全套IECQ QC080000-2017 有害物質(zhì)過(guò)程管理體系程序文件

全套IECQQC080000:2017

有害物質(zhì)過(guò)程管理體系程序文件

(HSPM)

序 號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)備 注1QC-Q3-001文件控制程序2QC-Q3-002記錄控制程序3QC-Q3-003組織環(huán)境與相關(guān)方控制程序4QC-Q3-004內(nèi)部審核控制程序5QC-Q3-005管理評(píng)審控制程序6QC-Q3-006HSF不合格輸岀控制程序7QC-Q3-007設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序8QC-Q3-008人力資源控制程序9QC-Q3-009監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序10QC-Q3-010采購(gòu)控制程序11QC-Q3-011HSF法律法規(guī)和其他要求控制程序12QC-Q3-012HSF材料宣告表制作及變更控制程序13QC-Q3-013HSF外部供方管理程序14QC-Q3-014HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序15QC-Q3-015生產(chǎn)過(guò)程污染控制程序16QC-Q3-016RoHS環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序17QC-Q3-017HSF產(chǎn)品防護(hù)控制程序18QC-Q3-018產(chǎn)品召回控制程序19QC-Q3-019限制性物質(zhì)的監(jiān)視和測(cè)量程序20QC-Q3-020顧客滿意度調(diào)查控制程序21QC-Q3-021不符合RoHS指令產(chǎn)品控制程序22QC-Q3-022顧客財(cái)產(chǎn)控制程序23QC-Q3-023HSF變更管理控制程序24QC-Q3-024風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序25QC-Q3-025HSF產(chǎn)品放行控制程序26QC-Q3-026組織知識(shí)控制程序27QC-Q3-027應(yīng)急管理控制程序28QC-Q3-028分析評(píng)價(jià)控制程序29QC-Q3-029持續(xù)改進(jìn)控制程序QC-Q3-001文件控制程序目的：為了使質(zhì)量及HSF管理系統(tǒng)所使用之內(nèi)外部文件（標(biāo)準(zhǔn)和客戶圖面、技術(shù)資料，IS09001標(biāo)準(zhǔn)文件，IECQQC080000標(biāo)準(zhǔn)文件等）處理迅速、正確流通、應(yīng)用及管制，以確保各相關(guān)部門(mén)能適時(shí)獲得有效且適宜之最新文件。范圍：凡影響質(zhì)量和HSF管理之文書(shū)化作業(yè)均屬之。包含手冊(cè)、程序書(shū)、工作指導(dǎo)書(shū)、記錄表單以及外來(lái)文件等。定義：3.1文件可以追查所需達(dá)成之產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理系統(tǒng)和HSF管理系統(tǒng)是否有效運(yùn)作之書(shū)面資料。3.2管制文件：須適時(shí)保持最新資料，且建立文件管理匯總表進(jìn)行分發(fā)登記管理，其過(guò)期必須回收，如手冊(cè)、程序書(shū)、工作指導(dǎo)書(shū)等。3.3參考文件僅提供給客戶或協(xié)力廠商參考用，不作為作業(yè)之依據(jù)，此類(lèi)文件只蓋【參考文件】印章，參考文件發(fā)送后不做版本變更及回收作業(yè)。3.4一階文件：手冊(cè)，定義公司管理系統(tǒng)政策、組織權(quán)責(zé)及目標(biāo)，并列舉出為達(dá)成既定政策及目標(biāo)之指導(dǎo)綱要性文件。5二階文件：是指程序書(shū)為達(dá)成手冊(cè)規(guī)定之目標(biāo)，建立一系列辦法來(lái)確保工作按照一定的程序執(zhí)行。3.6三階文件：是指工作指導(dǎo)書(shū)用以說(shuō)明手冊(cè)及程序書(shū)規(guī)定不足之部分，以及完成質(zhì)量和環(huán)境系統(tǒng)之任務(wù)的詳細(xì)步驟、方法、要點(diǎn)等規(guī)定。3.7四階文件：是指質(zhì)量或環(huán)境活動(dòng)過(guò)程之記錄、表單，為追溯提供依據(jù)。3.8外來(lái)文件：（包括軟盤(pán)及光盤(pán)）客戶圖面、標(biāo)準(zhǔn)、承認(rèn)樣品等非本公司產(chǎn)生的文件。例如：IS09001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)文件，IECQQC080000標(biāo)準(zhǔn)文件，國(guó)際安全規(guī)格文件（UL文件）標(biāo)準(zhǔn)文件。需發(fā)行時(shí)，由文管中心蓋【外來(lái)文件】章，并在《外來(lái)文件記錄表》上登記。3.9外發(fā)文件：因業(yè)務(wù)需要，受控文件須提供給客戶，由管理代表核準(zhǔn)，并由文管中心蓋【外發(fā)文件】章，并在《外發(fā)文件記錄表》上登記。3.10作廢文件：發(fā)行新版文件后之舊版文件或失去效能之文件，此類(lèi)文件須回收，并蓋上【作廢文件】印章。3.11電子資料：指公司網(wǎng)絡(luò)主系統(tǒng)及計(jì)算機(jī)使用的公司相關(guān)質(zhì)量或環(huán)境資料。權(quán)責(zé)：4.1文管中心：本辦程序制訂，文件發(fā)行、收繳、發(fā)放、保存、銷(xiāo)毀等；4.2文件與資料制訂/審查/核準(zhǔn)：依文件制訂、審查、核準(zhǔn)權(quán)責(zé)一覽表；

4.3分發(fā)/回收/銷(xiāo)毀及管制：文管中心；4制訂/修訂及廢止作業(yè)：各主導(dǎo)單位;4.5文件審查、核準(zhǔn)、權(quán)責(zé)一覽表：文件種類(lèi)主辦（制訂）單位審查單位核準(zhǔn)單位編號(hào)分發(fā)單位發(fā)行單位手冊(cè)品保部IS0-9001推行小組總經(jīng)理文管中心依文件管理匯總表文管中心HSF管理代表HSF管理推行小組程序書(shū)文管中心及相關(guān)權(quán)責(zé)單位IS0-9001推行小組管理代表或以上文管中心依文件管理匯總表文管中心HSF管理推行小組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文管中心及相關(guān)權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位主管部門(mén)主管文管中心依文件管理匯總表文管中心表單文管中心及相關(guān)權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位主管部門(mén)課級(jí)主管文管中心各相關(guān)單位文管中心4.6文件修訂、廢止申請(qǐng)審查、核準(zhǔn)權(quán)責(zé)一覽表:文件種類(lèi)申請(qǐng)單位審查單位（同上）核準(zhǔn)單位辦理單位手冊(cè)品保部ISO-9001推行小組總經(jīng)理文管中心HSF管理代表HSF管理推行小組程序書(shū)相關(guān)單位主辦ISO-9001推行小組管理代表或以上文管中心HSF管理推行小組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格主辦單位擔(dān)當(dāng)主辦單位主管主辦單位課級(jí)主管或以上文管中心內(nèi)容：1流程:

新版使用部門(mén)簽收後存檔整理編號(hào)核準(zhǔn)規(guī)定版本（次）作原廢存蓋，作留回章蓋後收廢件章責(zé)任單位說(shuō)明新版使用部門(mén)簽收後存檔整理編號(hào)核準(zhǔn)規(guī)定版本（次）作原廢存蓋，作留回章蓋後收廢件章責(zé)任單位說(shuō)明制訂（起草）單位及文管中心指定人員（依權(quán)責(zé)區(qū)分表）外來(lái)文件審查及核準(zhǔn)可同屬一人指定人員（依權(quán)責(zé)區(qū)分表）文管中心外來(lái)文件之文件編號(hào)依原有編號(hào)文管中心文管中心使用單位外來(lái)文件之文件版本依原有版本文管中心各使用單位文管中心各使用單位修訂版本時(shí)，在文件發(fā)行回收記錄表上修正及簽收5.2說(shuō)明：2.1文件制訂作業(yè)：2.1.1文件制訂之格式及編號(hào)依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)格式說(shuō)明書(shū)，及文件編號(hào)系統(tǒng)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。5.2.1.2第三階文件如（SOP、SIP）及第四階文件可依實(shí)際需要格式制訂、如客戶有要求或提供格式，參見(jiàn)客戶格式即可。5.2.1.3文件制訂由各主導(dǎo)單位起草，按照4.5權(quán)責(zé)規(guī)定進(jìn)行審查，核準(zhǔn)及4.6權(quán)責(zé)規(guī)定進(jìn)行文件制訂、修訂、廢止申請(qǐng)，并由文管中心發(fā)行。5.2.2文件修訂作業(yè)：5.2.2.1各相關(guān)執(zhí)行單位在按照文件規(guī)定執(zhí)行過(guò)程中，文件若有不合現(xiàn)狀，需要修訂文件時(shí)，先由相關(guān)執(zhí)行單位提出修訂原因，經(jīng)原主導(dǎo)單位元確認(rèn)需要修訂時(shí)，由原主導(dǎo)單位填寫(xiě)《文件制訂、修訂、廢止申請(qǐng)單》，按照4.5對(duì)修訂文件審查、核準(zhǔn)及按照4.6對(duì)文件進(jìn)行修訂申請(qǐng)，并經(jīng)文管中心辦理發(fā)行。2.2.2作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（SOP）,檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（SIP）,PPAP內(nèi)相關(guān)之文件需修訂時(shí)，不需要填寫(xiě)《文件制訂、修訂、廢止申請(qǐng)單》，直接由工程人員進(jìn)行修訂后，經(jīng)主辦單位主管審核及課級(jí)主管或以上核準(zhǔn)后，交文管中心發(fā)行管制。2.2.3文件與資料修訂后，文件編號(hào)不予變更，其版本變更規(guī)定如下：2.2.3.1新制訂時(shí)版本為第一版以〃1.0〃表示，修訂時(shí)版次代碼遞增為1.1、1.2、1.3等。2.2.3.2文件變更如符合以下條件，文管中心（或工程單位元）應(yīng)以換版次形式變更文件：規(guī)定事項(xiàng)不符合實(shí)際作業(yè)者；規(guī)定事項(xiàng)與前階文件規(guī)定不符合者；將未納入管制作業(yè)予以文件規(guī)定時(shí)；2.2.3.3屬變更版次文件，僅需修訂及發(fā)行變更之頁(yè)次，其他頁(yè)次不予重新發(fā)行。例如:文件管制程序文件共10頁(yè)，第一次變更第2頁(yè)、第3頁(yè)，此時(shí)應(yīng)對(duì)頁(yè)次2、頁(yè)次3變更為1.1,（將已發(fā)行文件中修訂頁(yè)次，將加蓋文管發(fā)行章的頁(yè)次予以更換原頁(yè)次），其他頁(yè)次仍為1.0；第二次變更第3頁(yè)、第5頁(yè)時(shí)，則對(duì)第3頁(yè)變更為1.2,第5頁(yè)變更為1.1,其他頁(yè)次不變。以后變更在此基礎(chǔ)上類(lèi)推。2.2.3.4文件變更如符合以下條件，文管中心應(yīng)以換版本形式變更文件：外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)變更需變更廠內(nèi)文件吋；公司經(jīng)營(yíng)方針改變，增加或減少生產(chǎn)產(chǎn)品，而需修訂文件吋；作業(yè)流程有變更，需修訂文件吋；文件修改內(nèi)容較多/升版次到1.9、2.9……時(shí)；2.2.3.5屬變更版本文件時(shí)，文管中心應(yīng)變更文件全部頁(yè)次及封面。2.2.3.6文件修訂時(shí)，須在文件封面修訂欄內(nèi)注明項(xiàng)次、頁(yè)次、章節(jié)變更內(nèi)容概述及修訂者、修訂日期（為方便修訂追溯，保留三次或以上之修訂記錄為宜）。5.2.3.文件廢止作業(yè)：5.2.3.1各相關(guān)單位在按照文件規(guī)定執(zhí)行過(guò)程中，文件之規(guī)定意義不大，需要廢止時(shí)，執(zhí)行，單位提出廢止申請(qǐng)，經(jīng)主辦單位確認(rèn)需廢止時(shí)，由主辦單位填寫(xiě)《文件制訂、修訂、廢止申請(qǐng)單》，依文件發(fā)行權(quán)責(zé)區(qū)分表4.6之規(guī)定辦理，交文管中心執(zhí)行。5.2.3.2文件廢止之回收、銷(xiāo)毀由文管中心執(zhí)行。5.2.4文件分發(fā)、收回作業(yè)：5.2.4.1經(jīng)頒布發(fā)行之文件，由文管中心依《文件管理匯總表》列表管理，并注明分發(fā)份數(shù)，影印后加蓋文管發(fā)行章發(fā)行，并請(qǐng)接收單位于《文件分發(fā)、回收記錄表》上，簽收。公司內(nèi)部使用較頻繁之文件，如SIP、SOP可直接記錄《文件分發(fā)、回收記、錄表》中。5.2.4.2修訂與廢止時(shí)，1口版本失效文件應(yīng)于新版文件發(fā)行時(shí)，由文管中心收回并加蓋作廢章。5.2.4.3公司內(nèi)部發(fā)行之失效文件，各單位元需要時(shí)，可蓋參考文件使用，不予回收。5.2.4.4文管中心每年整理《文件管理匯總表》兩次，注明文件最新版次或版本，并分發(fā)至各需求單位確認(rèn)本單位是否為最新版次（版本）。若有疑問(wèn)，向文管中心申領(lǐng)最新文件。5.2.4.5工程文件：由文管中心負(fù)責(zé)列管于《文件管理匯總表》內(nèi)保存，需注明文件案名稱(chēng)，文件編號(hào)、版次（版本）及制定日期或客戶圖面發(fā)行日期。5.2.4.6作業(yè)規(guī)范：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之分發(fā)、回收由各主辦單位填寫(xiě)《文件分發(fā)、回收記錄表》，經(jīng)文管中心確認(rèn)簽字可蓋文件發(fā)行章。（若制訂新文件不須確認(rèn)回收之舊版文件，若為修訂之文件，需確認(rèn)舊版文件蓋作廢章）O5.2.4.7外來(lái)文件接受、分發(fā)權(quán)責(zé)一覽表：文 件類(lèi) 別接收單位分發(fā)單位客戶供應(yīng)資料（圖面及檢驗(yàn)規(guī)范）業(yè)務(wù)/品管視情況而定（予以明確）MSDS/材質(zhì)證明采購(gòu)/品管政府資料（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)）文管?chē)?guó)家安全規(guī)格文件（UL文件）文管?chē)?guó)際標(biāo)準(zhǔn)IS09001/IS014001/IECQQC080000)文管5.2.4.8外來(lái)文件需發(fā)行至相關(guān)單位時(shí)，應(yīng)由接受單位到文管中心登記于《外來(lái)文件一覽表》后，方可復(fù)印或者移交至使用單位，但需加蓋文件發(fā)行章?？