòu)部行政部技術(shù)部質(zhì)檢部倉(cāng)庫(kù)車間設(shè)備環(huán)境安全檢驗(yàn)環(huán)境管理體系條款職責(zé)分配表 備注： 主要職責(zé) 次要或配合職責(zé)條款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱總經(jīng)理管理代表行政部安環(huán)部銷售部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部4組織所處的環(huán)境理解組織及其所處的環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定環(huán)境管理體系的范圍環(huán)境管理體系5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾環(huán)境方針組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則環(huán)境因素合規(guī)義務(wù)措施的策劃環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃條款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款名稱總經(jīng)理管理代表行政部安環(huán)部銷售部技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部7支持資源能力意識(shí)信息交流文件化信息8運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)

24、9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)內(nèi)部審核管理評(píng)審10改進(jìn)總則不合格和糾正措施持續(xù)改進(jìn)P3- 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過(guò)程名稱風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇標(biāo)準(zhǔn)要素： 和機(jī)遇措施總則 環(huán)境因素 合規(guī)義務(wù) 措施的策劃P03過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)/生產(chǎn)設(shè)備 過(guò)程文件主要文件ED6.1.1-2016 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制規(guī)范相關(guān)文件內(nèi)部審核控制規(guī)范，管理評(píng)審控制規(guī)范，文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過(guò)程顧客內(nèi)部所有部門(mén)、人員外部顧客相關(guān)過(guò)程所有過(guò)程過(guò)程輸入過(guò)程輸出組織的環(huán)境相關(guān)方的需求和期望組織戰(zhàn)略，體系的各個(gè)過(guò)程環(huán)境因素，法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)的體系范圍各個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)所有

25、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)措施有效性評(píng)價(jià)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單合規(guī)性義務(wù)清單所需資源信息內(nèi)外部全體人員、基礎(chǔ)設(shè)施（環(huán)境、場(chǎng)所、資金、計(jì)算機(jī)、設(shè)備等）、原材料等過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范，波特五力，PESTEL，SWOT，F(xiàn)MEA監(jiān)測(cè)分析和評(píng)價(jià)內(nèi)審、管理評(píng)審指標(biāo)頻次考核風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制率99%每季考參6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則 公司建立、實(shí)施并保持滿足至的要求所需的過(guò)程。制定ED6.1.1環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范， 控制風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。策劃環(huán)境管理體系時(shí)，公司考慮： a）所提及的問(wèn)題； b）所提及的要求； c）其環(huán)境管理體系的范圍； 并且，應(yīng)確定與環(huán)境因素（見(jiàn)）

26、、合規(guī)義務(wù)（見(jiàn)）、和中識(shí)別的其他問(wèn)題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以： 確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； 預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響； 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 公司確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 公司保持以下內(nèi)容的文件化信息： 需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的； 至中所需過(guò)程，其詳盡程度應(yīng)使人確信這些過(guò)程按策劃實(shí)施。 環(huán)境因素 公司在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響，此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。 制定ED6.1.2環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制規(guī)范，識(shí)別、控制環(huán)境因素

27、，減少環(huán)境影響。確定環(huán)境因素時(shí)，公司必須考慮： a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。 公司運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當(dāng)時(shí)，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司保持以下內(nèi)容的文件化信息： 環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響； 用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則； 重要環(huán)境因素。 合規(guī)義務(wù) 公司制定ED6.1.3法律法規(guī)及其它要求控制規(guī)范，并考慮： a）確定并獲取與其環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； b）確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； c）在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體

28、系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。 公司保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。 措施的策劃 公司策劃： a）采取措施管理其： 1）重要環(huán)境因素； 2）合規(guī)義務(wù)； 3）所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 b）如何： 1）在環(huán)境管理體系過(guò)程（見(jiàn)6.2,7,8和）中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施； 2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性（見(jiàn)）。 當(dāng)策劃這些措施時(shí)，公司考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。P4-目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程名稱目標(biāo)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要素： 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 環(huán)境目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃 P04過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部高層過(guò)程文件主要文件ED6.2.1-2016環(huán)境目標(biāo)方

29、案控制規(guī)范相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范，管理評(píng)審控制規(guī)范 過(guò)程顧客內(nèi) 部總經(jīng)理及公司所有部門(mén)員工外 部顧客相關(guān)過(guò)程1.管理評(píng)審 2.內(nèi)部審核 3.分析評(píng)價(jià) 4知識(shí)信息過(guò)程輸入過(guò)程輸出公司戰(zhàn)略宗旨,法律法規(guī)顧客要求，股東及政府的要求內(nèi)部需求、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、環(huán)境方針目標(biāo)、公司發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料行業(yè)背景資料/信息以往績(jī)效數(shù)據(jù) 內(nèi)外部審核結(jié)果 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)組織動(dòng)態(tài)變化環(huán)境、供方及合作伙伴發(fā)展預(yù)測(cè)、各過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇的評(píng)審，管理體系及過(guò)程；利益相關(guān)方需求期望及變化，顧客感受監(jiān)測(cè),交付業(yè)績(jī),供方交付業(yè)績(jī);產(chǎn)品：產(chǎn)量、環(huán)境因素、不合格、報(bào)廢等，服務(wù)。中長(zhǎng)期年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及分解計(jì)劃：包括銷售、環(huán)境目標(biāo)、

30、生產(chǎn)、采購(gòu)、培訓(xùn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、人力資源開(kāi)發(fā)、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)保養(yǎng)、勞動(dòng)安全環(huán)保等計(jì)劃方案環(huán)境方針目標(biāo)及其衡量方法、完成情況過(guò)程有效性結(jié)論生產(chǎn)成本改進(jìn)建議/措施，糾正措施，風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等.資源的再獲得：機(jī)構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境因素、材料、信息等；職權(quán)分配與再分配；體系、過(guò)程的變更；體系的完整性。數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)報(bào)告所需資源信息1. 總經(jīng)理、管代、各部門(mén)主管2. 電話；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室,內(nèi)/外部經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)過(guò)程規(guī)范規(guī)定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、目標(biāo)策劃競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析以往績(jī)效趨勢(shì)分析行業(yè)背景分析 模擬可行性分析，實(shí)施跟蹤評(píng)審修訂過(guò)程實(shí)際績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)能分析前置時(shí)間

31、分析平面布置評(píng)價(jià)過(guò)程流程評(píng)價(jià)。新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。組織環(huán)境變化價(jià)值分析/價(jià)值工程，平衡記分卡，SWOT，SWART，4W1H,KPI。比較、測(cè)量、分析、預(yù)測(cè)、開(kāi)拓；體系變更策劃規(guī)范，利益相關(guān)方需求變更論證分析.指標(biāo)頻次考核目標(biāo)完成達(dá)成率100%季參考 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 環(huán)境目標(biāo) 公司環(huán)境目標(biāo)及分解方案，針對(duì)其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)，此時(shí)必須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 環(huán)境目標(biāo)應(yīng)： a）與環(huán)境方針一致； b）可度量（如可行時(shí)）； c）得到監(jiān)視； d）予以溝通； e）適當(dāng)時(shí)予以更新。 公司保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信息。 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃 策劃如何實(shí)現(xiàn)

32、環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司確定： a）要做什么； b）需要什么資源； c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)； d）何時(shí)完成； e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可度量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（見(jiàn)）。 公司考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過(guò)程。P5-資源過(guò)程名稱資源標(biāo)準(zhǔn)要素： 資源P05過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)/生產(chǎn)設(shè)備 過(guò)程文件主要文件相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范等過(guò)程顧客內(nèi)部設(shè)備使用部門(mén)，員工外部顧客相關(guān)過(guò)程1.公司戰(zhàn)略2.管理評(píng)審3.內(nèi)部審核4. 生產(chǎn)過(guò)程5.監(jiān)測(cè)資源6.應(yīng)急計(jì)劃7.分析評(píng)價(jià) 8.文件信息 9.過(guò)程輸入過(guò)程輸出相關(guān)方要求，體系