蛻魣D面由業(yè)務(wù)對(duì)其點(diǎn)收登記于《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》進(jìn)行維護(hù)保存，參見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》；文管中心登記于《文件分發(fā)、回收記錄表》發(fā)行管制。5.2.4.9文件若有遺失或損壞等情況，相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》經(jīng)管理代表核準(zhǔn)后，再補(bǔ)發(fā)。5.2.4.10暫行文件之發(fā)行與回收：5.2.4.10.1草擬資料因生產(chǎn)需要時(shí)，資料經(jīng)審核或核準(zhǔn)后，由文管中心加蓋“暫行使用”章發(fā)行。（暫行章有效期一個(gè)月）5.2.4.10.2有效期限不得超過(guò)1個(gè)月，逾期則自動(dòng)失效，不予收回。5.2.5文件保存與銷(xiāo)毀作業(yè)：5.2.5.1經(jīng)頒布發(fā)行之手冊(cè)、程序文件、部分標(biāo)準(zhǔn)文件（ISO規(guī)定之三階文件）、表單記錄，其原稿由文管中心列表管理。5.2.5.2文件發(fā)行后，由各部門(mén)列表自行管理。5.2.5.3外來(lái)文件之原稿由接受單位元保管或者根據(jù)情況移交至使用單位保存。5.2.5.4記錄（表單/記錄）均由各使用單位自行保管，保管期限按照《記錄保存期限一覽表》之規(guī)定，到期后經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)銷(xiāo)毀之。5.2.5.5工程單位元/品管單位制訂、修訂及作廢之檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由制訂單位保管其舊版之失效文件。5.2.5.6從各單位收回之舊版文件，由文管中心蓋上作廢章或正面打〃X"。5.2.5.6.1為符合環(huán)境意識(shí)，作廢文件及表單記錄如屬非機(jī)密文件，文件背面可做為影印表單或聯(lián)絡(luò)單使用，以合乎資源再利用之要求，但不可作為影印正式之系統(tǒng)文件、程序文件、標(biāo)準(zhǔn)文件使用。5.2.5.6.2如屬機(jī)密文件，一律銷(xiāo)毀。5.2.6文件及文件案管理。5.2.6.1現(xiàn)場(chǎng)使用之文件須置放或吊掛于現(xiàn)場(chǎng)，以便于作業(yè)者迅速取閱。5.2.6.2文件使用不得影印正式文件，且文件由各單位指派專(zhuān)人管理。5.2.6.3任何人不得于體系文件上加以標(biāo)記或書(shū)寫(xiě)任何文字。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)修改頻繁之檢驗(yàn)及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，其該標(biāo)準(zhǔn)之擔(dān)當(dāng)者、審核者可以修正或更正，在修正欄簽名及注明日期。5.2.6.4文件丟失及分發(fā)份額不夠時(shí)，由使用單位申請(qǐng)，管理代表核準(zhǔn)后由文管中心補(bǔ)發(fā),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件由品管工程單位元或環(huán)境管理推行小組核準(zhǔn)即可補(bǔ)發(fā)。5.2.6.5電子資料如系統(tǒng)文件，資管負(fù)責(zé)列表管理保存，電子資料應(yīng)拷貝一份至磁碟片上當(dāng)作備份資料，以防電子文件遺失或損壞。5.2.6.6存放于資管之硬盤(pán)盤(pán)，磁碟片內(nèi)之系統(tǒng)文件案，未經(jīng)管理代表核準(zhǔn)，不得拷貝使用.5.2.6.7所有文件皆應(yīng)妥善保存完整，避免褪色或破損，如發(fā)現(xiàn)有破損、字跡模糊，缺頁(yè)等，足以引起使用單位疑惑時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單由文管中心補(bǔ)發(fā)之。5.2.6.8對(duì)于文件之管制，依照《內(nèi)部稽核控制程序》實(shí)施稽核作業(yè)，確保資料能正確的使用。

相關(guān)資料：1相關(guān)文件:6.1.1《文件編號(hào)系統(tǒng)說(shuō)明書(shū)》(TWI-4231001)6.1.2《文件標(biāo)準(zhǔn)格式說(shuō)明書(shū)》(TWI-4231002)6.1.3《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》(TFM-7541001)6.2附件：6.2.1《文件制訂、修訂、廢止申請(qǐng)單》(TFM-4231001)6.2.2《文件分發(fā).回收記錄表》(TFM-4231002)6.2.3《文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》(TFM-4231003)6.2.4《文件管理匯總表》(TFM-4231004)6.2.5《外來(lái)文件一覽表》(TFM-4231005)QC-Q3-002 記錄控制程序目的為確保公司各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和HSF記錄能妥善且有效管理，以證明質(zhì)量、環(huán)境和HSF體系的有效運(yùn)作并作為質(zhì)量、環(huán)境和HSF持續(xù)改進(jìn)與追溯的依據(jù)。范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和HSF管理體系運(yùn)行全過(guò)程的記錄的控制。職責(zé)1DCC：所有質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄表格編號(hào)匯總發(fā)行，原稿保存。2相關(guān)部門(mén)主管及以上人員審批質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄表格的發(fā)行或變更。3.3各表單使用部門(mén)負(fù)責(zé)各自記錄收集，歸檔，保管定義1本程序釆用IATF16949：2016、ISO9001:2015、IS014001:2015及IECQQC080000:2017三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的定義。2稽核部文控-簡(jiǎn)稱(chēng)DCC。3除非特殊規(guī)定（如銷(xiāo)售：接收訂單、報(bào)價(jià)、應(yīng)收款、倉(cāng)儲(chǔ)部：進(jìn)出料記錄；物質(zhì)部：登錄價(jià)格等使用ERP）,一般以紙質(zhì)作為記錄。5?作業(yè)流程（見(jiàn)附件）作業(yè)內(nèi)容：1質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄表單之設(shè)計(jì)制作與變更、批準(zhǔn)及分發(fā)：1.1二階、三階文件所擬定的質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄表單由原制作部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),文控統(tǒng)一編號(hào)發(fā)行。1.1.1質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄表單的創(chuàng)建與初始文件一同產(chǎn)生、批準(zhǔn)。1.1.2制/修之質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄表單應(yīng)由制定部門(mén)填寫(xiě)《文件制訂修訂申請(qǐng)書(shū)》，向DCC申請(qǐng)表單編號(hào)，DCC給予表單編號(hào)后，得到其主管批準(zhǔn)后，將核準(zhǔn)后的質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄表單、《文件制訂修訂申請(qǐng)書(shū)》及其電子文檔交至DCC受控。1.1.3DCC將核準(zhǔn)后的質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄表格作為新文件，依《記錄控制程序》作業(yè)。2質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄書(shū)寫(xiě)規(guī)定：6.2.1字跡應(yīng)清晰可辨識(shí)且保持整潔。6.2.2書(shū)寫(xiě)之字段不得漏填。2.3修改時(shí)可在原記錄上處劃線刪除，旁邊重新書(shū)寫(xiě)，并簽名及日期及修改人姓名（或蓋章），原內(nèi)容須仍可辨識(shí)。6.2.4未填寫(xiě)之字段須在空白字段上注上［N/A］或【/】或【X】或【-】等字樣或符號(hào)。6.2.5記錄注明【口】符號(hào)，表示選擇性項(xiàng)目，【回】方式由該事承辦人填寫(xiě)。6.2.6記錄不可使用鉛筆填寫(xiě)。6.2.7本身有NO.號(hào)的空表單可以復(fù)印使用，記錄復(fù)印有效。6.2.8表單中之記錄，填表人和其主管審核的簽名方為有效。6.2.9各單位在回收使用再生紙時(shí)，一定要將不使用的一面劃明顯的【/】或【X】號(hào)大小須覆蓋內(nèi)容方可再進(jìn)行使用。6.3質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄之歸檔：6.3.1收集方式，由各撰寫(xiě)或保存單位依記錄性質(zhì)、或日期、編號(hào)、順序自行歸檔。6.3.2各部門(mén)之品質(zhì)記錄歸檔要方便查閱6.4質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄儲(chǔ)存、維護(hù)：6.4.1各使用單位自行保存，防潮，防霉，防水火等。6.4.2年度結(jié)束時(shí)，各保存單位須將過(guò)去一年之所有品質(zhì)記錄依類(lèi)別、文件編號(hào)/日期次序，整理歸檔成冊(cè)，以裝箱或其它方式機(jī)種放置保存。6.4.3記錄保存年限規(guī)定一覽表記錄類(lèi)型說(shuō)明保存期限普通記錄質(zhì)量、環(huán)境和、管理體系4年材料的HSF及相關(guān)資料及測(cè)試數(shù)據(jù)所謂相關(guān)資料及記錄，如有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告，保證書(shū)，MSDS或成分表，REACHSVHCs調(diào)查表等原材及成品承認(rèn)書(shū)，HSF驗(yàn)證記錄停產(chǎn)(EOL)後仍需保存至少十年人員培訓(xùn)記錄離職后一年6.4.4如有法律法規(guī)規(guī)定保存期限更長(zhǎng)者，以保存期限較長(zhǎng)者為之。6.5質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄控制：6.5.1質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄保存期限要滿足法規(guī)各顧客要求。6.5.2人員之教育訓(xùn)練記錄須保存至人員離職后一年始可作廢；根據(jù)表單的規(guī)定時(shí)間進(jìn)行保存詳細(xì)參考《記錄匯總表》。6.6質(zhì)量/環(huán)境/HSF記錄之作廢、銷(xiāo)毀處理：真正使用的表單需要報(bào)廢申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)QR4-400-A-009《文件/資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》經(jīng)管理者代表或總裁批準(zhǔn)后，報(bào)DCC注銷(xiāo)，殘留表單可以作二次紙使用。超過(guò)保存期的記錄，自動(dòng)報(bào)廢。DCC填寫(xiě)《文件資料銷(xiāo)毀記錄》電子檔備案。相關(guān)文件：1《文件控制管理程序》Q(chēng)C-Q3-003 組織環(huán)境與相關(guān)方控制程序1目的為保證公司質(zhì)量管理體系和HSPM體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司質(zhì)量管理體系和HSPM體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司己有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。2范圍適用質(zhì)量管理以及HSPM體系所有相關(guān)的部門(mén)與過(guò)程。3職責(zé)3.1管理部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。3?2總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。3.3管理者代表：組織各部門(mén)進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、

并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。3.4各部門(mén)：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施。4程序4.1組織環(huán)境管理1.1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和HSPM體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系和HSPM體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性，具體部門(mén)及識(shí)別項(xiàng)冃如下：a） 人事部：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、過(guò)程能力等），外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。b） 技術(shù)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、人員能力、知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。c） 銷(xiāo)售部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）4.1.3各部門(mén)將識(shí)別結(jié)果登記在《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。4.1.4內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門(mén)在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.2相關(guān)方期望或要求管理4.2.1相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性，具體部門(mén)及識(shí)別項(xiàng)目如下：管理者代表：所有者、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。釆購(gòu)部：外包加工方、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。銷(xiāo)售部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。管理部：?jiǎn)T工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。4.2.2各部門(mén)將識(shí)別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。4.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。4.2.4各部門(mén)在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《相關(guān)方期望或要求識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.3每次管理評(píng)審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期望與要求的相關(guān)資料，并提交管理評(píng)審。5相關(guān)文件：無(wú)6記錄表單：組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表相關(guān)方期望或要求識(shí)別表QC-Q3-004 內(nèi)部審核控制程序目的：建立形成文件的程序，對(duì)HSPM體系內(nèi)部審核進(jìn)行控制，對(duì)公司HSPM體系內(nèi)部審持續(xù)的符合性、實(shí)施性、及有效性進(jìn)行監(jiān)控。范圍：適用于公司HSPM體系內(nèi)部審核控制。職責(zé)：1HSPM體系管理者代表主導(dǎo)組織HSPM體系內(nèi)部審核的執(zhí)行。程序：1本公司HSPM體系的審核由HSPM體系管理者代表負(fù)責(zé)組織，卜ISPM體系組長(zhǎng)及總經(jīng)理負(fù)責(zé)支持。4.2HSPM體系管理者代表應(yīng)任命合格的ROHS系統(tǒng)內(nèi)審員，組成內(nèi)審小組。3審核計(jì)劃：3.1HSPM體系年度內(nèi)審?fù)ǔＣ磕暌淮危c質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部審核同時(shí)進(jìn)行，HSPM體系管理者代表應(yīng)編制“HSPM體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃”并報(bào)HSPM體系組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批。4.3.2HSPM體系內(nèi)審日程計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部審核日程計(jì)劃同步進(jìn)行，但每次審核都必須覆蓋《HSPM體系管理手冊(cè)》規(guī)定的所有過(guò)程和與HSPM體系有關(guān)的所有部門(mén)，HSPM體系管理代表應(yīng)編制“HSPM體系內(nèi)審日程計(jì)劃”并報(bào)HSPM體系組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批。4HSPM體系管理者代表應(yīng)編制“ROHS系統(tǒng)內(nèi)審檢查表”，并報(bào)HSPM體系組長(zhǎng)審核,總經(jīng)理審批。4.5內(nèi)審小組應(yīng)按照“HSPM體系內(nèi)審日程計(jì)劃”與“HSPM體系內(nèi)審檢查表”進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，并記錄審核結(jié)果。6被審核單位若有合格之內(nèi)審員，不得參與對(duì)自己部門(mén)的內(nèi)部審核。4.7內(nèi)審人員分析觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，填寫(xiě)“HSPM體系內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告”，要求責(zé)任部門(mén)分析原因并制定采取糾正預(yù)防措施，內(nèi)審人員跟蹤驗(yàn)證結(jié)果。4.8HSPM體系管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審結(jié)果制定“HSPM體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告”,并匯報(bào)給HSPM體系組長(zhǎng)及總經(jīng)理審批，以便讓ROHS系統(tǒng)組長(zhǎng)及總經(jīng)理了解環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)的推行進(jìn)程與狀況。相關(guān)文件：無(wú)。相關(guān)記錄：6.1“HSPM體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃”6.2“HSPM體系內(nèi)審日程計(jì)劃”6.3"HSPM體系內(nèi)審檢查表”6.4“HSPM體系內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告”6?5“HSPM體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告QC-Q3-005管理評(píng)審控制程序1.00的：采取多方論證的方式由公司最高管理者為確保公司質(zhì)量、環(huán)境和HSPM管理體系的正常運(yùn)作和持續(xù)與有效性而進(jìn)行的管理審査活動(dòng)。2.0適用范圍：有關(guān)內(nèi)部審核結(jié)果之評(píng)估、質(zhì)量、環(huán)境和HSPM管理體系預(yù)防措施、質(zhì)量、環(huán)境和HSPM管理體系系統(tǒng)架構(gòu)及內(nèi)容的適用性、質(zhì)量、環(huán)境和HSPM管理目標(biāo)的達(dá)成與檢查均適用。3.0職責(zé)：3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)管理評(píng)審的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃;督促有關(guān)部門(mén)做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)備，并提供必要的資料；編制《管理評(píng)審報(bào)告》；負(fù)責(zé)評(píng)審后改進(jìn)措施的跟蹤檢查。3.3各有關(guān)部門(mén)做好管理評(píng)審的相關(guān)輸入內(nèi)容準(zhǔn)備，并提供必要的資料;參與管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的改進(jìn)措施。4?0定義：無(wú)5.0作業(yè)程序：1管理評(píng)審形式：由總經(jīng)理主持召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議進(jìn)行。管理評(píng)審人員5.2管理評(píng)審人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)主管及總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為需要參加的人員。3管理評(píng)審時(shí)機(jī)：管理評(píng)審每年進(jìn)行一次,間隔時(shí)間不得超過(guò)12個(gè)月，如有認(rèn)證等需要吋可增加評(píng)審頻次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)由最高管理者提出，適時(shí)制定計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審：a） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置、生產(chǎn)地點(diǎn)、市場(chǎng)需求發(fā)生重大調(diào)整或變化時(shí)；b） 發(fā)生重大事故或用戶關(guān)于產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d） 當(dāng)最高管理者認(rèn)為必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。5.4管理評(píng)審計(jì)劃：管理者代表于每年底制定下一年度《管理評(píng)審計(jì)劃》，確定評(píng)審的時(shí)間、目的、范圍、準(zhǔn)備的內(nèi)容以及參加人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部發(fā)放。5管理評(píng)審輸入項(xiàng)目：管理者代表組織相關(guān)職能部門(mén)依據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》要求進(jìn)行準(zhǔn)備工作。質(zhì)量管理體系評(píng)審內(nèi)容包括但不限于：5.1質(zhì)量、環(huán)境和HSPM管理方針和目標(biāo)的實(shí)施情況；5.2審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方的質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果和不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果；5.3顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意程度測(cè)量的結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；5.5.4過(guò)程/環(huán)境的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品、法規(guī)的符合性、客戶綠色產(chǎn)品管理要求變化等，包括過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果及其質(zhì)量趨勢(shì)。5.5.5預(yù)防和糾正措施的狀況，包括日常對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品不合格所采取的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果；5.5.6以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性；5.5.7可能影響質(zhì)量管理/綠色產(chǎn)品體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；5.5.9實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)品質(zhì)、安全或環(huán)境的影響分析。5.5.10綠色產(chǎn)品管理狀況5.5.11設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)特定階段有關(guān)測(cè)量的規(guī)定和分析（測(cè)量包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、提前期、關(guān)鍵路徑及其他適宜的方面）。5.5.12改進(jìn)的建議，包括有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。5.6管理評(píng)審實(shí)施總經(jīng)理或其代表依據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》主持管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審人員依據(jù)準(zhǔn)備資料對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行評(píng)審。質(zhì)量管理評(píng)審做出以下方面的結(jié)論。（1） 管理體系及其過(guò)程改進(jìn)的有效性。（2） 與客戶有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。（3） 資源需求。（4） 為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)而做出的，和質(zhì)量方針、目標(biāo)以及管理體系其它要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。5.7管理評(píng)審輸出管理者代表組織編制《管理評(píng)審報(bào)告》呈總經(jīng)理審批，并由參加人員會(huì)議人員簽名?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》內(nèi)容應(yīng)包括：5.7.1針對(duì)管理評(píng)審各項(xiàng)輸入的評(píng)價(jià)；5.7.2質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；5.7.2質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.7.3質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)的任何決定和措施，包括必要的改進(jìn)策劃安排；5.7.4質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更的任何決定和措施，包括必要的變更策劃安排；5.7.5與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的任何決定和措施；5.7.6資源需求的任何決定和措施；《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由管理部發(fā)給相關(guān)部門(mén)和人員，管理者代表按以下第5.7條的要求對(duì)管理評(píng)審所引發(fā)的改進(jìn)措施（通常包括預(yù)防措施和糾正措施）進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將結(jié)果作為下一次管理評(píng)審的輸入。