33、要求 產(chǎn)能/生產(chǎn)率需求環(huán)保設(shè)備制造商建議 以往設(shè)備維護(hù)/故障經(jīng)驗(yàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃三同時(shí)要求法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求審核不符合項(xiàng) 以往安全環(huán)境事故信息合格產(chǎn)品和服務(wù)要求。工藝規(guī)范、指導(dǎo)書(shū)監(jiān)測(cè)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境。得到識(shí)別并維護(hù)滿足要求的各設(shè)備工裝設(shè)施環(huán)境監(jiān)測(cè)資源財(cái)務(wù)資源等效率和有效性得到改進(jìn)具備能力的資源應(yīng)急計(jì)劃，備品備件清單清潔有序整理的工作環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等三同時(shí)所需資源合格監(jiān)測(cè)設(shè)備合格現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境所需資源信息電話；傳真;計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；設(shè)備使用的場(chǎng)地、維修工具、維修配件、檢測(cè)設(shè)備、工裝檢查量具、有資格的量具管理人員、校準(zhǔn)裝置；工裝制作/維修設(shè)備、工裝放置區(qū)，財(cái)務(wù)資源過(guò)程方法要

34、點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)過(guò)程規(guī)范規(guī)定的方法設(shè)備識(shí)別、維護(hù)計(jì)劃、預(yù)防性維護(hù)、備件管理、故障模式分析、預(yù)測(cè)性維護(hù)、修理,應(yīng)急處理、評(píng)估改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)環(huán)境因素識(shí)別 5S管理指標(biāo)頻次考核設(shè)備工裝配備率98每季設(shè)備保養(yǎng)完成率100% 每季環(huán)保資金投入保證率100%每月監(jiān)測(cè)設(shè)備按期校檢率100%每季考參7.1 資源 公司確定并提供建立、實(shí)施、 保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源。識(shí)別、確定、控制所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)測(cè)資源、人力資源等，分別制定ED7.1.1基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范、ED7.1.2過(guò)程作業(yè)環(huán)境規(guī)范、ED7.1.3監(jiān)測(cè)資源控制規(guī)范人力資源控制規(guī)范進(jìn)行控制。P6- 人力資源 過(guò)程名稱人力資源標(biāo)準(zhǔn)要素： 7

35、.2 能力 7.3 意識(shí)P06過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)/人力資源過(guò)程文件主要文件ED7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范各部門(mén)質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限 各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求過(guò)程顧客內(nèi) 部所有部門(mén)，員工外 部顧客相關(guān)過(guò)程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評(píng)審4.內(nèi)部溝通5. 內(nèi)部審核6. 知識(shí)信息 過(guò)程輸入過(guò)程輸出1.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)計(jì)劃,生產(chǎn)計(jì)劃,訂單/合同2.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求、審核員資格3.環(huán)境管理體系要求4.生產(chǎn)技術(shù)/工具掌握等內(nèi)部需求（人力資源規(guī)劃、招聘計(jì)劃）員工檔案掌握了統(tǒng)計(jì)技術(shù)基本概念（

36、變差、控制、能力、過(guò)度調(diào)整）的人員，符合崗位要求的員工滿意的員工：具備資格、技能、意識(shí)的人員有效的培訓(xùn)：培訓(xùn)全套記錄風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等人員激勵(lì)、授權(quán)、考核獎(jiǎng)罰的記錄所需資源信息1.培訓(xùn)老師、考核、管理人員2.電話；傳真;計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；投影儀、培訓(xùn)資料、考核資料、激勵(lì)措施及資源，招聘交流會(huì)過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)人力資源控制規(guī)范，E.1信息交流溝通控制規(guī)范上崗培訓(xùn) 在職培訓(xùn)委托外部培訓(xùn) 招聘轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)激勵(lì) 衡量員工認(rèn)知度人力資源外包指標(biāo)頻次考核培訓(xùn)計(jì)劃完成率100每年考參7.2 能力公司制定ED7.2.1人力資源控制規(guī)范，對(duì)人員能力、意識(shí)進(jìn)行控制管理。包括以下活動(dòng)： a）確定在其控