5.8糾正和預(yù)防措施的實(shí)施管理者代表要組織對(duì)會(huì)議決議進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將跟蹤的結(jié)果向管理層報(bào)告，對(duì)已經(jīng)改善的問(wèn)題予以結(jié)案，對(duì)未改善的問(wèn)題要繼續(xù)跟蹤直到結(jié)案，對(duì)確實(shí)無(wú)法改善的問(wèn)題要作說(shuō)明。改進(jìn)措施若引起的文件的更改，按《文件管制程序》執(zhí)行。5.9管理審查會(huì)議的記錄由文管中心保存，具體依《記錄管制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件：XX-HSF-001產(chǎn)品無(wú)有害物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)XX-QP-0001文件管制程序XX-QP-0002記錄管制程序XX-QP-0029糾正預(yù)防措施管理程序7?相關(guān)表單：XX-QR-0301管理評(píng)審計(jì)劃表XX-QR-0302管理評(píng)審報(bào)告XX-QR-0501會(huì)議記錄XX-QR-0502會(huì)議簽到表附件一：管理評(píng)審作業(yè)流程圖主流程作業(yè)活動(dòng)權(quán)責(zé)人員使用表單制定評(píng)審計(jì)劃制定年度管理評(píng)審計(jì)劃審枇

"一、.亠.、? ??.?管理評(píng)審實(shí)施各部門(mén)管理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議簽到表會(huì)議總結(jié)報(bào)告管理者代表管理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)管理者代表QC-Q3-006HSF不合格輸出控制程序目的：確保公司范圍內(nèi)所有不合格品得到控制，以防誤用及混用，確保產(chǎn)品出貨正常。范圍：適用于本公司所有不合格品之控制。3.權(quán)責(zé):項(xiàng)次檢驗(yàn)類(lèi)別鑒別單位標(biāo)示隔離矯正3.1進(jìn)料檢驗(yàn)品質(zhì)課品質(zhì)課倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)課/采購(gòu)3.2制程檢驗(yàn)品質(zhì)課品質(zhì)課/制造課品質(zhì)課/制造課制造課3.3成品/出貨檢驗(yàn)品質(zhì)課品質(zhì)課品質(zhì)課品質(zhì)課/生產(chǎn)課3.4客退檢驗(yàn)品質(zhì)課品質(zhì)課倉(cāng)庫(kù)責(zé)任單位定義：4.1不合格品：未能滿足要求，其中包括不合格品、不合格項(xiàng)兩類(lèi)。4.2特采：對(duì)判定為尺寸或外觀輕微的不良，且經(jīng)驗(yàn)證不影響產(chǎn)品使用性能之不合格品的放行。4.3重工：不合格品須經(jīng)再次加工動(dòng)作，才能達(dá)到產(chǎn)品要求。作業(yè)程序：5.1原材料5.1.1IQC對(duì)原物料判定不合格時(shí)，將不良狀況及附上《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》呈報(bào)上級(jí)審核，由上級(jí)作出最終判定。5.1.2根據(jù)不合格性質(zhì)嚴(yán)重程度和生產(chǎn)需要是否緊急來(lái)判定不合格來(lái)料的處理方式：退貨、讓步接收、挑選/加工使用。5.1.3最終判定不合格物料，由IQC貼紅色“不良品標(biāo)簽”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行隔離及處理。5.1.4針對(duì)特采物料須經(jīng)品質(zhì)課評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，若為HSF不合格物料做拒收或報(bào)廢處理，不可做特采選別。5.1.5對(duì)最終判定拒收、特采選別之物料，由IQC將《不良聯(lián)絡(luò)兼對(duì)策依賴書(shū)》分發(fā)到采購(gòu)，由采購(gòu)傳給供應(yīng)商并及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商冋復(fù)狀況及驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性。5.2半成品5.2.1生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目時(shí)，按《HSF產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》執(zhí)行。5.2.2檢驗(yàn)員IPQC巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，填寫(xiě)《IPQC巡檢報(bào)表》交由組長(zhǎng)簽字確認(rèn)，由制造課負(fù)責(zé)人安排處理，品質(zhì)課負(fù)責(zé)跟蹤處理結(jié)果,同時(shí)通知操作者標(biāo)識(shí)隔離，按要求處理。如不良比率超出5%,品質(zhì)課應(yīng)開(kāi)出《品質(zhì)異常通知單》，與相關(guān)部門(mén)一起解決此問(wèn)題，相關(guān)的措施納入糾正預(yù)防措施內(nèi)。5.2.3品質(zhì)課負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格性質(zhì)的嚴(yán)重程度和對(duì)后續(xù)工序的影響程度，決定不合格品的處理方式。5.2.4不合格半成品的處理方式有：返工、讓步放行、報(bào)廢。5.3成品5.3.1FQC發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》交品質(zhì)課負(fù)責(zé)人確認(rèn)。5.3.2品質(zhì)課發(fā)出《品質(zhì)異常通知單》，建議擔(dān)當(dāng)部門(mén)及責(zé)任者做以下幾項(xiàng)處理：報(bào)廢返修或返工特采處理處理方式依《品質(zhì)異常通知單》批準(zhǔn)結(jié)果執(zhí)行5.4客返品5.4.1當(dāng)品質(zhì)課接到業(yè)務(wù)反映的客訴情況后，須立即聯(lián)系客戶（必要時(shí)要求提供不良樣品），進(jìn)行原因分析，將結(jié)果報(bào)告給客戶并采取糾正措施：5.4.1.1經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理客訴產(chǎn)品退換貨手續(xù)，收冋不良品，補(bǔ)合格產(chǎn)品給品給客戶。5.4.1.2將不良品退冋責(zé)任部門(mén)，并根據(jù)產(chǎn)品的不合格項(xiàng)目采取返工、報(bào)廢處理。5.4.1.3返工后的產(chǎn)品仍需檢驗(yàn)，合格后重新入倉(cāng)。4責(zé)任部門(mén)分析產(chǎn)生的原因，按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。5.4.2對(duì)客戶造成的經(jīng)濟(jì)損失，需對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，必要時(shí)按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。5.4.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)使用其所檢驗(yàn)的公司內(nèi)在制品及庫(kù)存所有產(chǎn)品作重新檢驗(yàn)，對(duì)已發(fā)往客戶的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)課應(yīng)跟蹤客戶的反應(yīng)，并及時(shí)作出處理。5.5品質(zhì)課應(yīng)每月對(duì)質(zhì)量不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，找岀主要不合格類(lèi)，并按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》采取相應(yīng)措施執(zhí)行。5.6公司所有不合格品未經(jīng)判定不得流入下一工序。5.7不符合比尺技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)處理：5.7.1.針對(duì)進(jìn)料發(fā)現(xiàn)原材料或外購(gòu)產(chǎn)品不符合HSF要求時(shí)，品質(zhì)及采購(gòu)應(yīng)在3小時(shí)內(nèi)知會(huì)供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在接收到報(bào)告后12小時(shí)內(nèi)來(lái)我司確認(rèn)，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)0K后立即消毀處理，并在24小時(shí)內(nèi)通報(bào)給客戶。5.7.2.針對(duì)客戶段發(fā)現(xiàn)的不合格品，我司業(yè)務(wù)及品質(zhì)應(yīng)在3小時(shí)到客戶端確認(rèn)（根據(jù)客戶），確認(rèn)屬實(shí)后在第一時(shí)間通報(bào)管理者代表及總經(jīng)理，并在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)對(duì)策給客戶。5.8不合格品經(jīng)處理后應(yīng)依《糾正與預(yù)防措施控制程序》對(duì)異常原因做分析，以便采取矯正與預(yù)防。5.9對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)至客戶退貨之不合格品作管制，各項(xiàng)記錄必須予以維持并保存，以利后續(xù)之統(tǒng)計(jì)分析和追查用。5.10對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，凡檢測(cè)不符合HSF時(shí)，則判定為：嚴(yán)重缺點(diǎn)。5.11日常實(shí)施與運(yùn)作的不合格各部門(mén)日常運(yùn)作時(shí)，被發(fā)現(xiàn)存在輕微的程序文件要求不相符合時(shí)，由部門(mén)負(fù)貴人進(jìn)行整改，并確認(rèn)改善效果。

12外審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，管理者代表需把不符合項(xiàng)整理后組織相關(guān)部門(mén)人員分析、對(duì)策，并填寫(xiě)《糾正、預(yù)防措施報(bào)告》，要求相關(guān)人員進(jìn)行糾正和預(yù)防，并跟蹤改善效果直至問(wèn)題點(diǎn)解決為止。相關(guān)文件6.1《持續(xù)改進(jìn)控制程序》6.2《IISF產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序》6.3《糾正與預(yù)防措施控制程序》相關(guān)表單：7.1《IPQC巡檢報(bào)表》7.2《糾正、預(yù)防措施報(bào)告》7.3《品質(zhì)異常通知單》7.4《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》7.5《成品檢驗(yàn)報(bào)告》7.6《不良聯(lián)絡(luò)兼對(duì)策依賴書(shū)》Q(chēng)C-Q3-007 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序1.目的使開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)作業(yè)的各階段能夠依照設(shè)計(jì)規(guī)格及客戶要求事項(xiàng)施以管制及驗(yàn)證，以確保開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的質(zhì)量。2.適用范圍

2.適用范圍開(kāi)發(fā)部門(mén)職掌包括HSF在內(nèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)作業(yè)程序。權(quán)責(zé)總經(jīng)理（副總）：產(chǎn)品繼續(xù)開(kāi)發(fā)與否的審查及各階段審查結(jié)果的總裁決。設(shè)計(jì)審查會(huì)：針對(duì)開(kāi)發(fā)各階段實(shí)施設(shè)計(jì)審查，力求設(shè)計(jì)內(nèi)容合乎各種規(guī)定，確保設(shè)計(jì)結(jié)果的正當(dāng)性。營(yíng)業(yè)部：協(xié)助設(shè)計(jì)單位取得對(duì)于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的注意事項(xiàng)及情報(bào)分析數(shù)據(jù)。開(kāi)發(fā)部：管理監(jiān)督指導(dǎo)自己?jiǎn)挝回?fù)責(zé)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)作業(yè)，由單位主管依《人力資源作業(yè)程序》實(shí)施指派合格人員主辦設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃。生產(chǎn)部：生產(chǎn)部執(zhí)行試作及生產(chǎn)作業(yè)，將試作過(guò)程中不良狀況隨時(shí)冋饋開(kāi)發(fā)部并提供改善意見(jiàn)。品保部：負(fù)責(zé)依據(jù)《產(chǎn)品驗(yàn)證作業(yè)程序》，對(duì)完成試作品的質(zhì)量驗(yàn)證流程，以作為產(chǎn)品生產(chǎn)之依據(jù)，并將質(zhì)量狀況隨時(shí)冋饋給開(kāi)發(fā)部。工程部：負(fù)貴針對(duì)新產(chǎn)品承接，做好技術(shù)轉(zhuǎn)移工作以及參與開(kāi)發(fā)各階段審查工作。定義新產(chǎn)品。（a）新機(jī)種。（b）【大幅修改】機(jī)種修改。（c）【小幅修改】?jī)H變更機(jī)種名（d）。（丁選取階段）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段（W/S）產(chǎn)品試作階段（E/S）產(chǎn)品量試階段（P/R）產(chǎn)前樣品封樣（丁選取階段）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段（W/S）產(chǎn)品試作階段（E/S）產(chǎn)品量試階段（P/R）產(chǎn)前樣品封樣階段/類(lèi)型abcdcoJClVJC2JJJC3VJJC4VJJJ產(chǎn)品企劃階段4.5.HSF:HSF是英文"Hazardoussubstancesfree"的縮寫(xiě)，意思為"無(wú)有害物質(zhì)"、"有害物質(zhì)減免"，主要用在工業(yè)和消費(fèi)產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域。5. 作業(yè)程序產(chǎn)品（包括HSF在內(nèi)），設(shè)計(jì)管制流程圖，見(jiàn)附件。產(chǎn)品企劃階段（co）：5.2.1營(yíng)業(yè)部依市場(chǎng)或客戶需求提出《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)格需求書(shū)》并給開(kāi)發(fā)部，如未通過(guò)則退冋營(yíng)業(yè)部重新企劃。5.2.2 由總經(jīng)理（副總）、開(kāi)發(fā)部主管、業(yè)務(wù)主管組成產(chǎn)品企劃審查小組，審查內(nèi)容為：市場(chǎng)行銷(xiāo)及需求的可行性?《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)格需求書(shū)》。符合額定規(guī)格及兼顧客戶等要求。各類(lèi)的規(guī)格所要求的內(nèi)容一致性。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段：（ci）（w/s）設(shè)計(jì)規(guī)劃/人力排程開(kāi)發(fā)單位接到《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)格需求書(shū)》后，就產(chǎn)品開(kāi)發(fā)案建立《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度管制表》經(jīng)核準(zhǔn)后下達(dá)到各職能部門(mén)，完成''新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)人員指派”，進(jìn)行分工作業(yè)按照日期完成。規(guī)格認(rèn)定/設(shè)計(jì)進(jìn)行依《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》就產(chǎn)品性能做規(guī)格認(rèn)定并制作《新產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》及進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。樣品制作［1臺(tái)（或）以上］制成手板樣品并針對(duì)產(chǎn)品企劃所要求的功能做測(cè)試，將測(cè)試結(jié)果記錄在《問(wèn)題檢討報(bào)告》上，如無(wú)法達(dá)到需求功能則依據(jù)《設(shè)計(jì)變更作業(yè)程序》做修改。設(shè)計(jì)研發(fā)審查由研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理/工程師（主導(dǎo)者），電器/電子工程師，系統(tǒng)工程師、安規(guī)工程師、工程部PE/QE/IE,品保部主管及相關(guān)人員，生產(chǎn)部主管及相關(guān)人員，釆購(gòu)部主管及相關(guān)人員舉行W/S審查會(huì)。審查內(nèi)容為：《開(kāi)發(fā)進(jìn)度管制表》是否依照產(chǎn)品需求進(jìn)度設(shè)計(jì)。是否按照產(chǎn)品需求而設(shè)計(jì)?？蛻粜枰浜系姆绞健０踩?guī)格申請(qǐng)及檢討。對(duì)各單位所提《問(wèn)題檢討報(bào)告》作對(duì)策，并做成《W/S審查會(huì)議記錄》，作為下-?階段（C2）設(shè)計(jì)之依據(jù)。工程樣品試作階段：（C2）（E/S）模具開(kāi)發(fā)依據(jù)《w/s審查會(huì)議記錄》的結(jié)果進(jìn)行開(kāi)模準(zhǔn)備，開(kāi)發(fā)部提出《開(kāi)模申請(qǐng)單》并依《模具管理程序》執(zhí)行開(kāi)模作業(yè)。輸出符合設(shè)計(jì)輸入要求的整套技術(shù)文件，包括產(chǎn)品階段評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、電路圖、機(jī)構(gòu)圖、LAYOUT圖、BOM（材料表）、承認(rèn)書(shū)...等作為原始數(shù)據(jù)，下發(fā)給各相關(guān)單位；輸出產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)，并在后期各評(píng)審階段及時(shí)更新完善，和“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)格需求書(shū)”一起備案給測(cè)試中心作為測(cè)試依據(jù)。工程樣品制作［6臺(tái)（或以上）］開(kāi)發(fā)部發(fā)岀《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函》并附上《BOM表》向生管提出需求，將零件直接交至開(kāi)發(fā)部制成工程樣品，并處理樣機(jī)組裝過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，樣機(jī)制作完成完成后開(kāi)發(fā)部交測(cè)試單位進(jìn)行產(chǎn)品性能測(cè)試，并提供試驗(yàn)報(bào)告，測(cè)試結(jié)果記錄在《問(wèn)題檢討報(bào)告》上：測(cè)試合格才能評(píng)審，如無(wú)法達(dá)到需求功能則依據(jù)《設(shè)計(jì)變更作業(yè)程序》做修改。工程樣品審查/驗(yàn)證及驗(yàn)收由研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理/工程師（主導(dǎo)者），電器/電子工程師，系統(tǒng)工程師、安規(guī)工程師、工程部PE/QE/IE,品保部主管及相關(guān)人員，生產(chǎn)部主管及相關(guān)人員，采購(gòu)部主管及相關(guān)人員舉行E/S審查會(huì)。審查內(nèi)容為：《圖面技術(shù)文件》、試作之《問(wèn)題檢討報(bào)告》《新品試作階段問(wèn)題與對(duì)策評(píng)審表》的審核。作業(yè)性檢討根據(jù)《問(wèn)題檢討報(bào)告》做驗(yàn)證及驗(yàn)收，做成《E/S審查會(huì)議記錄》，作為下一階段(C3)之標(biāo)準(zhǔn)。將圖面技術(shù)文件【爆炸圖、配線圖、說(shuō)明書(shū)、服務(wù)手冊(cè)、配線組承認(rèn)書(shū)、馬達(dá)規(guī)格書(shū)、作業(yè)流程圖、銘板貼紙類(lèi)設(shè)計(jì)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、QC工程圖、螺絲表、BOM表、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、制品規(guī)格書(shū)等】發(fā)給各相關(guān)單位。材料規(guī)格承認(rèn)廠商提供之新零件樣品及承認(rèn)書(shū)，由開(kāi)發(fā)部依《零件承認(rèn)作業(yè)準(zhǔn)則》做承認(rèn)并發(fā)給各相關(guān)單位。產(chǎn)品量試階段(C3)(P/R)：工裝夾具/工藝線路/工藝文件工程課負(fù)責(zé)試產(chǎn)過(guò)程中工裝夾具的設(shè)計(jì)，并制訂小批試制的工藝線路/工藝文件，負(fù)貴在試制過(guò)程中對(duì)車(chē)間操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。量試品試作/材料需求/組立測(cè)試依據(jù)《E/S審查會(huì)議記錄》由開(kāi)發(fā)部發(fā)出《試產(chǎn)通知單》并會(huì)簽各單位決定需求數(shù)量，由生產(chǎn)部根據(jù)需求完成試產(chǎn)，其所需零件則依《零件承認(rèn)作業(yè)準(zhǔn)則》及《采購(gòu)作業(yè)程序》安排采購(gòu)，并依《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序》進(jìn)料以進(jìn)行生產(chǎn)，完成后由品保部做組立品測(cè)試，參照《成品檢驗(yàn)作業(yè)程序》及《可靠性測(cè)試檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí)施。圖面技術(shù)文件/技術(shù)修改生產(chǎn)完成之量試品，經(jīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)做質(zhì)量鑒定并記錄于量試品之《問(wèn)題檢討報(bào)告》后，如需修改則通知開(kāi)發(fā)部做圖面或技術(shù)文件修改，同時(shí)對(duì)量試品依《不合格品管理作業(yè)程序》及《矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序》執(zhí)行不合格品管制與矯正預(yù)防。量試品測(cè)試/設(shè)計(jì)變更作業(yè)品保部對(duì)量試品測(cè)試依《成品檢驗(yàn)作業(yè)程序》做質(zhì)量鑒定，如測(cè)試通過(guò)則作為爾后檢驗(yàn)之依據(jù)。如有變更則依《設(shè)計(jì)變更作業(yè)程序》實(shí)施。量試品檢討及制程條件/技術(shù)移轉(zhuǎn)說(shuō)明生產(chǎn)部依《制程檢驗(yàn)作業(yè)程序》處理，生產(chǎn)過(guò)程中如有需修改之地方，則做《問(wèn)題檢討報(bào)告》并列為檢討之依據(jù)。品保部對(duì)量試品質(zhì)量鑒定如有修正之地方，則做《問(wèn)題檢討報(bào)告》列為記錄，交由開(kāi)發(fā)部作為改善之依據(jù)，如可以通過(guò)驗(yàn)證之測(cè)試，則進(jìn)入量產(chǎn)之準(zhǔn)備。量試品質(zhì)量鑒定后，由開(kāi)發(fā)部召開(kāi)“P/R審查會(huì)議”并做成《P/R審査會(huì)議記錄》，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)試產(chǎn)過(guò)程中各部門(mén)反饋的問(wèn)題進(jìn)行匯總，確定整改計(jì)劃，并跟蹤改善結(jié)果。最終討論結(jié)果將作為后續(xù)批量生產(chǎn)之準(zhǔn)備，進(jìn)入C4(P/P)正式量產(chǎn)。驗(yàn)證/驗(yàn)收開(kāi)發(fā)部須將相關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)、規(guī)格及驗(yàn)證記錄等依《文件與資料管理作業(yè)程序》交由工程部、生產(chǎn)部及品保部作為生產(chǎn)及驗(yàn)收產(chǎn)品移轉(zhuǎn)交接之用。產(chǎn)前樣品封樣改善《P/R審核會(huì)議記錄》中的各項(xiàng)問(wèn)題點(diǎn)并制作成產(chǎn)前樣品，最終由生產(chǎn)部以此樣品為批量生產(chǎn)依據(jù)。《新產(chǎn)品釋放報(bào)告》此文件作為新產(chǎn)品項(xiàng)目申請(qǐng)釋放的中請(qǐng)，后附《新品量試階段問(wèn)題與對(duì)策評(píng)審表》相關(guān)測(cè)試報(bào)告，等。此文件由研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整理、提供。由品保部經(jīng)理最終作出“釋放決定"。此文件作為新產(chǎn)品是否允許釋放的決定性文件。"釋放決定"是"允許項(xiàng)目釋放"或“讓步允許項(xiàng)目釋放"，計(jì)劃部門(mén)方可排產(chǎn)，安排量產(chǎn)。正式量產(chǎn)（C4）（P/P）:5.6.1.首件制作依據(jù)“制程檢驗(yàn)作業(yè)程序”規(guī)定，新訂單BOM完成之后，立即由生產(chǎn)部制作一臺(tái)首件，并會(huì)同開(kāi)發(fā)和品管人員作全流程首件確認(rèn)，依“制程（首次）檢查記錄表”記錄。相關(guān)文件《文件與資料管理作業(yè)程序》《產(chǎn)品驗(yàn)證作業(yè)程序》《零件承認(rèn)作業(yè)準(zhǔn)則》《品質(zhì)記錄管理作業(yè)程序》《模具管理程序》《設(shè)計(jì)變更作業(yè)程序》《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序》《成品檢驗(yàn)作業(yè)程序》《可靠性測(cè)試檢驗(yàn)規(guī)范》《不合格品管理作業(yè)程序》《矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序》《制程檢驗(yàn)作業(yè)程序》《人力資源作業(yè)程序》《量測(cè)與監(jiān)控作業(yè)程序》記錄表單《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)格需求書(shū)》《會(huì)議通知單》《會(huì)議記錄報(bào)告書(shū)》《開(kāi)發(fā)大日程表》《開(kāi)發(fā)進(jìn)度管制表》《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)人員指派》《問(wèn)題檢討報(bào)告》《W/SE/S審査會(huì)議記錄》《開(kāi)發(fā)部零件/模具（變更）需求表》《P/R審查會(huì)議記錄》《工程樣品管制表》《安規(guī)中請(qǐng)單》《零件/模具檢討書(shū)》《零件承認(rèn)書(shū)》《設(shè)計(jì)變更中請(qǐng)單》《設(shè)計(jì)變更通告ECN》《制品規(guī)格書(shū)》《制程（首次）檢查記錄表》《新產(chǎn)品釋放報(bào)告》8.附件設(shè)計(jì)管制流程圖附件設(shè)計(jì)管制流程圖流程說(shuō)明流 程權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件表單參閱5.2.1參閱5.2.2設(shè)計(jì)規(guī)劃參閱5.2.2參閱5.3.1參閱5.3.2參閱5.3.3參閱5.3.4流程說(shuō)明人力排程規(guī)格認(rèn)定基礎(chǔ)設(shè)計(jì)W/SW/S審查營(yíng)業(yè)部開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)格需求書(shū)》《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度管制表》問(wèn)題檢討報(bào)告/估價(jià)零/PRIMARYPAPTSLISI/會(huì)議通知單W/S審查會(huì)議記錄相關(guān)文件表單參閱5.4.1開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部零件/模具（變更）需求表模具制作合約書(shū)參閱5.4.1開(kāi)發(fā)部參閱5.4.2開(kāi)發(fā)部安規(guī)申請(qǐng)單材料規(guī)格或圖面零件/模具檢討書(shū)/零件承認(rèn)書(shū)參閱5.4.3參閱5.4.4開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部工程樣品管制表/問(wèn)題檢討報(bào)告PRIMARYPARTSLIST參閱5.4.5開(kāi)發(fā)部品保部工程部會(huì)議通知單E/S審查會(huì)議記錄（樣品檢討）