37、制下工作，對(duì)其環(huán)境績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)的能力有影響的人員所需的能力； b）基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員能夠勝任的； c）確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求； d）適當(dāng)時(shí),采取措施以獲得所必需的能力，并評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 公司保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。7.3 意識(shí)公司確保在其控制下工作的人員意識(shí)到： a）環(huán)境方針； b）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響； c）他們對(duì)環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對(duì)提高環(huán)境績(jī)效的貢獻(xiàn)； d）不符合環(huán)境管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。P7-信息交流過(guò)程名稱信息交流標(biāo)準(zhǔn)要素：7.4 信息交流P

38、07過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)：行政 過(guò)程文件主要文件 E相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過(guò)程顧客內(nèi) 部所有部門(mén)，員工外 部顧客相關(guān)過(guò)程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評(píng)審4.內(nèi)部溝通5. 內(nèi)部審核過(guò)程輸入過(guò)程輸出1.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)計(jì)劃,生產(chǎn)計(jì)劃,訂單/合同2.環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求3.相關(guān)方要求4.生產(chǎn)技術(shù)/工具等內(nèi)部需求5、內(nèi)部信息、外部信息企業(yè)檔案內(nèi)外部信息溝通的證據(jù)各類文件、記錄、數(shù)據(jù)、信息的有效傳達(dá)所需資源信息1.培訓(xùn)老師、考核、管理人員2.電話；傳真;計(jì)算機(jī)；網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；培訓(xùn)資、考核資料、激勵(lì)措施及資源，

39、招聘交流會(huì)；宣傳資源、渠道等過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)信息交流控制規(guī)范，職工代表會(huì)、管理評(píng)審,內(nèi)部審核、業(yè)務(wù)會(huì)、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、環(huán)境安全例會(huì)；方針目標(biāo)宣傳、人員培訓(xùn)、文件發(fā)布實(shí)施；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；合理化建議改善、與組織有關(guān)的選型手冊(cè)、報(bào)刊、信息簡(jiǎn)報(bào)、看板、OA系統(tǒng)等內(nèi)部信息媒體；組織內(nèi)部局域網(wǎng)及外部網(wǎng)絡(luò)傳輸；相關(guān)方溝通、滿意度調(diào)查評(píng)估分析以及其它各種相關(guān)交流活動(dòng)指標(biāo)頻次考核信息及時(shí)溝通率100%每年考參信息交流總則 公司建立、實(shí)施并保持與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部與外部信息交流所需的過(guò)程，制定ED7.4.1信息交流溝通控制規(guī)范，包括： a）信息交流的內(nèi)容； b）信息交流的時(shí)機(jī)； c）信息交流的對(duì)象；

40、d）信息交流的方式。 策劃信息交流過(guò)程時(shí)，公司： 必須考慮其合規(guī)義務(wù)； 確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。 公司對(duì)其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。 適當(dāng)時(shí)，公司保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。 內(nèi)部信息交流 公司: a）在其各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流環(huán)境管理體系的變更； b）確保其信息交流過(guò)程使在其控制下工作的人員能夠?yàn)槌掷m(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。 外部信息交流 公司按其合規(guī)義務(wù)的要求建立的信息交流過(guò)程，就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。P8-文件信息過(guò)程名稱信息交流標(biāo)準(zhǔn)要素：7.4 信息交流P07過(guò)程責(zé)任主要職責(zé)高層管理代表行政部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部安環(huán)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)：行政 過(guò)程文件主要文件 E相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范過(guò)程顧客內(nèi) 部所有部門(mén)，員工外 部顧客相關(guān)過(guò)程1.公司戰(zhàn)略2.體系策劃3.管理評(píng)審4.內(nèi)部溝通5. 內(nèi)部審核過(guò)程輸入過(guò)程輸出1.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)計(jì)劃,生產(chǎn)計(jì)劃,訂單/合同2.環(huán)境法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求3.相關(guān)方要求4.生產(chǎn)技術(shù)/工具等內(nèi)部需求5、內(nèi)部信息、外部信息企業(yè)檔案內(nèi)外部信息溝通的證據(jù)