流程說(shuō)明流 程權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件表單參閱5.5.1生產(chǎn)部參閱5.5.1開(kāi)發(fā)部生管開(kāi)發(fā)部工程部開(kāi)發(fā)部參閱5.5.2工程部品保部開(kāi)發(fā)部工程樣品管制表/生產(chǎn)部品保部工程部問(wèn)題檢討報(bào)告會(huì)議通知單參閱5.3.3開(kāi)發(fā)部P/R審查會(huì)議記錄生產(chǎn)部品保部（量試品檢討）參閱5.3.4工程部工程部制品規(guī)格書(shū)開(kāi)發(fā)部設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單生產(chǎn)部品保部ECN參閱5.5.5工程部QC-Q3-008 人力資源控制程序目的此程序描述了質(zhì)量及環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中所需的人力資源控制，包括識(shí)別所需的培訓(xùn)、培訓(xùn)項(xiàng)目、保存培訓(xùn)記錄等，確保所有員工都具有必須的培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)，可以勝任現(xiàn)在的工作。2?范圍此程序適用于公司的所有員工的培訓(xùn)過(guò)程。定義3.1入廠培訓(xùn)：是針對(duì)新進(jìn)員工，所實(shí)施的基礎(chǔ)、共通性培訓(xùn)，使其認(rèn)識(shí)公司質(zhì)量、有害物質(zhì)和環(huán)境管理的基本知識(shí)及規(guī)章制度。3.2上崗培訓(xùn)：新員工上崗前，根據(jù)崗位能力要求所進(jìn)行的各種形式、各種性質(zhì)的培訓(xùn)，包括作業(yè)方法、作業(yè)技能、HSF等的培訓(xùn)。3.2在職培訓(xùn)：?jiǎn)T工在職期間，根據(jù)崗位能力要求以及公司發(fā)展提升等產(chǎn)生的培訓(xùn)需求，所進(jìn)行的各種形式、各種性質(zhì)的培訓(xùn)。包括一崗多能、HSF培訓(xùn)。3.3有害物質(zhì)（HS）:指列于天宇公司《有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)》中的任何材料和任何客戶要求禁止使用的材料，與限制物質(zhì)是可以互換的。4有害物質(zhì)減免（HSF）：指列于天宇公司《有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)》或其它適用標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中的任何材料減少或消除，HSF產(chǎn)品指不含有有害物質(zhì)（限制物質(zhì)）的產(chǎn)品。3.5限制物質(zhì)：指列于天宇公司《有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)》或任何附加的客戶要求中的任何禁止使用的材料，與有害物質(zhì)是可以互換的。職責(zé)和權(quán)限4.1人事部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門(mén)的年度需求計(jì)劃編制次年的《年度教育訓(xùn)練計(jì)劃》。2人事部負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的入廠培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司制度、質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、安全及HSF相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。3各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)新、老員工的上崗、在職、轉(zhuǎn)崗和崗位安全培訓(xùn)。4.4品質(zhì)工藝部負(fù)責(zé)制定涉及HSF產(chǎn)品生產(chǎn)崗位的新、老員工的《年度教育訓(xùn)練計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)實(shí)施。5相關(guān)部門(mén)配合確保培訓(xùn)的按期執(zhí)行。程序5?1培訓(xùn)需求的識(shí)別1.1公司通過(guò)以下幾個(gè)方面識(shí)別培訓(xùn)需求：a） 通過(guò)員工的工作表現(xiàn)識(shí)別培訓(xùn)需求；b） 員工為了提高自身的工作能力提出的培訓(xùn)需求；c） 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)員工的培訓(xùn)需求；d） 客戶提出或新的法律法規(guī)要求（如ROHS、WEEE等）；e） 公司高層的決策。1.2人事部通過(guò)《年度教育訓(xùn)練計(jì)劃》收集各部門(mén)的培訓(xùn)需求并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。每年由人事部門(mén)在12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，需要時(shí)可以更新/調(diào)整。5?2入廠培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和外部培訓(xùn)2.1入廠培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)5.2.1.1所有新員工需進(jìn)行入廠培訓(xùn)，讓他們熟悉公司規(guī)章制度、質(zhì)量和環(huán)境方針和目標(biāo)、HSF基本知識(shí)和安全知識(shí)。5.2.1.2對(duì)于直接員工由管理部進(jìn)行基本的廠規(guī)培訓(xùn)后，交給其直接部門(mén)主管，由其根據(jù)崗位需求安排相應(yīng)上崗培訓(xùn)。5.2.1.3凡涉及影響HSF產(chǎn)品的崗位，由品質(zhì)工藝部負(fù)責(zé)對(duì)HSF控制方面的知識(shí)培訓(xùn)，這些崗位包括來(lái)料檢查、過(guò)程檢查、生產(chǎn)、出貨檢查及HS檢測(cè)崗位；必要時(shí)，HSF控制培訓(xùn)可邀請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。5.2.1.4管理人員的入廠培訓(xùn)，由人事部門(mén)負(fù)責(zé)安排。5.2.1.5所有新員工都需接受上崗培訓(xùn)，以便讓他們能孰悉工作程序；崗位直接主管應(yīng)識(shí)別崗位培訓(xùn)內(nèi)容和強(qiáng)度，其主要取決于該員工的資格及工作經(jīng)驗(yàn)，及必須告知其工作質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及客戶要求對(duì)顧客造成的影響后果。5.2.2在職培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)5.2.2.1每月初由人事單位依《年度教育訓(xùn)練計(jì)劃》內(nèi)容發(fā)出培訓(xùn)通知，各部門(mén)依計(jì)劃執(zhí)行，并由人事單位負(fù)責(zé)稽核與追蹤。5.2.2.2部門(mén)主管應(yīng)根據(jù)崗位能力要求安排在職培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)培訓(xùn)的完成，而HSF控制培訓(xùn)由品質(zhì)工藝部按照計(jì)劃進(jìn)行，任何形式的培訓(xùn)可以由公司內(nèi)部指定人員或聘請(qǐng)外部專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。5.2.2.3不能如期完成培訓(xùn)時(shí)，由責(zé)任單位元以聯(lián)絡(luò)單方式說(shuō)明原因，并回復(fù)新的培訓(xùn)時(shí)間，由部門(mén)主管審核后交人事單位。5.2.2.4針對(duì)公司的特殊崗位上崗前一定要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，必要吋需送外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考試合格才能上崗。注：公司特姝崗位包括a）檢驗(yàn)員；b）內(nèi)部審核員；c）計(jì)量員；d）電鍍等等。5.2.2.5經(jīng)考核合格者由人事部根據(jù)考核資料發(fā)放上崗證，有效期判定為一年,有效期到后需進(jìn)行再次考核，合格后上崗證才可繼續(xù)使用，不合格則取消上崗資格。5.2.3外部培訓(xùn)5.2.3.1為了提升技能，各部門(mén)主管副總、或部長(zhǎng)、或科長(zhǎng)等根據(jù)工作需要申請(qǐng)進(jìn)行非計(jì)劃性外部培訓(xùn)，管理部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。5.2.3.2管理部根據(jù)《年度教育訓(xùn)練計(jì)劃》中的培訓(xùn)需求尋找相關(guān)培訓(xùn)信息，如有適合的課程傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)主管經(jīng)其確認(rèn)后，填寫(xiě)《員工派外培訓(xùn)申請(qǐng)登記表》，需寫(xiě)明工作現(xiàn)狀，差距，要達(dá)到的培訓(xùn)效果，以及培訓(xùn)完成后員工應(yīng)于外訓(xùn)結(jié)束后一周內(nèi)，將教材、心得報(bào)告交由人事單位負(fù)責(zé)整理存盤(pán)。5?3培訓(xùn)效果的確認(rèn)5.3.1入廠/入職培訓(xùn)的效果主要是通過(guò)筆試或?qū)嶋H操作來(lái)確認(rèn)培訓(xùn)的有效性；針對(duì)考核不通過(guò)者，必須重新進(jìn)行入職培訓(xùn)；重考后，仍不合格者，公司將不予錄用。5.3.2在職/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)主要由部門(mén)主管通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)操作、考核等對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)考核不合格人員，進(jìn)行重新培訓(xùn)，直至考核合格。5.3.3參加外訓(xùn)的學(xué)員在結(jié)束培訓(xùn)后，部門(mén)需對(duì)他們的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核；對(duì)于國(guó)家規(guī)定的特殊工種的培訓(xùn)（如叉車(chē)），必須獲得外訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的特殊工種上崗證。5.3.4.未參加培訓(xùn)或考評(píng)不合格者須在一周內(nèi)重新訓(xùn)練并考核，考核之結(jié)果須重新記錄于［培訓(xùn)考核記錄表］,并進(jìn)行評(píng)核。最終評(píng)核以重新考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。5.4內(nèi)部講師資格：5.4.1符合以下條件之一者，可作為內(nèi)部講師。5.4.1.1在特定工作領(lǐng)域內(nèi)取得政府或社會(huì)之相關(guān)證書(shū)者；5.4.1.2從事本項(xiàng)專(zhuān)業(yè)6個(gè)月以上者；5.4.1.3部門(mén)主管或主管推薦之有某項(xiàng)專(zhuān)長(zhǎng)者，或曾受過(guò)該項(xiàng)訓(xùn)練合格人員；5.5所有的《培訓(xùn)考核記錄表》統(tǒng)一交由人事部門(mén)進(jìn)行歸檔保存，外部培訓(xùn)的資料和教材需要拷貝一份存檔。所有的記錄依照《記錄控制》要求進(jìn)行。涉及文件記錄控制程序相關(guān)記錄7.1年度教育訓(xùn)練計(jì)劃7.2培訓(xùn)考核記錄表7.3員工派外培訓(xùn)申請(qǐng)登記表QC-Q3-009 監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序目的規(guī)定公司檢測(cè)設(shè)備及測(cè)試硬件的控制要求，確保只有經(jīng)本程序控制的檢測(cè)設(shè)備和測(cè)試硬件才可用于檢驗(yàn)活動(dòng)。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)所有需保養(yǎng)和校準(zhǔn)/檢查的檢測(cè)設(shè)備及檢測(cè)治具（以下通稱(chēng)為儀器）。定義3.1校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定量測(cè)儀器、量測(cè)系統(tǒng)的示值、實(shí)物量具或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的對(duì)應(yīng)值與參考標(biāo)準(zhǔn)確定的量值之間關(guān)系的一組操作。3.2儀器：用于監(jiān)視、測(cè)量及試驗(yàn)的設(shè)備、檢測(cè)治具統(tǒng)稱(chēng)儀器。依其木身用途、特性等可區(qū)分為以下類(lèi)別：3.2.1物理量器：以測(cè)量物理特性為主（如長(zhǎng)度、力量等）之儀器，如卡尺、拉力計(jì)等.3.2.2電性量器：以測(cè)最電器特性為主（如電流、電壓等）之儀器，如數(shù)字萬(wàn)用表、示波o2.3測(cè)試硬件：檢測(cè)及裝配過(guò)程中所使用的檢測(cè)治具等。職責(zé)4.1采購(gòu)單位：負(fù)責(zé)公司新增儀器購(gòu)買(mǎi)。2倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)通知儀器校驗(yàn)工程師驗(yàn)收新購(gòu)儀器、通知使用單位領(lǐng)取新購(gòu)儀器、不合格則辦理退冋。4.3工程部：負(fù)責(zé)各部門(mén)儀器申請(qǐng)?jiān)u估、儀器驗(yàn)收、儀器編號(hào)建檔、儀器校驗(yàn)、儀器維修及報(bào)廢、員工離職時(shí)回收及消帳.4.4使用單位：負(fù)責(zé)申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)/申請(qǐng)制作儀器、協(xié)助品質(zhì)部驗(yàn)收儀器、使用保管儀器和申請(qǐng)維修/報(bào)廢儀器。流程:參附件&作業(yè)程序1請(qǐng)購(gòu)/申請(qǐng)制作儀器6.1.1相關(guān)部門(mén)需求新檢測(cè)儀器時(shí)，實(shí)驗(yàn)室工程師根據(jù)檢測(cè)對(duì)象及精度要求確定需要的儀器型號(hào)，需求部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后由實(shí)驗(yàn)室交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。如設(shè)備有HSF要求或?yàn)楸苊釮SF產(chǎn)品污染有特別要求時(shí)，環(huán)保工程師需要在《請(qǐng)購(gòu)單》中特別說(shuō)明。6.1.2相關(guān)部門(mén)要求制作專(zhuān)門(mén)用于測(cè)試某些物料或產(chǎn)品質(zhì)量特性的檢測(cè)治具時(shí)，工程部設(shè)計(jì)原理圖，需求部門(mén)填寫(xiě)《工程申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后交工程部治具房制作（如本廠無(wú)能力制作時(shí)，則申請(qǐng)外發(fā)加工）。如設(shè)備有HSF要求或?yàn)楸苊釮SF產(chǎn)品污染有特別要求時(shí)，環(huán)保工程師需要在《工程申請(qǐng)單》中特別說(shuō)明。2釆購(gòu)/制作儀器6.2.1采購(gòu)部門(mén)接到經(jīng)批準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)及時(shí)依《請(qǐng)購(gòu)單》要求選擇合格的供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)。《請(qǐng)購(gòu)單》《無(wú)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)等》簽名，不得進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。6.2.2工程部接到經(jīng)批準(zhǔn)之《工程申請(qǐng)單》后，應(yīng)及時(shí)依《工程申請(qǐng)單》制作檢測(cè)治具。如《工程中請(qǐng)單》實(shí)驗(yàn)室評(píng)估簽署意見(jiàn)，不得制作。6.3驗(yàn)收儀器6.3.1外購(gòu)儀器入廠后統(tǒng)一由倉(cāng)儲(chǔ)部暫收，倉(cāng)儲(chǔ)部收到儀器后，及時(shí)通知實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行驗(yàn)收。6.3.2外購(gòu)儀器由實(shí)驗(yàn)室儀器校驗(yàn)工程師填寫(xiě)《設(shè)備治模夾具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，查證其型號(hào)、規(guī)格、外觀及其性能指標(biāo)等是否符合請(qǐng)購(gòu)要求，確認(rèn)新購(gòu)設(shè)備是否為原包裝及合格證、說(shuō)明書(shū)、保修卡等是否齊全，并根據(jù)儀器用途確定是否需要校驗(yàn)。如需在公司內(nèi)部校驗(yàn)時(shí)，內(nèi)校人員按儀器說(shuō)明書(shū)及相關(guān)內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行校驗(yàn)并填寫(xiě)《儀器校驗(yàn)履歷表》。如公司無(wú)能力校驗(yàn)時(shí)，應(yīng)送經(jīng)認(rèn)可的外校機(jī)構(gòu)校驗(yàn)或由供應(yīng)商提供校驗(yàn)證明文件（校驗(yàn)應(yīng)可追溯至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）。6.3.3外購(gòu)儀器驗(yàn)收不合格時(shí)，儀器校驗(yàn)工程師及時(shí)通知采購(gòu)單位做退貨處理；驗(yàn)收合格時(shí)，則將儀器編號(hào)建檔。6.3.4測(cè)試硬件完成后，工程部通知儀器校驗(yàn)工程師檢查是否符合設(shè)計(jì)要求，并填寫(xiě)《設(shè)備治模夾具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，如合格則由儀器校驗(yàn)工程師將其編號(hào)建檔，不合格則退回工程部重新制作，直至通過(guò)校驗(yàn)為止。6.5儀器編號(hào)建檔6.5.1儀器校驗(yàn)工程師為每一檢查合格的儀器編號(hào)后，于明顯處貼“合格”標(biāo)簽，注明校驗(yàn)日期，有效期及校驗(yàn)人等內(nèi)容，對(duì)于無(wú)需校驗(yàn)的儀器則應(yīng)貼“免校驗(yàn)”標(biāo)簽。6.5.2儀器編碼原則ME-XX-XXXX 儀器流水號(hào)，從“0001”開(kāi)始于，依次為“0002,0003…” 器所在部門(mén)代號(hào)規(guī)定：市場(chǎng)部SC研發(fā)部YF工程部GC品質(zhì)部PZ生產(chǎn)部SC廠務(wù)部CW計(jì)劃部JH行政人事部 “ME”代表儀器6.5.3由儀器校驗(yàn)工程師登記所有己校準(zhǔn)的新儀器于《儀器校驗(yàn)管理總表》，并制定《儀器校驗(yàn)履歷表》記錄每次校驗(yàn)及維修狀況。6.6儀器使用、保管與異動(dòng)6.6.1儀器驗(yàn)收、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和建檔后，儀器校驗(yàn)工程師將儀器轉(zhuǎn)交倉(cāng)儲(chǔ)部，由倉(cāng)儲(chǔ)部通知儀器使用單位到倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)取。6.6.2儀器校驗(yàn)工程師制定相應(yīng)的操作規(guī)范，并為使用人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)，確保他們正確使用儀器。6.6.3儀器使用前，使用人員檢查其有無(wú)淸晰完整的“合格”標(biāo)簽，對(duì)標(biāo)識(shí)模糊、毀損或未經(jīng)校驗(yàn)的新儀器及維修后的或閑置六個(gè)月以上的儀器，除非校準(zhǔn)合格，否則不能使用。6.4儀器使用完后，電性量器暫時(shí)不用必須關(guān)掉電源，物理量具類(lèi)儀器較長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí)，則清潔表面后涂防護(hù)油以便保存。6.6.5使用部門(mén)主管確保儀器存放環(huán)境適當(dāng)，以防止溫度、濕度、灰塵及有害氣體等影響儀器精度，同時(shí)確保儀器各類(lèi)標(biāo)識(shí)完好無(wú)損。6.6.6儀器搬運(yùn)時(shí)應(yīng)防止外力碰撞造成儀器受損校準(zhǔn)失效。對(duì)于體積較大，重量超過(guò)20KG的儀器，必須用適當(dāng)工具搬運(yùn)。6.6.7儀器異動(dòng)，必須知會(huì)實(shí)驗(yàn)室儀器校驗(yàn)工程師，儀器校驗(yàn)工程師做好異動(dòng)記錄。人員離職,必須將儀器歸還實(shí)驗(yàn)室或到實(shí)驗(yàn)室辦理異動(dòng)手續(xù)。6.7儀器校驗(yàn)6.7.1根據(jù)公司校驗(yàn)?zāi)芰?、儀器屬性、用途及追溯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等要求，本公司儀器校驗(yàn)可分為以下類(lèi)別：免檢驗(yàn)：僅供參考之儀器，可免予校驗(yàn)并貼“無(wú)需校驗(yàn)”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，但須在使用時(shí)做自主檢查。內(nèi)部校驗(yàn)：內(nèi)校人員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)及資格鑒定合格，品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)認(rèn)可并保存內(nèi)校人員名單，內(nèi)校使用之標(biāo)準(zhǔn)件必須可追溯國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，若無(wú)此類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須制定書(shū)面的內(nèi)校作業(yè)規(guī)范。外部校驗(yàn)：公司無(wú)校驗(yàn)?zāi)芰Φ膬x器，由經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的校驗(yàn)單位或儀器的原制造商執(zhí)行校驗(yàn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存認(rèn)可的外校單位名單。6.7.2儀器校驗(yàn)追溯系統(tǒng)6.7.3儀器校驗(yàn)依據(jù)其校驗(yàn)時(shí)機(jī)可分為以下類(lèi)別：臨時(shí)校驗(yàn)：新儀器/儀器功能失效或損壞/使用者發(fā)現(xiàn)量測(cè)不準(zhǔn)確/儀器外借歸還時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行臨時(shí)校驗(yàn)，校驗(yàn)合格貼“合格”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)后投入使用，否則停用并貼“暫停使用”標(biāo)簽。定期校驗(yàn)：對(duì)需定期校驗(yàn)的儀器，儀器校驗(yàn)工程師在每年年底制定《年度儀器校驗(yàn)計(jì)劃表》，確保儀器在有效期內(nèi)得到校準(zhǔn)和檢查。6.7.4校驗(yàn)及放置環(huán)境廠內(nèi)校驗(yàn)室應(yīng)維持在溫度20±5°C,相對(duì)濕度35-70%之間。廠外校驗(yàn)則依國(guó)家的相關(guān)規(guī)定辦理。6.7.5儀器校驗(yàn)工程師根據(jù)《年度儀器校驗(yàn)計(jì)劃表》，提前二周確定到期校驗(yàn)的儀器后向相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)出通知，并于到期前7天將儀器召回。6.7.6校驗(yàn)執(zhí)行儀器內(nèi)校時(shí)，儀器校驗(yàn)工程師按相關(guān)內(nèi)校作業(yè)規(guī)范進(jìn)行校驗(yàn)，并填寫(xiě)《儀器校驗(yàn)履歷表》交品質(zhì)部主管審核。儀器外校時(shí)，儀校工程師統(tǒng)一安排將儀器送交認(rèn)可的外校機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核外校機(jī)構(gòu)提供的校準(zhǔn)證明或報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)證書(shū)、報(bào)告或校準(zhǔn)設(shè)備有任何不符時(shí)，應(yīng)立即與外校機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)解決。6.7.7校驗(yàn)判定與標(biāo)識(shí)乩儀器校驗(yàn)合格時(shí)，儀器校驗(yàn)工程師將校驗(yàn)結(jié)果記于《儀器校驗(yàn)履歷表》中，并在儀器顯眼處貼“合格”標(biāo)簽注明校驗(yàn)日期，下次校準(zhǔn)日期及校準(zhǔn)人。儀器校驗(yàn)結(jié)果超出誤差范圍時(shí)，儀器校驗(yàn)工程師貼“不合格”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。己校準(zhǔn)儀器為防止人為不當(dāng)調(diào)整而失效，可對(duì)其重要開(kāi)關(guān)或旋鈕貼“禁止調(diào)整”標(biāo)簽。6.8不合格儀器處理6.&16.7.5儀器校驗(yàn)工程師根據(jù)《年度儀器校驗(yàn)計(jì)劃表》，提前二周確定到期校驗(yàn)的儀器后向相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)出通知，并于到期前7天將儀器召回。6.7.6校驗(yàn)執(zhí)行儀器內(nèi)校時(shí)，儀器校驗(yàn)工程師按相關(guān)內(nèi)校作業(yè)規(guī)范進(jìn)行校驗(yàn)，并填寫(xiě)《儀器校驗(yàn)履歷表》交品質(zhì)部主管審核。儀器外校時(shí)，儀校工程師統(tǒng)一安排將儀器送交認(rèn)可的外校機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核外校機(jī)構(gòu)提供的校準(zhǔn)證明或報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)證書(shū)、報(bào)告或校準(zhǔn)設(shè)備有任何不符時(shí)，應(yīng)立即與外校機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)解決。6.7.7校驗(yàn)判定與標(biāo)識(shí)乩儀器校驗(yàn)合格時(shí)，儀器校驗(yàn)工程師將校驗(yàn)結(jié)果記于《儀器校驗(yàn)履歷表》中，并在儀器顯眼處貼“合格”標(biāo)簽注明校驗(yàn)日期，下次校準(zhǔn)日期及校準(zhǔn)人。儀器校驗(yàn)結(jié)果超出誤差范圍時(shí)，儀器校驗(yàn)工程師貼“不合格”標(biāo)簽標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。己校準(zhǔn)儀器為防止人為不當(dāng)調(diào)整而失效，可對(duì)其重要開(kāi)關(guān)或旋鈕貼“禁止調(diào)整”標(biāo)簽。6.8不合格儀器處理6.&1對(duì)校準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的儀器，儀器校驗(yàn)工程師填寫(xiě)《儀器失效評(píng)估表》，評(píng)估該儀器以往曾測(cè)量產(chǎn)品是否造成影響，如有必須重檢，重檢依《不合格品控制程序》處理，如可疑產(chǎn)品已出貨，則通知市場(chǎng)部聯(lián)絡(luò)客戶采取相應(yīng)的糾正措施。6.&2如儀器部分功能失效，但本公司生產(chǎn)或個(gè)別工位用不到點(diǎn)此功能時(shí)，則在儀器顯眼處貼“限制使用”標(biāo)簽注明限制使用的功能，并適當(dāng)增加儀器校準(zhǔn)頻次。6.&3檢查或校準(zhǔn)失效的儀器由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備治模夾具修理申請(qǐng)單》，送實(shí)驗(yàn)室修理，實(shí)驗(yàn)室無(wú)法修理的則委外修理。維修后的儀器應(yīng)重新校準(zhǔn)或檢查，合格后貼“校驗(yàn)合格”標(biāo)簽。6.&4儀器不能修復(fù)時(shí)，儀器校驗(yàn)工程師決定該儀器的處理結(jié)果。如決定報(bào)廢時(shí)，由使用單位提出《設(shè)備治模夾具報(bào)廢中請(qǐng)單》，儀器校驗(yàn)工程師簽署意見(jiàn)后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)報(bào)廢。7.相關(guān)文件7.1《教育培訓(xùn)控制程序》IILY-QP-0620-027.2《不合格品控制程序》HLY-QP-0830-01&相關(guān)表單8.1《請(qǐng)購(gòu)單》HLY-QP-0740-01-018.2《工程申請(qǐng)單》HLY-QP-0760-01-018.3《儀器校驗(yàn)管理總表》HLY-QP-0760-01-02&4《儀器校驗(yàn)履歷表》HLY-QP-0760-01-038.5《儀器失效評(píng)估表》HLY-QP-0760-01-048.6《年度儀器校驗(yàn)計(jì)劃表》HLY-QP-0760-01-05附件:權(quán)責(zé)部門(mén)流程相關(guān)表單使用部采購(gòu)部門(mén)/工程部使用單位/品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部使用部品質(zhì)部/使用部門(mén)《請(qǐng)購(gòu)單》《工程申請(qǐng)單》《請(qǐng)購(gòu)單》《工程申請(qǐng)單》《設(shè)備治模夾具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《儀器校驗(yàn)管理總表》《年度儀器校驗(yàn)計(jì)劃表》《儀器校驗(yàn)管理總表》《儀器校驗(yàn)履歷表》《年度儀器校驗(yàn)計(jì)劃表》《儀器校驗(yàn)履歷表》《設(shè)備治模夾具申請(qǐng)單》《儀器失效評(píng)估表》Q(chēng)C-Q3-010 釆購(gòu)控制程序1目的旨在規(guī)范公司采購(gòu)作業(yè)流程，對(duì)所有物料的申請(qǐng)、訂購(gòu)、入庫(kù)、結(jié)算運(yùn)作進(jìn)行有效的管控，確保釆購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、性能、服務(wù)、HSF符合客戶及法律法的要求，制定本程序2范圍適用于本廠范圍內(nèi)的原料、輔料、包裝材料及設(shè)備等。3定義采購(gòu)依據(jù):原/物料請(qǐng)購(gòu)使用《請(qǐng)購(gòu)單》廠商:本廠所有供應(yīng)商、協(xié)力廠商和服務(wù)方4權(quán)責(zé)PMC部采購(gòu)組:訂購(gòu)單的確認(rèn)、交期跟催、HSF要求確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)組：負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收、數(shù)量核銷(xiāo)及貯存保管工作；物控組：負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)提出采購(gòu)物料的申請(qǐng)，當(dāng)有HSF要求時(shí)，必需在《請(qǐng)購(gòu)單》上注明。品質(zhì)部：采購(gòu)物料的驗(yàn)收及HSF要求的驗(yàn)證。項(xiàng)目部：新產(chǎn)品的樣品評(píng)估及承認(rèn)。5作業(yè)內(nèi)容5.1釆購(gòu)計(jì)劃的編制與審批5.1.1原/輔物料的請(qǐng)購(gòu)5.1.1.1物控根據(jù)客戶訂單所需求，制作申購(gòu)單提交采購(gòu)部。5.1.1.2采購(gòu)根據(jù)客戶訂單所需求或請(qǐng)購(gòu)單要求，而尋求相應(yīng)廠商下《訂購(gòu)單》釆購(gòu)相關(guān)材料，如客戶有HSF要求的物料，需在《訂購(gòu)單》上注明；5.1.2樣品試制物料的請(qǐng)購(gòu)若因制作樣品需求某種材料或輔助配件，而公司未有此物料或輔助配件，或此為新增的材料時(shí)，由項(xiàng)目部開(kāi)出《請(qǐng)購(gòu)單》，依簽核權(quán)責(zé)簽核后交由物控，當(dāng)有HSF要求時(shí),需在《請(qǐng)購(gòu)單》上注明。如果要尋找新供應(yīng)商，新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)定及采購(gòu)件按《供應(yīng)商管控程序》執(zhí)行；5.1.3特殊釆購(gòu)5.1.3.1當(dāng)公司所需物資在合格供應(yīng)商中尋找不到貨源或該物資不在合格供應(yīng)商經(jīng)評(píng)定為合格的供貨范圍的，以及賣(mài)方獨(dú)占市場(chǎng)的等，又因生產(chǎn)急需，或因公司緊急接單至使合格供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)供料或加工的，可實(shí)施不在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)的特殊采購(gòu).但特殊釆購(gòu)須嚴(yán)格控制，實(shí)施前必須書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理的特批后方可進(jìn)行.且在進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)按相關(guān)核對(duì)和試驗(yàn)規(guī)定實(shí)施嚴(yán)格檢驗(yàn)或試驗(yàn).5.1.3.2如所需的物料為HSF物料時(shí)，釆購(gòu)時(shí)需要求供應(yīng)商提供資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的ICP檢測(cè)報(bào)告并簽定〈環(huán)保協(xié)議書(shū)＞否則不允許特殊采購(gòu).5.1.4訂購(gòu)單的開(kāi)立與實(shí)施5.1.4.1采購(gòu)接獲《請(qǐng)購(gòu)單》，核對(duì)資料無(wú)誤后，依《供應(yīng)商管控程序》要求，確認(rèn)合格廠商或從《合格廠商名錄》中選擇適當(dāng)之廠商，并開(kāi)立《訂購(gòu)單》經(jīng)主管審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)，后向供應(yīng)商下單釆購(gòu)。5.1.4.2采購(gòu)訂單須明確下列內(nèi)容物料編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、交期等，生產(chǎn)HSF要求的產(chǎn)品所需物料時(shí),并必須要在釆購(gòu)單上注明相關(guān)環(huán)保要求。5.1.4.3采購(gòu)HSF要求的物料時(shí)，要求供應(yīng)商在來(lái)料外包裝標(biāo)識(shí)相關(guān)HSF標(biāo)識(shí).5.1.4.4采購(gòu)需將《訂購(gòu)單》以系統(tǒng)共享給倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)收料作業(yè)。5.1.5釆購(gòu)物料的追蹤5.1.5.1采購(gòu)人員在采購(gòu)訂單發(fā)出后，根據(jù)物料需求日期確定提前追蹤的時(shí)間，并以電話、傳真、電子郵件等適宜的形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。隨時(shí)了解物料交期并回復(fù)PMC.5.1.5.2當(dāng)廠商無(wú)法于指定日期內(nèi)交貨時(shí)，采購(gòu)知會(huì)請(qǐng)購(gòu)單位同意后，與廠商重新確認(rèn)交期，且將確認(rèn)后之交期知會(huì)請(qǐng)購(gòu)單位?若因供應(yīng)商交期延遲造成我司影響和損失的，采購(gòu)可根據(jù)采購(gòu)合約（或協(xié)定）對(duì)廠商分別實(shí)施扣款、索賠或退貨處理等.5.2訂單的變更：1若需求單位依據(jù)自己的需求變更訂購(gòu)之需求時(shí)，應(yīng)以需求單位發(fā)〈聯(lián)絡(luò)單〉形式通知物控,并由物控在原《申購(gòu)單》簽字并更正系統(tǒng)。5.2.2采購(gòu)單位按需求單位變更要求，需及時(shí)通知供應(yīng)商取消原《訂購(gòu)單》，并下達(dá)變更后的《訂購(gòu)單》.必要時(shí)，也可以在原訂購(gòu)單上注明需更改的內(nèi)容，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，協(xié)商變更事宜；

5.2.3現(xiàn)有物料更換新供應(yīng)商的評(píng)估依照《供應(yīng)商管控程序》執(zhí)行；5.2.4HSF要求的物料供應(yīng)商更改物料需提前以書(shū)面形式知會(huì)我司，并提供相應(yīng)HSF證明資料,經(jīng)工程課確認(rèn)材料的性能及HSF要求符合本公司要求后，方可下單購(gòu)買(mǎi)。5.3進(jìn)料驗(yàn)收作業(yè)5.3.1廠商交貨時(shí),倉(cāng)庫(kù)依本公司《訂購(gòu)單》所示填寫(xiě)《送檢單》，查核訂單編號(hào)、料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及是否環(huán)保與貨品無(wú)誤后簽收5.3.2品質(zhì)部門(mén)根據(jù)《送檢單》核查是否為HSF要求物料，有HSF要求的物料,必須核查來(lái)料上是否貼有相關(guān)環(huán)保標(biāo)識(shí).并依據(jù)《檢驗(yàn)與測(cè)量管控程序》辦理來(lái)料檢驗(yàn)。5.4記錄保存依《記錄管控程序》執(zhí)行。CS-QP-QA-06CS-QP-QA-03CS-QP-CW-02CS-QP-QA-06CS-QP-QA-03CS-QP-CW-02《檢驗(yàn)與測(cè)量管控程序》《記錄管控程序》《供應(yīng)商管控程序》7附件請(qǐng)購(gòu)單訂購(gòu)單合格廠商名錄QC-Q3-011 HSF法律法規(guī)和其他要求控制程序1.0目的及時(shí)跟蹤、識(shí)別、獲取、更新與公司生產(chǎn)、服務(wù)中與環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，確保公司的HSF符合性管理體系使用的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等是最新、有效、適宜的版本。0適用范圍適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求獲取的渠道，以及引用、保存、發(fā)放的管理。3.0職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、整理涉及產(chǎn)品方面的環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求并發(fā)放至相關(guān)部門(mén)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行學(xué)習(xí)。3.2品管部根據(jù)外部與環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的改變，組織相關(guān)部門(mén)修訂公司內(nèi)部的程序、規(guī)范、環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)應(yīng)內(nèi)容。3.3公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司產(chǎn)品適用的環(huán)境物質(zhì)法律、法規(guī)及其它要求清單。4.0管理內(nèi)容和方法4.1技術(shù)部收集來(lái)自各渠道有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的法律法規(guī)和其它要求等最新信息（包括制定、改訂、撤消）。4.2技術(shù)部從以下途徑獲取最新的有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及其它相關(guān)信息。a、 國(guó)家認(rèn)監(jiān)委網(wǎng)站b、 廣東市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局情報(bào)所c、 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)及咨詢公司d、 上級(jí)文件e、 肇慶市書(shū)店f、 同行業(yè)的信息g、 其他相關(guān)方的要求其中上網(wǎng)查詢每月不少于一次，與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)及咨詢公司的聯(lián)系每半年不少于一次，做到及時(shí)獲取和更新有關(guān)法律、法規(guī)等信息。4.3與